Faktúry 2014 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
421400315   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 26.06.-31.07.2014  369,32 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013    05.08.2014  11.08.2014 
421400402   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany
31712533  - výmenu radiatorov a radiatorových ventilov  367,98 EUR 
vrátane DPH
  OV140132  10.10.2014  21.10.2014 
421400491   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučovanie obdobie 01.11.-30.11.2014  363,60 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    09.12.2014  11.12.2014 
421400190   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky obdobie 01.04.-30.04.2014  356,64 EUR 
vrátane DPH
9900642356    12.05.2014  19.05.2014 
421400511   KOBRA I, .s.r.o.
Kpt. Nálepku 1072/20 071 01 Michalovce
44726732  zabezpečenie objektu ÚPSVaR, ul. Saleziánov 1, Michalovce počas nefunkčnosti  355,68 EUR 
vrátane DPH
  OV140167  11.12.2014  16.12.2014 
421400043   MUDr. Marián Maškulík
A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske
31983871  zdravotné výkony  355,47 EUR 
vrátane DPH
zákon č. 447/2008    20.02.2014  26.02.2014 
421400547   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  oprava mulfifunkčného zariadenia, oprava kopírovacieho stroja , oprava tlačiarni 3 ks  353,28 EUR 
vrátane DPH
OV140170    23.12.2014  29.12.2014 
421400083   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telefónne poplatky 2/2014  351,98 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek.služieb    11.03.2014  25.03.2014 
421400460   MAGMA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie 10/2014  350,10 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    11.11.2014  21.11.2014 
421400492   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky 11/20145  348,82 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.12.2014  15.12.2014 
421400443   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 30.09-29.10.2014 Saleziánov 1, Michalovce   348,77 EUR 
vrátane DPH
    05.11.2014  11.11.2014 
421400216   EVROFIN Int s.r.o
Heydukova 12, 811 08 Bratislava
44563485  Ink Jet Cartridge   348,00 EUR 
vrátane DPH
  OV140072  19.06.2014  04.06.2014 
421400183   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telefónne poplatky 4/2014  348,12 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.05.2014  19.05.2014 
421400279   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky - Internet obdobie 6/2014  347,98 EUR 
vrátane DPH
9900642356  xx  09.07.2014  14.07.2014 
421400077   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky obdobie 01.02.-28.02.2014  346,40 EUR 
vrátane DPH
9900642356    07.03.2014  13.03.2014 
421400353   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné 31.07.-27.08.2014  345,31 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013    04.09.2014  11.09.2014 
421400282   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky 6/2014  344,08 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.07.2014  30.07.2014 
421400458   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky obdobie 01.10.-31.10.2014  343,04 EUR 
vrátane DPH
9900642356    11.11.2014  18.11.2014 
421400163   Arriva Service s.r.o
Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  oprava ručnej brzdy, opravu snímačov abs na služobnom motorovom vozidle Škoda Octavia MI 909BD   342,86 EUR 
vrátane DPH
  OV140056  30.04.2014  09.05.2014 
421400497   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky obdobie 01.11.2014-30.11.2014  341,26 EUR 
vrátane DPH
9900642356    10.12.2014  15.12.2014 
42100476   Arriva Service s.r.o
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  oprava služobného motorového vozidla Škoda Fábia combi MI 476 CB  341,52 EUR 
vrátane DPH
prieskum trhu  OV140153  26.11.2014  05.12.2014 
421400127   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky obdobie 01.03.-31.03.2014  340,44 EUR 
bez DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.04.2014  16.04.2014 
421400368   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 8/2014  339,88 EUR 
vrátane DPH
9900642356    11.09.2014  18.09.2014 
421400361   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telefónne poplatky obdobie 01.08.-31.08.2014  339,61 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.09.2014  18.09.2014 
421400395   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 9/2014  338,32 EUR 
vrátane DPH
9900642356    08.10.2014  20.10.2014 
421400134   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky obdobie 01.03.-31.03.2014  336,13 EUR 
vrátane DPH
9900642356    09.04.2014  16.04.2014 
4214003880   Východoslovenská energetika a.s
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Vyúčtovanie elektriny -preplatok  335,36 EUR 
vrátane DPH
5100616193    13.05.2014   
421400222   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 01.05.-31.05.2014  334,38 EUR 
vrátane DPH
9900642356    10.06.2014  19.06.2014 
421400004   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany
31712533  dodávka ÚK v mesiaci december 2013  333,73 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005    15.01.2014  24.01.2014 
421400456   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany
31712533  - dodoávka tepla 10/2014  324,85 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005    11.11.2014  21.11.2014 
421400145   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany
31712533  dodávka ÚK 3/2014  324,85 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005    15.04.2014  23.04.2014 
421400069   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery C-EXV-18 5 ks, Toshiba 163 8 ks, Ricoh Aficio 2 ks  323,24 EUR 
vrátane DPH
  OV140026  03.03.2014  13.03.2014 
421400481   Arriva Service s.r.o
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  oprava služobného motorového vozidla MI 723 CL  320,65 EUR 
vrátane DPH
  OV140171  03.12.2014  11.12.2014 
421400242   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery   314,03 EUR 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV140088  24.06.2014  27.06.2014 
421400412   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  oprava multifunkčného zariadenia Toshiba-estudio 205  310,20 EUR 
vrátane DPH
  OV140104  16.10.2014  23.10.2014 
421400274   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 29.05-25.06.2014 Saleziánov 1, Michalovce  310,84 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013  xx  07.07.2014  14.07.2014 
421400213   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 01.05.-28.05.2014 Saleziánov 1, 071 01 Michalovce  310,84 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013    03.06.2014  11.06.2014 
421400228   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky obdobie 01.05.-31.05.2014  308,56 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.06.2014  24.06.2014 
421300493   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, 071 01 Michalovce obdobie 28.11.-31.12.2013, Michalovská 55, Sobrance 28.11.-31.12.2013   297,10 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013    10.01.2014  16.01.2014 
421400431   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné poplatky obdobie 20.10.-19.11.2014  296,59 EUR 
vrátane DPH
A6311671    27.10.2014  30.10.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť