Faktúry 2014 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440087   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  1248,50 
vrátane DPH
  Objednávka č. 09-01/2014 z 17.01.2014  10.02.2014  04.03.2014 
11440001   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  1965,45 
vrátane DPH
  Objednávka č. 111-12/2013 z 30.12.2013  07.01.2014  25.02.2014 
11440057   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  2915,31 
vrátane DPH
  Objednávka č. 16-01/2014 z 28.01.2014  29.01.2014  31.01.2014 
11440058   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  104,53 
vrátane DPH
  Objednávka č. 15-01/2014 z 28.01.2014  29.01.2014  31.01.2014 
11440656   Konica Minolta Slovakia, spol s r.o.
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
31338551  Odkúpenie kopírovacieho stroja  138,54 
vrátane DPH
  Objednávka č. 77-08/2014 z 25.08.2014  02.09.2014  19.09.2014 
11440582   Konica Minolta Slovakia, spol s r.o.
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
31338551  Vyúčtovanie za 05-07/2014: čb a farebný výstup zo zariadenia  1,74 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    08.08.2014  12.08.2014 
11440572   Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
31338551  Pravidelná platba za 07/2014: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia  278,94 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    18.07.2014  28.07.2014 
11440477   Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
31338551  Pravidelná platba za 06/2014: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia  278,94 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    25.06.2014  02.07.2014 
11440400   Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
31338551  Pravidelná platba za 05/2014: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia  278,94 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    22.05.2014  27.05.2014 
11440341   Konica Minolta Slovakia, spol s r.o.
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
31338551  Vyúčtovanie za 02-04/2014: čb a farebný výstup zo zariadenia  6,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    12.05.2014  16.05.2014 
11440318   Konica Minolta Slovakia spol s r.o.
Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava
31338551  Pravidelná platba za 04/2014: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia  278,94 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    24.04.2014  30.04.2014 
11440226   Konica Minolta Slovakia spol s r.o.
Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava
31338551  Pravidelná platba za 03/2014: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia  278,94 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    24.03.2014  27.03.2014 
11440148   Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava
31338551  Pravidelná platba za 02/2014: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia  278,94 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    24.02.2014  03.03.2014 
11440081   Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislva
31338551  Pravidelná platba za 11/2013-01/2014: predplatený čb,fareb. výstup z prenajatého zariadenia  53,70 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    07.02.2014  13.02.2014 
11440046   Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava
31338551  Pravidelná platba za 01/2014: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia  276,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    24.01.2014  29.01.2014 
11441030   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
31365078  USB token - Śtátna pokladnica  99,58 
vrátane DPH
  Objednávka č. 136-12/2014 z 17.12.2014  29.12.2014  31.12.2014 
11441017   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
31365078  Výpočtová technika - Štátna pokladnica  2387,38 
vrátane DPH
  Objednávka č. 143-12/2014 z 19.12.2014  22.12.2014  29.12.2014 
11441007   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
31365078  Tlačiarne  3945,06 
vrátane DPH
  Objednávka č. 131-12/2014 z 12.12.2014  17.12.2014  29.12.2014 
11441006   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
31365078  Balenie handričiek na čistenie skenerov  254,40 
vrátane DPH
  Objednávka č. 130-12/2014 z 10.12.2014  17.12.2014  29.12.2014 
11441027   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
31365078  Tlačiarne  3945,06 
vrátane DPH
  Objednávka č. 129-12/2014 z 10.12.2014  29.12.2015  30.12.2014 
11441026   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
31365078  Tonery  3086,40 
vrátane DPH
  Objednávka č. 147-12/2014 z 23.12.2014  23.12.2014  30.12.2014 
11440839   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
31365078  Tonery  820,80 
vrátane DPH
  Objednávka č. 98-10/2014 z 29.10.2014  05.11.2014  10.11.2014 
11440904   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  2071,42 
vrátane DPH
  Objednávka č. 106-11/2014 z 21.11.2014  24.11.2014  08.12.2014 
11440303   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny 09/2014  13760,00 
bez DPH
  Objednávka č. 42-04/2014 z 08.04.2014  14.04.2014  06.05.2014 
11440302   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny 11/2014  13072,00 
bez DPH
  Objednávka č. 44-04/2014 z 08.04.2014  14.04.2014  06.05.2014 
11440301   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny 10/2014  15824,00 
bez DPH
  Objednávka č. 43-04/2014 z 08.04.2014  14.04.2014  06.05.2014 
11440300   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny 08/2014  13760,00 
bez DPH
  Objednávka č. 41-04/2014 z 07.04.2014  14.04.2014  06.05.2014 
11440254   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny 06/2014  14028,00 
bez DPH
  Objednávka č. 37-04/2014 z 01.04.2014  04.04.2014  02.05.2014 
11440253   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny 07/2014  15824,00 
bez DPH
  Objednávka č. 38-04/2014 z 01.04.2014  04.04.2014  02.05.2014 
11440245   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  13360,00 
bez DPH
  Objednávka č. 36-04/2014 z 01.04.2014  03.04.2014  29.04.2014 
11440230   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  11000,00 
bez DPH
  Objednávka č. 31-03/2014 z 18.03.2014  24.03.2014  09.04.2014 
11440229   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  76,00 
bez DPH
  Objednávka č. 30-03/2014 z 18.03.2014  24.03.2014  09.04.2014 
11440149   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  11600,00 
bez DPH
  Objednávka č. 22-02/2014 z 20.02.2014  24.02.2014  17.03.2014 
11440047   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  11800,00 
bez DPH
  Objednávka č. 10-01/2014 z 22.01.2014  24.01.2014  10.02.2014 
11440003   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  12000,00 
bez DPH
  Objednávka č. 01-01/2014 z 02.01.2014  09.01.2014  22.01.2014 
11440050   P.A.N spol. s r. o.
A. Kmeťa 13, 036 01 Martin
31569099  Oprava tlačiarne  42,96 
vrátane DPH
  Objednávka č. 02-01/2014 z 15.01.2014  27.01.2014  31.01.2014 
11440048   Brantner Fatra s.r.o.
Robotnícka 20 036 01 Martin
31578861  Prenájom kontajnera  130,03 
vrátane DPH
Zmluva o nájme z 12.04.2006    24.01.2014  03.02.2014 
11440955   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  Finančný spravodajca ročník 2015 - preddavok  19,98 
vrátane DPH
  Objednávka č. 124-12/2014 z 05.12.2014  11.12.2014  29.11.2014 
11440954   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  Úplné znenia ročník 2015 - preddavok  108,97 
vrátane DPH
  Objednávka č. 125-12/2014 z 05.12.2014  11.12.2014  29.11.2014 
11440953   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  EPI Obchodný vestník - ročný prístup  286,80 
vrátane DPH
  Objednávka č. 123-12/2014 z 05.12.2014  11.12.2014  29.12.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť