Faktúry 2014 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
177/2014   Bc. Rudolf Rzavský
Bernolákova 608/18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
43480624  Služby BOZP a PO za obdobie 03/2014  185,00 
vrátane DPH
2013/52155    01.04.2014  30.04.2014 
117/2014   Bc. Rudolf Rzavský
Bernolákova 608/18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
43480624  Služby v oblasti BOZP a PO za obdobie 02/2014  185,00 
vrátane DPH
2013/52155    03.03.2014  31.03.2014 
68/2014   Bc. Rudolf Rzavský
Bernolákova 608/18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
43480624  BOZP a PO za obdobie 01/2014  185,00 
vrátane DPH
2013/52155    04.02.2014  28.02.2014 
162/2014   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Heydukova 12, 811 08 Bratislava
44563485  Prehliadka frankovacích strojov  273,60 
vrátane DPH
2013/10235  OV2014050  24.03.2014  01.04.2014 
73/2014   EVROFIN Int. spol. s r. o. - organizačná zložka
Heydukova 12, 811 08 Bratislava
44563485  Ročný kreditovací poplatok na rok 2014  288,00 
vrátane DPH
2013/10235    06.02.2014  14.02.2014 
574/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefónne poplatky 10/14  577,16 
vrátane DPH
2008/34912    10.11.2014  04.12.2014 
470/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefónne poplatky 8/14  367,16 
vrátane DPH
2008/34912    09.09.2014  03.10.2014 
418/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  tel.poplatky 7/14  462,08 
vrátane DPH
2008/34912    11.08.2014  04.09.2014 
131/2014   Ing. Ján Čičala - ESS
J. Kollára 16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
30873002  Revízia PSN  195,18 
vrátane DPH
1712/2007/K - dodatok č. 2  OV2014014  11.03.2014  28.03.2014 
428/2014   Xepap
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  800,94 
vrátane DPH
16658/12M     12.08.2014  10.10.2014 
112/2014   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskeho materiálu NP III-2/A  84,47 
vrátane DPH
16658/12M  OV2014034  28.02.2014  13.03.2014 
96/2014   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Náku kancelárskeho materiálu NP VII-2  971,41 
vrátane DPH
16658/12M  OV2014015  18.02.2014  13.03.2014 
97/2014   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskeho materiálu NP VII-2  72,43 
vrátane DPH
16658/12/M  OV2014018  18.02.2014  13.03.2014 
235/2014   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  2156,57 
vrátane DPH
16658/12-M  OV2014081  05.05.2014  30.06.2014 
111/2014   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskeho materiálu NP III-2/B  47,24 
vrátane DPH
16658/112/M  OV2014037  28.02.2014  13.03.2014 
270/2014   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Kancelársky materiál  3454,56 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV2014089  23.05.2014  16.07.2014 
161/2014   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  2101,67 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV2014055   25.03.2014  19.05.2014 
57/2014   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov  644,90 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV2014008  24.01.2014  21.03.2014 
108/2014   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov NP III-2/B  165,59 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV2014038  03.03.2014  13.03.2014 
107/2014   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov NP III-2/A  90,62 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV2014035  03.03.2014  13.03.2014 
90/2014   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov NP VII-2  90,62 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV2014021  14.02.2014  13.03.2014 
89/2014   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov NP VII-2  2315,29 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV2014022  14.02.2014  13.03.2014 
268/2014   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava3
31327681  Tonery NP VII-2, Aktivita 4.2  197,40 
vrátane DPH
14309/2011 - IV/5  OV2014087  21.05.2014  29.05.2014 
365/2014   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilné telefóny 9 ks  9,00 
vrátane DPH
123332    09.07.2014  24.07.2014 
87/2014   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobily  355,60 
vrátane DPH
123332    12.02.2014  21.02.2014 
30/2014   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82´1 08 Bratislava
35697270  Tel. poplakty za obdobie 04.01.2014-03.02.2014  353,57 
vrátane DPH
123332    10.01.2014  22.01.2014 
259/2014   EliKva Trade Slovakia, a.s.
prevádzka Partizánska 39, 907 01 Myjava
35937696  Oprava tlačiarne a kopírky  58,20 
vrátane DPH
1/2013  OV2014082  16.05.2014  11.06.2014 
223/2014   EliKva Trade Slovakia a.s.
Partiánska 39, 907 01 Myjava
35937696  Oprava tlačiarne  79,20 
vrátane DPH
1/2013  OV2014058  16.04.2014  14.05.2014 
459/2014   PreVak, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  vodné, stočné 9/14  124 
vrátane DPH
072/LO/05    04.09.2014  30.09.2014 
349/2014   PreVak, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné za obdobie 07/2014  124,00 
vrátane DPH
072/LO/05    03.07.2014  24.07.2014 
283/2014   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné - Stará Turá za obdobie 06/2014  124,00 
vrátane DPH
072/LO/05    03.06.2014  30.06.2014 
238/2014   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné stočné za obdobie 05/2014 - Stará Turá  124,00 
vrátane DPH
072/LO/05    05.05.2014  26.05.2014 
189/2014   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné za obdobie 04/2014  124,00 
vrátane DPH
072/LO/05    03.04.2014  30.04.2014 
188/2014   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné za obdobie 01-03/2014  - 2,42 
vrátane DPH
072/LO/05    03.04.2014  16.04.2014 
124/2014   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné za obdobie 03/2014  124,00 
vrátane DPH
072/LO/05    06.03.2014  31.03.2014 
71/2014   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné za obdobie 02/2014  124,00 
vrátane DPH
072/LO/05    05.02.2014  28.02.2014 
12/2014   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné za obdobie 01/2014  124,00 
vrátane DPH
072/LO/05    07.01.2014  28.01.2014 
8/2014   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné za obdobie 10-12/2013 Stará Turá  79,42 
vrátane DPH
072/LO/05    07.01.2014  28.01.2014 
616/2014   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  vodné, stočné 12/2014  124 
vrátane DPH
072/L0/05    03.12.2014  11.12.2014 
564/2014   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  vodné, stočné 11/14  124 
vrátane DPH
072/L0/05    05.11.2014  12.11.2014 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť