Faktúry 2014 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
421400482   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 30.10.-26.11.2014  244,54 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013    03.12.2014  11.12.2014  11.12.2014 
421400483   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.11.-30.11.2014  1 090,67 EUR 
vrátane DPH
5611874055    04.12.2014  11.12.2014  11.12.2014 
421400484   Mgr. Jana Margová
A.V.Suvovrova 274/28 ,071 01 Michalovce
43424899  individuálna supervízia pre 3 pracovníkov a skupinová supervízia  1 123,17 EUR 
vrátane DPH
  OV140123  04.12.2014  11.12.2014  11.12.2014 
421400485   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.12.-31.12.2014  1 364,52 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    04.12.2014  11.12.2014  11.12.2014 
421400486   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.12-31.12.2014  587,44 EUR 
bez DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    04.12.2014  11.12.2014  11.12.2014 
421400487   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  zemný plyn obdobie 01.12.-31.12.2014  3 936,00 EUR 
vrátane DPH
6300142708    05.12.2014  11.12.2014  11.12.2014 
421400488   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné P.O.H 66/118 Veľké Kapušany   20,96 EUR 
vrátane DPH
80-00006125PO2012    05.12.2014  11.12.2014  11.12.2014 
421400489   Technické služby
Gorkého 55, 073 01 Sobrance
35513861  Prenájom kontajnera obdobie obdobie 01.07.2014 -31.12.2014  35,88 EUR 
vrátane DPH
Nájomna zmluva č. 9/2009    05.12.2014  11.12.2014  11.12.2014 
421400490   AVLD, s.r.o MUDr. Tabišová Katarína
072 33 Závadka 83
46448055  zdravotné výkony   174,25 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    05.12.2014  11.12.2014  11.12.2014 
421400491   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučovanie obdobie 01.11.-30.11.2014  363,60 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    09.12.2014  11.12.2014  11.12.2014 
421400492   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky 11/20145  348,82 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.12.2014  15.12.2014  12.12.2014 
421400493   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 11/2014  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.12.2014  15.12.2014  12.12.2014 
421400494   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 11/2014  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  10.12.2014  15.12.2014  12.12.2014 
421400495   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP Telefónia 11/2014  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.12.2014  15.12.2014  12.12.2014 
421400496   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 11/2014  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.12.2014  15.12.2014  12.12.2014 
421400497   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky obdobie 01.11.2014-30.11.2014  341,26 EUR 
vrátane DPH
9900642356    10.12.2014  15.12.2014  12.12.2014 
421400498   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 11/2014  56,35 EUR 
vrátane DPH
9902319180    10.12.2014  15.12.2014  12.12.2014 
421400499   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 11/2014  3,32 EUR 
vrátane DPH
9900449723    10.12.2014  15.12.2014  12.12.2014 
4214005   Vinnay s.r.o
Priemyselna 5852, 071 01 Michalovce
47522054  prenájom priestorov  220,00 EUR 
vrátane DPH
  OV140188  18.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
421400500   Agentúra UHAL- Ing. František Uhal
Severná 2, 071 01 Michalovce
32683219  vyhotovenie pečiatky   68,45 EUR 
bez DPH
  OV140173  10.12.2014  15.12.2014  12.12.2014 
421400502   Ján Vaľo JaVa
Priemyselná č.1, 071 01 Michalovce
33889449  oprava archívnej skrien 1 ks, opravu výmenu oročných klbov  196,80 
vrátane DPH
  OV140182  10.12.2014  16.12.2014  19.12.2014 
4214005025   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis na zľavu DEKVS za mesiac 05/2014  88,68 EUR 
vrátane DPH
  Finančné podmienky  16.06.2014    25.6.2014 
421400503   Rudaš Peter
Moladavská 6, 071 01 Michalovce
10712976  porevízne opravy elektroinštalácie Sobrance   220,34 EUR 
vrátane DPH
  OV140154  11.12.2014  16.12.2014  19.12.2014 
421400504   Syteli, s.r.o
Dukilanska 7, 071 01 Michalovce
36173975  diagnostika EZS MI   24,00 EUR 
vrátane DPH
Telefonická objednávka    11.12.2014  19.12.2014  19.12.2014 
421400505   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 12/2014  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.12.2014  16.12.2014  19.12.2014 
421400506   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 12/2014  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  11.12.2014  16.12.2014  19.12.2014 
421400507   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP - telefónia 12/2014  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.12.2014  16.12.2014  19.12.2014 
421400508   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35608202  Správa a údržba siete LAN 12/2014  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.12.2014  16.12.2014  19.12.2014 
421400509   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 11/2014  2 508,00 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    11.12.2014  16.12.2014  19.12.2014 
421400510   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany
31712533  Dodávka tepla november 2014  510,01 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005    11.12.2014  16.12.2014  19.12.2014 
421400511   KOBRA I, .s.r.o.
Kpt. Nálepku 1072/20 071 01 Michalovce
44726732  zabezpečenie objektu ÚPSVaR, ul. Saleziánov 1, Michalovce počas nefunkčnosti  355,68 EUR 
vrátane DPH
  OV140167  11.12.2014  16.12.2014  19.12.2014 
421400512   MUDr. Balintová Mária
Gorkého 7, 071 01 Michalovce
35452455  zdravotné výkony  62,73 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    11.12.2014  16.12.2014  19.12.2014 
421400513   Agentúra UHAL- Ing. František Uhal
Severná 2, 071 01 Michalovce
32683219  vyhotovenie pečiatok  137,81 EUR 
vrátane DPH
  OV140184  11.12.2014  16.12.2014  19.12.2014 
421400514   KOMINÁRSTVO -Ondo-Eštok
072 05 Bracovce 209
32675488  revíziu komínov na všetkých pracovskách  504,12 EUR 
vrátane DPH
prieskum trhu  OV140159  15.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
421400515   NORWIS spol. s.r.o
Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce
46023305  rekonštrukcia vstupných priestorov na pracovisku V.Kapušany   2 880,94 EUR  
vrátane DPH
3/2014  OV140181  16.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
421400516   Arriva Service s.r.o
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35815256  oprava vozidla MI 909 BD  125,81 EUR 
vrátane DPH
  OV140177  16.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
421400518   EVROFIN Int s.r.o
Heyukova 12, 811 08 Bratislava
44563485  etikety do frankovacie stroja Neopost IJ 50 5000 ks, InkJet cartdge IJ35/40/45/50/60 Blue 3 ks  748,80 EUR 
vrátane DPH
  OV140178  17.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
421400519   EVROFIN Int s.r.o
Heyukova 12, 811 08 Bratislava
44563485  Servisná predhladka NEOPOST IJ 50 AF  145,20 EUR 
vrátane DPH
  OV140179  17.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
421400520   KOBRA I, .s.r.o.
Kpt. Nálepku 1072/20 071 01 Michalovce
44726732  stráženie objektu počas nefunkčnosti EZS  766,08 EUR 
vrátane DPH
  OV140167  18.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
421400521   Ing. Štofa Róbert
A.I . Dobrianskeho 2167/24,071 01 Michalovce
45506892  upratovacie služby obdobie 12/2014  1 188,07 EUR 
bez DPH
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce    18.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť