Faktúry 2014 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
421400002   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky  17 100,00 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 R    07.01.2014  16.01.2014 
421400001   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  strávne lístky   83,60 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 Rámcová dohoda zo dňa 11.04.2011    07.01.2014  16.01.2014 
421400119   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 4000 ks  15 200,00 EUR 
bez DPH
Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 Rámcová dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140047  01.04.2014  14.04.2014 
421400068   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  strávne kupóny 4 500 ks   17 100,00 EUR 
bez DPH
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140028  03.03.2014  13.03.2014 
421400015   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 3000 ks   11 400,00 EUR 
bez DPH
Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 Rámcová dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140011  03.02.2014  07.02.2014 
421400118   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 27 ks  102,60 EUR 
bez DPH
Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 Rámcová dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140048  01.04.2014  14.04.2014 
421400016   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 26 ks  98,80 EUR 
bez DPH
Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 Rámcová dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140012  03.02.2014  07.02.2014 
421400172   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 22 ks  83,60 EUR 
bez DPH
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140058  05.05.2014  09.05.2014 
421400173   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 100 ks  380,00 EUR 
bez DPH
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140059  05.05.2014  09.05.2014 
421400067   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  strávne kupóny 38 ks  144,40 EUR 
bez DPH
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140029  03.03.2014  13.03.2014 
421400452   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Sptáva a údržba siete LAN 10/2014  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.11.2014  21.11.2014 
421400332   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba sitete LAN 7/2014  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.08.2014  20.08.2014 
421400128   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVR obdobie 01.03.-31.03.2014  1277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.04.2014  16.04.2014 
421400224   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN obdobie 01.05.-31.05.2014  1277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.06.2014  24.06.2014 
421400187   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN obdobie 01.04.-30.04.2014  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.05.2014  19.05.2014 
421400404   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 9/2014  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.10.2014  20.10.2014 
421400365   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 8/2014  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.09.2014  18.09.2014 
421400283   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 6/2014  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.07.2014  30.07.2014 
421400087   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 2/2014  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    11.03.2014  25.03.2014 
421400508   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35608202  Správa a údržba siete LAN 12/2014  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.12.2014  16.12.2014 
421400496   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 11/2014  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.12.2014  15.12.2014 
421400030   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 1/2014  1277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    10.02.2014  18.02.2014 
421400012   INKATHERM, s.r.o
Fr. Kráľa 12, 071 01 Michalovce
36596639  spotrebný údržbársky materiál   235,55 EUR 
vrátane DPH
  OV140007  29.01.2014  31.01.2014 
421400324   Polygragické práce - Buraľ
072 32 Jovsa 229
41505131  spisový obal FO 200 ks, obal ÚPSVaR 1200 ks   263,76 EUR 
vrátane DPH
  OV140113  08.08.2014  20.08.2014 
421400102   Adrian Buraľ
072 32 Jovsa 229
41505131  spisový obal 4 000 ks  753,60 EUR 
vrátane DPH
xx  OV140039  24.03.2014  07.04.2014 
421400538   Polygragické práce - Buraľ
072 32 Jovsa 229
41505131  spisové obaly   188,40 EUR 
vrátane DPH
  OV140206  19.12.2014  23.12.2014 
421400276   MEDIPED s.r.o
076 36 Veľký Kamenec
36589578  sociálne výkony  6,97 EUR 
bez DPH
zákon č. 447/2008  xx  09.07.2014  14.07.2014 
421400186   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP-Telefónia 01.04.-30.04.2014  1301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.05.2014  19.05.2014 
421400129   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP- Telefónia obdobie 01.03.-31.03.2014  1301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.04.2014  16.04.2014 
421400405   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP- Telefónia 9/2014  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.10.2014  20.10.2014 
421400364   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP- Telefónia 8/2014  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.09.2014  18.09.2014 
421400281   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP- Telefónia 6/2014  1301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.07.2014  30.07.2014 
421400086   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP- Telefonia 2/2014  1301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    11.03.2014  25.03.2014 
421400225   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP Telefónia obdobie 01.05.-31.05.2014  1301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.06.2014  24.06.2014 
421400495   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP Telefónia 11/2014  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.12.2014  15.12.2014 
421400507   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP - telefónia 12/2014  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.12.2014  16.12.2014 
421400031   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP - Telefonia 1/2014  1301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    10.02.2014  18.02.2014 
421400334   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Slaužba IP - Telefónia 7/2014  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.08.2014  20.08.2014 
421400154   Arriva Service s.r.o
Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  servisná prehliadka služobného motorového vozidla WV Passat MI 199 CD po najazdení 150 000 km  618,17 EUR 
vrátane DPH
  OV140042  30.04.2014  09.05.2014 
421400519   EVROFIN Int s.r.o
Heyukova 12, 811 08 Bratislava
44563485  Servisná predhladka NEOPOST IJ 50 AF  145,20 EUR 
vrátane DPH
  OV140179  17.12.2014  23.12.2014 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť