Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421400380 | JUDr. Kruppa Michal Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | -trovy exekúcie Ex 368/2012 | 41,29 EUR vrátane DPH |
Uznesenie č.Ex 352/2012-13 | 25.09.2014 | 14.10.2014 | 13.10.2014 | |
| 421400469 | JURIGA spol. s.r.o Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 |
31344194 | toner OKI C810 black, 1 ks,/á 64,80 , válec Brother DR2200 3 ks | 243,72 EUR vrátane DPH |
OV140158 | 19.11.2014 | 27.11.2014 | 26.11.2014 | |
| 421400468 | JURIGA spol. s.r.o Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 |
31344194 | toner OKI 44992402 11 ks / á 59,09 | 649,99 EUR vrátane DPH |
OV140156 | 19.11.2014 | 27.11.2014 | 26.11.2014 | |
| 421400420 | JURIGA spol. s.r.o Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 |
31344194 | tonery | 525,60 EUR vrátane DPH |
OV140142 | 21.10.2014 | 28.10.2014 | 30.10.2014 | |
| 421400399 | JURIGA spol. s.r.o Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 |
31344194 | tonery OKI 44992402 10 ks- AČ | 590,90 EUR vrátane DPH |
OV140141 | 09.10.2014 | 17.10.2014 | 17.10.2014 | |
| 421400382 | JURIGA spol. s.r.o Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 |
31344194 | Xerox black 6505 5 ks, Xerox 586black 412, 312 1 ks, xerox 013R00591 black 1 ks, xerox 676K0536 black 1 ks | 856,88 EUR vrátane DPH |
OV140133 | 30.09.2014 | 14.10.2014 | 13.10.2014 | |
| 421400381 | JURIGA spol. s.r.o Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 |
31344194 | tonery Brother TN2220 black 5 ks, Samsung MLTD1042 2 ks, Samsung MLTD 103Sblack 5 ks, Canon CRG719 black 1 ks | 656,40 EUR vrátane DPH |
OV140129 | 26.09.2014 | 14.10.2014 | 13.10.2014 | |
| 421400341 | JURIGA spol. s.r.o Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 |
31344194 | Tonery OKI 44992402 10 ks | 590,90 EUR vrátane DPH |
OV140118 | 22.08.2014 | 11.09.2014 | 10.9.2014 | |
| 421400339 | JURIGA spol. s.r.o Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 |
31344194 | Toner Samsung MLD2850 10 ks, Samsung MLTD 10 ks, Brother 10 ks | 1 917,60 EUR vrátane DPH |
OV1400116 | 15.08.2014 | 05.09..2014 | 5.9.2014 | |
| 421400238 | JURIGA spol. s.r.o Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 |
31344194 | tonery Brother TN2220 black 5 ks, Canon CRG719black 3 ks, Canon CEXV33iR2520,25,30 3 ks | 543,60 EUR vrátane DPH |
OV140084 | 20.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
| 421400191 | JURIGA spol. s.r.o Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 |
31344194 | nové tonery, valce Brother TN2220 10 ks, Samsung MLT-D103 9 ks, Samsung ML D2850B 6 ks, OKIC810 magnenta 1 ks, OKi C810 cyan 1 ks, OKI C810 yellow 1 ks, Brother TN 2200 3 ks | 2 104,92 EUR bez DPH |
OV140064 | 12.05.2014 | 16.05.2014 | 16.5.2014 | |
| 421400148 | JURIGA spol. s.r.o Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 |
31344194 | toner Brother TN 2220 black 10 ks, Samsung MLTD 103 black 2 ks, Samsung MLD2850B black 3 ks | 895,20 EUR vrátane DPH |
OV140049 | 17.04.2014 | 29.04.2014 | 28.4.2014 | |
| 421400100 | JURIGA spol. s.r.o Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 |
31344194 | Tonery | 427,20 EUR vrátane DPH |
OV140038 | 21.03.2014 | 25.03.2014 | 25.3.2014 | |
| 421400079 | JURIGA spol. s.r.o Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 |
31344194 | Tonery | 962,28 EUR vrátane DPH |
OV140024 | 07.03.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 | |
| 421400029 | JURIGA spol. s.r.o Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 |
31344194 | Nové tonery Brother TN-2220 10 ks, Samsung MLT - 103 4 ks, Samsung ML- 285 D285 B 1 ks, Válec Brotfer DR 2200 3 ks | 987,72 EUR bez DPH |
OV140009 | 10.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
| 421400306 | Ketcém Martin 072 37 Lastomír 230 |
44681976 | opravu klimatizácie | 50,00 EUR vrátane DPH |
OV140101 | 31.07.2014 | 11.08.2014 | 11.8.2014 | |
| 421400248 | Kétcem Martin - KEMAS 072 37 Lastomír 230 |
44681976 | oprava klimatizácie | 88,50 EUR vrátane DPH |
OV140087 | 27.06.2014 | 11.07.2014 | 10.7.2014 | |
| 421400520 | KOBRA I, .s.r.o. Kpt. Nálepku 1072/20 071 01 Michalovce |
44726732 | stráženie objektu počas nefunkčnosti EZS | 766,08 EUR vrátane DPH |
OV140167 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
| 421400511 | KOBRA I, .s.r.o. Kpt. Nálepku 1072/20 071 01 Michalovce |
44726732 | zabezpečenie objektu ÚPSVaR, ul. Saleziánov 1, Michalovce počas nefunkčnosti | 355,68 EUR vrátane DPH |
OV140167 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | |
| 421400514 | KOMINÁRSTVO -Ondo-Eštok 072 05 Bracovce 209 |
32675488 | revíziu komínov na všetkých pracovskách | 504,12 EUR vrátane DPH |
prieskum trhu | OV140159 | 15.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 |
| 421400021 | KOORD, s.r.o Sídlisko Juh 1056/19, 093 01 Vranov nad Topľou |
44573227 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 05.02.2014 | 07.02.2014 | 7.2.2014 | |
| 421400257 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky 1 200 ks | 4 560,- EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV140099 | 02.07.2014 | 11.07.2014 | 10.7.2014 |
| 421400256 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky 24 500 ks | 93 100,- EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV140100 | 02.07.2014 | 11.07.2014 | 10.7.2014 |
| 421400255 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky 210 ks | 780,00 EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV140098 | 02.07.2014 | 11.07.2014 | 10.7.2014 |
| 421400211 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 91,20 EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV140074 | 02.06.2014 | 02.06.2014 | 9.6.2014 |
| 421400210 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 1 178,00 EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV140075 | 02.06.2014 | 11.06.2014 | 9.6.2014 |
| 421400209 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 15 200,00 EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV140073 | 02.06.2014 | 11.06.2014 | 9.6.2014 |
| 421400174 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky 3 500 ks | 13 300,- EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV140059 | 05.05.2014 | 09.05.2014 | 9.5.2014 |
| 421400173 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 100 ks | 380,00 EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV140059 | 05.05.2014 | 09.05.2014 | 9.5.2014 |
| 421400172 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 22 ks | 83,60 EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV140058 | 05.05.2014 | 09.05.2014 | 9.5.2014 |
| 421400119 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 4000 ks | 15 200,00 EUR bez DPH |
Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 Rámcová dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV140047 | 01.04.2014 | 14.04.2014 | 11.4.2014 |
| 421400118 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 27 ks | 102,60 EUR bez DPH |
Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 Rámcová dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV140048 | 01.04.2014 | 14.04.2014 | 11.4.2014 |
| 421400068 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | strávne kupóny 4 500 ks | 17 100,00 EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV140028 | 03.03.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 |
| 421400067 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | strávne kupóny 38 ks | 144,40 EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV140029 | 03.03.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 |
| 421400016 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 26 ks | 98,80 EUR bez DPH |
Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 Rámcová dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV140012 | 03.02.2014 | 07.02.2014 | 7.2.2014 |
| 421400015 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 3000 ks | 11 400,00 EUR bez DPH |
Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 Rámcová dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV140011 | 03.02.2014 | 07.02.2014 | 7.2.2014 |
| 421400002 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 17 100,00 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 R | 07.01.2014 | 16.01.2014 | 15.1.2014 | |
| 421400001 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | strávne lístky | 83,60 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 Rámcová dohoda zo dňa 11.04.2011 | 07.01.2014 | 16.01.2014 | 15.1.2014 | |
| 421400460 | MAGMA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie 10/2014 | 350,10 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 11.11.2014 | 21.11.2014 | 24.11.2014 | |
| 421400445 | MAGMA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.11.-30.11.2014 | 587,44 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 05.11.2014 | 11.11.2014 | 10.11.2014 |