Faktúry 2014 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
421400127   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky obdobie 01.03.-31.03.2014  340,44 EUR 
bez DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.04.2014  16.04.2014 
421400087   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 2/2014  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    11.03.2014  25.03.2014 
421400086   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP- Telefonia 2/2014  1301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    11.03.2014  25.03.2014 
421400085   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 2/2014  2943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č.2011-112  11.03.2014  25.03.2014 
421400084   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 2/2014  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    11.03.2014  25.03.2014 
421400083   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telefónne poplatky 2/2014  351,98 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek.služieb    11.03.2014  25.03.2014 
421400034   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky 1/2014  376,32 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    10.02.2014  18.02.2014 
421400033   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 1/2014  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    10.02.2014  18.02.2014 
421400032   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPSVR MPLS VPN 01/2014  2943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č.2011-112  10.02.2014  18.02.2014 
421400031   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP - Telefonia 1/2014  1301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    10.02.2014  18.02.2014 
421400030   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 1/2014  1277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    10.02.2014  18.02.2014 
421300500   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky 12/2013   272,59 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 R    13.01.2014  16.01.2014 
421400475   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačný poplatok Orange obdobie 20.11.-19.12.2014  294,98 EUR 
vrátane DPH
A6311671    26.11.2014  05.12.2014 
421400431   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné poplatky obdobie 20.10.-19.11.2014  296,59 EUR 
vrátane DPH
A6311671    27.10.2014  30.10.2014 
421400379   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačný poplatok Orange obdobie 20.09.-19.10.2014  291,63 
vrátane DPH
A6311671    25.09.2014  07.10.2014 
421400347   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné poplatky Orange obdobie 20.08.-19.09.2014  380,17 EUR 
vrátane DPH
A6311671    27.08.2014  11.09.2014 
421400319   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilné telefóny 21 ks  21,10 EUR 
vrátane DPH
A7872667    08.08.2014  20.08.2014 
421400302   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilné telefóny 20 ks á 1 eur aktivačná činnosť  20,00 EUR  
vrátane DPH
A7857348    28.07.2014  06.08.2014 
421400300   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné Orange poplatky obdobie 20.07.-19.08.2014  218,78 EUR 
vrátane DPH
A6311671    25.07.2014  30.07.2014 
421400244   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné poplatky obdobie 20.06.-19.07.2014  372,48 EUR 
vrátane DPH
A6311671    25.06.2014  03.07.2014 
421400201   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačný poplatok Orange obdobie 20.05.-19.06.2014  203,55EUR 
vrátane DPH
A6311671    26.05.2014  30.05.2014 
421400156   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefónne poplatky obdobie 20.04.-19.05.2014  294,10 EUR 
vrátane DPH
A6311671    25.04.2014  30.04.2014 
421400105   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilné telefóny 10ks  45,50 EUR 
vrátane DPH
A2869712    27.03.2014  07.04.2014 
421400104   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné poplatky Orange 20.03.-19.4.2014 vykonanie zmien v systéme, 5 ks telefóny, 1 ks tablet   426,01 EUR 
vrátane DPH
A6311671    26.03.2014  07.04.2014 
421400054   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné poplatky Orange VPS obdobie 20.02.-19.03.2014  272,75 EUR 
bez DPH
A6311671    26..02.2014  05.03.2014 
421400011   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačný poplatok obdobie 20.01.-19.02.2014  256,35 EUR 
vrátane DPH
A6311671    27.01.2014  31.01.2014 
421400491   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučovanie obdobie 01.11.-30.11.2014  363,60 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    09.12.2014  11.12.2014 
421400486   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.12-31.12.2014  587,44 EUR 
bez DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    04.12.2014  11.12.2014 
421400485   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.12.-31.12.2014  1 364,52 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    04.12.2014  11.12.2014 
421400460   MAGMA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie 10/2014  350,10 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    11.11.2014  21.11.2014 
421400445   MAGMA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.11.-30.11.2014  587,44 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    05.11.2014  11.11.2014 
421400444   MAGMA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 11/2014  1 364,52 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    05.11.2014  11.11.2014 
421400384   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Eletrina 01.10.-31.10.2014  1 364,52 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    01.10.2014  14.10.2014 
421400383   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektriny 01.10.-31.10.2014  587,44 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    01.10.2014  14.10.2014 
421400499   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 11/2014  3,32 EUR 
vrátane DPH
9900449723    10.12.2014  15.12.2014 
421400498   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 11/2014  56,35 EUR 
vrátane DPH
9902319180    10.12.2014  15.12.2014 
421400497   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky obdobie 01.11.2014-30.11.2014  341,26 EUR 
vrátane DPH
9900642356    10.12.2014  15.12.2014 
421400459   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 10/2014  4,33 EUR 
vrátane DPH
9900449723    11.11.2014  21.11.2014 
421400457   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 10/2014  56,35 EUR 
vrátane DPH
9902319180    11.11.2014  21.11.2014 
421400458   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky obdobie 01.10.-31.10.2014  343,04 EUR 
vrátane DPH
9900642356    11.11.2014  18.11.2014 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť