Faktúry 2014 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
421400249   XEPAP, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  880,98 EUR 
vrátane DPH
  OV140090  27.06.2014  11.07.2014 
421400264   XEPAP, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  denník dispečera 8 ks  9,79 EUR 
vrátane DPH
  OV140090  03.07.2014  11.07.2014 
421400248   Kétcem Martin - KEMAS
072 37 Lastomír 230
44681976  oprava klimatizácie  88,50 EUR 
vrátane DPH
  OV140087  27.06.2014  11.07.2014 
4214003   Arriva Service s.r.o
Lastomírska 1, 071 01 Michalovce
36214078  Preprava osôb   37,00 EUR 
vrátane DPH
  OV140079  25.06.2014  03.07.2014 
421400245   MUDr. Brnová Ľudmila
Masarykova, 071 01 Michalovce
31976956  zdravotné výkony  13,94 EUR 
bez DPH
zákon č. 447/2008    25.06.2014  03.07.2014 
421400246   Agentúra UHAL
Severná 2, 071 01 Michalovce
32683219  vyhotovenie samo namáčacích pečiatok 2 ks  11,59 EUR 
vrátane DPH
  OV140094  26.06.2014  03.07.2014 
421400244   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné poplatky obdobie 20.06.-19.07.2014  372,48 EUR 
vrátane DPH
A6311671    25.06.2014  03.07.2014 
421400243   Dunčič E., Ing. ORAVA TOUR
Komenského 486/11 029 01 Námestovo
33755272  letenka VIEDEŇ - KODAŇ -VIEDEŇ obchod 01.07.2014  278,28 EUR 
bez DPH
  OV140085  25.06.2014  27.06.2014 
421400242   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery   314,03 EUR 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV140088  24.06.2014  27.06.2014 
421400241   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery   3535,92 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV140089  24.06.2014  27.06.2014 
421400240   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20F, 071 01 Michalovce
36175684  renovácia tonerov   941,64 EUR 
vrátane DPH
  OV140083  24.06.2014  27.06.2014 
421400239   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20F, 071 01 Michalovce
36175684  kábel STP Cat5e tienený 155 m   48,36 EUR 
vrátane DPH
bez zmluvy  OV140082  24.06.2014  27.06.2014 
4214002   Jaroslav Pinkovský
Cintorínska 433/16, 072 14 Pavlovce nad Uhom
45008761  - preprava osôb dňa 19.6.2014  176,00 EUR 
vrátane DPH
  OV140076  23.06.2014  27.06.2014 
421400238   JURIGA spol. s.r.o
Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5
31344194  tonery Brother TN2220 black 5 ks, Canon CRG719black 3 ks, Canon CEXV33iR2520,25,30 3 ks  543,60 EUR 
vrátane DPH
  OV140084  20.06.2014  24.06.2014 
421400237   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.06.2014  1 161,48 EUR 
vrátane DPH
5611874055    18.06.2014  24.06.2014 
421400236   Regionálna nemocnica, n.o
ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  nájom a energie za CPS Sobrance obdobie 01.05.-31.05.2014  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    18.06.2014  24.06.2014 
421400235   Agentúra UHAL
Severná 2, 071 01 Michalovce
32683219  - priehľadný mäkký obaly na kartu 50 ks, priehľadný obal so štipcom na preukaz 50 ks  16,44 EUR 
vrátane DPH
  OV140081  18.06.2014  24.06.2014 
421400234   Agentúra UHAL
Severná 2, 071 01 Michalovce
32683219  vyhotovenie pečiatok   66,02 EUR 
vrátane DPH
  OV140080  18.06.2014  24.06.2014 
421400233   Technické služby
Gorkého 55, 073 01 Sobrance
35513861  fakturujeme na základe nájomnej zmluve obdobie 01.01.-30.06.2014  35,88 EUR 
vrátane DPH
Nájomna zmluva č. 9/2009    16.06.2014  24.06.2014 
421400231   Slovenská pošta a.s.,
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby obdobie 01.05.-31.05.2014  2 837,95 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.06.2014  24.06.2014 
421400230   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery   3 173,39 EUR 
vrátane DPH
  OV140078  11.06.2014  24.06.2014 
421400229   Elektročas s.r.o
Hlavná 48, 900 27 Bernalákovo
35841397  -čipové karty k dochádzkovému systému 50 ks  160,20 EUR 
vrátane DPH
  OV140077  11.06.2014  24.06.2014 
421400228   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky obdobie 01.05.-31.05.2014  308,56 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.06.2014  24.06.2014 
421400227   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up obdobie 01.05.-31.05.2014  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.06.2014  24.06.2014 
421400226   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 01.05.-31.05.2014  2943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č.2011-112  10.06.2014  24.06.2014 
421400225   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP Telefónia obdobie 01.05.-31.05.2014  1301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.06.2014  24.06.2014 
421400224   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN obdobie 01.05.-31.05.2014  1277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.06.2014  24.06.2014 
421400223   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky obdobie 01.05.-31.05.2014 32,49 EUR, Internet 23,86 EUR  56,35 EUR 
vrátane DPH
9902319180, 9904150818,9902319181    10.06.2014  24.06.2014 
421400221   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky Internet obdobie 01.05.-31.05.2014  4,40 EUR 
vrátane DPH
9900449723, 9902787922    10.06.2014  24.06.2014 
421400222   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 01.05.-31.05.2014  334,38 EUR 
vrátane DPH
9900642356    10.06.2014  19.06.2014 
421400220   Syteli, s.r.o.,
Duklianska 7, 071 01 Michalovce
36173975  opravu klimatizácie pre objekt ÚPSVaR, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce   24,00 EUR 
bez DPH
  OV140070  09.06.2014  12.06.2014 
421400219   Syteli, s.r.o.,
Duklianska 7, 071 01 Michalovce
36173975  opravu zariadenia EZS pre objekt ÚPSV a R Sobrance, ul. Michalovská 55  18,00 EUR 
bez DPH
  OV140061  09.06.2014  12.06.2014 
421400218   Slovenský plynarenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
35815256  zemný plyn obdobie 01.06.-30.06.2014  1 121,00 EUR 
bez DPH
6300142708    05.06.2014  12.06.2014 
421400217   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-31.05.2014  1 043,77 EUR 
vrátane DPH
5611874055    04.06.2014  11.06.2014 
421400215   Ing. Štofa Róbert
A.I. Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce
45506892  upratovacie služby obdobie 01.05.-31.05.2014  1 188,07 EUR 
bez DPH
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiacich prác    03.06.2014  11.06.2014 
421400214   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodne, stočné obdobie 25.04.-26.05.2014  11,18 EUR 
vrátane DPH
80-000061259PO/2012    03.06.2014  11.06.2014 
421400213   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 01.05.-28.05.2014 Saleziánov 1, 071 01 Michalovce  310,84 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013    03.06.2014  11.06.2014 
421400212   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Michalovská 55, Sobrance obdobie 25.04.-28.05.2014  76,15 EUR 
bez DPH
40-000067718PO2013    03.06.2014  11.06.2014 
421400210   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  1 178,00 EUR 
bez DPH
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140075  02.06.2014  11.06.2014 
421400209   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  15 200,00 EUR 
bez DPH
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140073  02.06.2014  11.06.2014 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť