Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel. poplatky za obdobie 01/2014 | 398,45 vrátane DPH |
AA/2011/099208 | 10.02.2014 | 07.03.2014 | 15.4.2014 | |
| 472/2014 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn ST 9/14 | 407 vrátane DPH |
406416 | 10.09.2014 | 17.09.2014 | 3.10.2014 | |
| 580/2014 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | tel.poplatky 4.11. - 3.12.2014 | 408,01 vrátane DPH |
21/01 a HIS/2014 | 11.11.2014 | 04.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 627/2014 | Zuzana Zelníčková - Elán Námestie slobody 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
37020790 | prenájom priestorov a občerstvenie pre pracovnú poradu | 410 vrátane DPH |
OV2014238 | 08.12.2014 | 11.12.2014 | 14.1.2015 | |
| 403/2014 | DAMITO, s.r.o. Brunovce 86, 916 25 |
44148542 | vesty, rukavice AC | 410,4 vrátane DPH |
OV2014126 | 01.08.2014 | 26.08.2014 | 17.9.2014 | |
| 636/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel.poplatky 11/14 | 411,52 vrátane DPH |
10.12.2014 | 18.12.2014 | 15.1.2015 | ||
| 373/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel. poplatky za obdobie 06/2014 | 420,29 vrátane DPH |
5673/08-10/7 | 10.07.2014 | 24.07.2014 | 20.8.2014 | |
| 116/2014 | LH SYSTEMS, s.r.o. Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava |
46467343 | Náhradné diely do kopírovacieho stroja | 425,00 vrátane DPH |
OV2014016 | 03.03.2014 | 12.03.2014 | 15.4.2014 | |
| 196/2014 | COMTEC s.r.o. Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36323951 | Tlačiareň, kábel, USB | 429,60 vrátane DPH |
OV2014064 | 07.04.2014 | 17.04.2014 | 28.5.2014 | |
| 248/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel. poplatky za obdobie 04/2014 | 433,98 vrátane DPH |
AA/2011/009208 | 12.05.2014 | 03.06.2014 | 19.8.2014 | |
| 28/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel. poplatky za obdobie 12/2013 | 434,41 vrátane DPH |
AA/2011/009208 | 10.01.2014 | 06.02.2014 | 12.3.2014 | |
| 662/2014 | COMTEC, s.r.o. Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36323951 | materiál k výpočtovej technike | 439,20 vrátane DPH |
OV2014259 | 17.12.2014 | 23.12.2014 | 15.1.2015 | |
| 667/2014 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 | spisové obaly, záznam o prevádzke vozidla | 448,18 vrátane DPH |
OV2014202 | 17.12.2014 | 23.12.2014 | 26.1.2015 | |
| 592/2014 | Mestské kultúrne stredisko Hviezdoslavova 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
00350702 | nájom sály - aktivita G7 | 450 vrátane DPH |
OV2014195 | 18.11.2014 | 24.11.2014 | 23.12.2014 | |
| 572/2014 | BANCHEM, s.r.o. Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda |
36227901 | CHIRODERM rozprašovač 200 ks | 450 vrátane DPH |
OV2014189 | 10.11.2014 | 21.11.2014 | 23.12.2014 | |
| 129/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel. poplatky za obdobie 02/2014 | 455,80 vrátane DPH |
AA/2011/009208 | 10.03.2014 | 04.04.2014 | 25.4.2014 | |
| 418/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | tel.poplatky 7/14 | 462,08 vrátane DPH |
2008/34912 | 11.08.2014 | 04.09.2014 | 3.10.2014 | |
| 80/2014 | SWAM, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel. poplatky za obdobie 01/2014 | 464,28 vrátane DPH |
10.02.2014 | 07.03.2014 | 15.4.2014 | ||
| 141/2014 | PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. M. R. Štefánika 26, 912 50 Trenčín |
36330213 | Aktualizácia máp autorádia | 467,27 vrátane DPH |
OV2014049 | 13.03.2014 | 25.03.2014 | 25.4.2014 | |
| 525/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefonické poplatky 9/14 | 473,77 vrátane DPH |
2508/34912 | 10.10.2014 | 05.11.2014 | 3.12.2014 | |
| 211/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel. poplatky za obdobie 03/2014 | 473,71 vrátane DPH |
AA/2011/009208 | 09.04.2014 | 30.04.2014 | 28.5.2014 | |
| 600/2014 | PERGAMON, spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery 6ks | 477,78 vrátane DPH |
OV2014199 | 24.11.2014 | 11.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 265/2014 | COMTEC s.r.o. Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36323951 | Tlačiareň | 477,88 vrátane DPH |
OV2014085 | 20.05.2014 | 27.05.2014 | 19.8.2014 | |
| 651/2014 | Lednický Ivan Dubová 161, 916 23 Pobedim |
40827925 | opravy a odstraňovanie závad v objekte budov ÚPSVaR NM, ST,MY | 483,15 vrátane DPH |
OV2014003 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 15.1.2015 | |
| 253/2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Dodávka zemného plynu za obdobie 05/2014 Stará Turá | 505,00 vrátane DPH |
406416 | 12.05.2014 | 14.05.2014 | 2.6.2014 | |
| 601/2014 | EliKva Trade Slovakia, a.s. prevádzka Partizánska 39, 907 01 Myjava |
35937696 | tonery, valec do tlačiarne | 511,26 vrátane DPH |
OV2014250 | 25.11.2014 | 11.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 405/2014 | OTIS výťahy s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | Oprava výťahu - MY | 512,40 vrátane DPH |
N9450 | 04.08.2014 | 26.08.2014 | 17.9.2014 | |
| 591/2014 | EliKva Trade Slovakia, a.s. prevádzka Partizánska 39, 907 01 Myjava |
35937696 | diáre, perá | 514,70 vrátane DPH |
OV2014186 | 13.11.2014 | 11.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 517/2014 | EliKva Trade Slovakia, a.s. prevádzka Partizánska 39, 907 01 Myjava |
35937696 | 17 ks tonerov | 530,18 vrátane DPH |
OV2014164 | 08.10.2014 | 05.11.2014 | 3.12.2014 | |
| 332/2014 | EliKva Trade Slovakia, a.s. prevádzka Novomestská 14, 907 01 Myjava |
35937696 | Tonery do tlačiarní | 544,20 vrátane DPH |
OV2014111 | 30.06.2014 | 24.07.2014 | 20.8.2014 | |
| 378/2014 | Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
00893111 | Občerstvenie na športový deň pre zamestnancov ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom | 570,02 vrátane DPH |
OV2014106 | 11.07.2014 | 21.07.2014 | 20.8.2014 | |
| 574/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky 10/14 | 577,16 vrátane DPH |
2008/34912 | 10.11.2014 | 04.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 596/2014 | DAILY-REST - Štefánia Kukanová Kpt. Uhra 1300/3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
33813680 | občerstvenie - Aktivita G7 | 616,11 vrátane DPH |
OV2014196 | 19.11.2014 | 24.11.2014 | 23.12.2014 | |
| 57/2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov | 644,90 vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV2014008 | 24.01.2014 | 21.03.2014 | 25.4.2014 |
| 585/2014 | Bytový podnik Myjava, spol. s r.o. Partizánska 292/39, 907 01 Myjava |
31445918 | teplo Myjava 10/14 dobropis | 662,87 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke tepla/16.06.2014 | 12.11.2014 | 18.11.2014 | 23.12.2014 | |
| 247/2014 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Tel. poplatky - mobil za obdobie 04.05.2014-03.06.2014 | 666,96 vrátane DPH |
12.05.2014 | 06.06.2014 | 19.8.2014 | ||
| 653/2014 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. Partizánska 292/39 |
31445918 | vyúčtovanie tepla MY 11/14 dobropis | 669,81 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke tepla/16.6.2004 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 15.1.2015 | |
| 587/2014 | EVROFIN Int., s.r.o. Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | tonery do frankovacieho stroja 4ks | 696 vrátane DPH |
12.11.2014 | 24.11.2014 | 23.12.2014 | ||
| 609/2014 | ENERGOREAL, s.r.o. Revolučná 203, 916 21 Čachtice |
36825140 | revízia elektrického zariadenia DŠS Myjava | 708 vrátane DPH |
01.12.2014 | 11.12.2014 | 13.1.2015 | ||
| 98/2014 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskeho papiera NP VII-2 | 711,30 vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | OV2014019 | 18.02.2014 | 13.03.2014 | 15.4.2014 |