Faktúry 2014 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
401140082   Xepap, spol.s.r.o
Zvolen Jesenského 4715
31628605  papier  66,00 vrátane DPH 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5    04.03.2014  25.03.2014  17.4.2014 
401140083   Xepap, spol.s.r.o
Zvolen Jesenského 4716
31628605  papier  66,00 vrátane DPH 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 20408    04.03.2014  25.03.2014  17.4.2014 
401140084   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  623,10 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    11.03.2014  18.01.2000  17.4.2014 
401140085   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  398,45 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    11.03.2014  18.01.2000  17.4.2014 
401140086   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  2 943,78 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    11.03.2014  18.01.2000  17.4.2014 
401140087   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  1 522,73 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    11.03.2014  18.01.2000  17.4.2014 
401140088   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  1 534,56 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    11.03.2014  18.01.2000  17.4.2014 
401140089   MEGNA E.A s.r.o
Beethovenova 5/1810 Piešťany
35743565  dodávka elektriny  2 073,62 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    11.03.2014  18.03.2014  17.4.2014 
401140090   Nitrianska tepl.spol.
Nitra, J.Kráľa 122
36550604  dodávka tepla  6 782,72 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 46/2009    11.03.2014  18.03.2014  17.4.2014 
401140091   Slovenská pošta a.s.
Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9
36631124  poštové služby  2 347,75 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva zo dňa: 03.08.2004    13.03.2014  24.03.2014  17.4.2014 
401140092   Slovenská pošta a.s.
Banská Bystrica, Partizánska cesta č.10
36631125  poštové služby  144,18 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva zo dňa: 03.08.2005  DOBROPIS  14.03.2014  24.03.2014  17.4.2014 
401140093   Západoslov.vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4,Nitra
36550949  vodné stočné  63,40 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č. 1038/05 1.6.2005    12.03.2014  24.03.2014  17.4.2014 
401140094   Západoslov.vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4,Nitra
36550949  vodné stočné  823,32 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č. 1038/05 1.6.2005    12.03.2014  24.03.2014  17.4.2014 
401140095   Satro, s.r.o
Polianky 9 Bratislava
31335161  káblová tel.  11,94 v rátane DPH 
vrátane DPH
111522627    13,03.2014  24.03.2014  17.4.2014 
401140096   Xepap, spol.s.r.o
Zvolen Jesenského 4716
31628605  papier  1 496,44 v rátane DPH 
vrátane DPH
  23/14  12.03.2014  28.03.2014  17.4.2014 
401140097   MIP s.r.o
Lúčna 4 Prievidza
31629784  renovácia tonerov  557,62 vrátane DPH 
vrátane DPH
  28/14  14.03.2014  24.03.2014  17.4.2014 
401140098   HOREX HX, s.r.o
Rastislavova 152 Lužianky
36534331  kancelársky mat.  3,72 vrátane DPH 
vrátane DPH
  2/14  12.03.2014  24.03.2014  17.4.2014 
401140099   MUDr.Wagnerová Mariana
Cabaj Čápor 224
42205042  ZVA  139,40 bez DPH 
bez DPH
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z..    17.02.2014  24.03.2014  17.4.2014 
401140100   PRRSHE Nitra
Dolnozemská 7 Bratislava
31319459    1 114,37 bez DPH 
vrátane DPH
6537381016    11.03.2014  18.03.2014  17.4.2014 
401140101   Bramil s.r.o
Metodova 61Nitra
45480354  kontrola EZS  39,60 v rátane DPH 
vrátane DPH
7/2011    18.03.2014  24.03.2014  17.4.2014 
401140102   Šmehilová Anna -EFFETA
Samova 4 Nitra
32761767  tlačivá poukážky  60,00 v rátane DPH 
vrátane DPH
  3/14  18.03.2014  24.03.2014  17.4.2014 
401140104   REVIS-SERVIS spol s.r.o
Na Priehon 875/2A
36657719  oprava kopírky  593,94 vrátane DPH 
vrátane DPH
  29/14  27.03.2014  08.04.2014  7.5.2014 
401140105   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava Prievozská 6
35697270  mobilné telefóny  273,19 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 10.12.2007    27.03.2014  08.04.204  7.5.2014 
401140106   MUDr.Prievozník
Nové Sady č. 188
34038761  ZVA  13,94 bez DPH 
bez DPH
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z..    12.03.2014  08.04.2014  7.5.2014 
401140107   Pneuservis Gajdoš,s.r.o
Obyce Hlavná 75
36559636  údržba mot.vozidla  174,25 vrátane DPH 
vrátane DPH
  30/14  31.03.2014  08.04.2014,  7.5.2014 
401140108   KOSRO
Bernolákova 24 Zl.Moravce
35937785  ZVA  111,52 bez DPH 
bez DPH
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z..    25.03.2014  08.04.2014  7.5.2014 
401140109   MEDIFORM, s.r.o
Cintorínska 20 Nová Baňa
43967965  ZVA  6,97 vrátane DPH 
vrátane DPH
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z..    28.03.2014  08.04.2014  7.5.2014 
401140110   Wolters Kluwer s.r.o
Mlynské nivy 48 Bratislava
31348262  Odborná lit.  48,95 vrátane DPH 
vrátane DPH
  96/13  04.04.2014  08.04.2014  7.5.2014 
401140111   Stredná odborná škola polytech.Zl.Moravce
Ul.SNP 2 Zlaté Moravce
00159093  prenájom  6 922,20 bez DPH 
bez DPH
10/2010    03.04.2014  12.04.2014  12.5.2014 
401140112   Ing.Dušan Ondrejka
Hostie 363
43310435  vypracovanie arch.štúdie  230,00 bez DPH 
bez DPH
    03.04.2014  12.04.2014  12.5.2014 
401140113   Q - Zet servis s.r.o.
Remata-Rázstočno 32
47038969  Upratovacie služby  2 690,00 vrátane DPH 
vrátane DPH
651/2013    02.04.2014  12.04.2014  12.5.2014 
401140114   Bonul, spol.s.r.o
Nitra,Novozámocká 224
36528170  bezpečnost. služba  193,18 vrátane DPH, 
vrátane DPH
zmluva 2007/SRP 31.12.2007    03.04.2014  12.04.2014  12.5.2014 
401140115   LE CHEQUE DEJEUNER
Bratislava Tomašíkova 23/D
31396674  strav.kupóny  122 618,00 bez DPH 
bez DPH
zmluva č: 525/2012  2/2014  04.04.2014  12.04.2014  12.5.2014 
401140116   BMN - Security
Nitra, Dunajská 22
36529559  Strážna služba  1 058,40 vrátane DPH 
vrátane DPH
14/2006    04.04.2014  12.04.2014  12.5.2014 
401140117   MIP s.r.o
Lúčna 4 Prievidza
31629784  tonery  993,19 vrátane DPH 
vrátane DPH
  31/14  04.04.2014  12.04.2014  12.5.2014 
401140118   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava Prievozská 6
35697270  mobilné telefóny  4,00 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 10.12.2007    07.04.2014  10.04.2014  12.5.2014 
401140119   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava,Karadžičova 10
35763469  telekomunikačné poplatky  121,58 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o pripojení 2.06.2008    07.04.2014  10.04.2014  12.5.2014 
401140120   JUDr.A.Demešová- ex
Exekutorský úrad vo Vrábloch č.1mája 1053
00464809  trovy ex.  57,35 vrátane DPH 
vrátane DPH
    09.04.2014  16,04.2014  12.5.2014 
401140126   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  597,37 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    10.04.2014  16.04.2014  12.5.2014 
401140127   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680203  telefonne popl.  2 943,78 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    10.04.2014  16.04.2014  12.5.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť