Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440134   SWAN, a. s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  SWAN VPN 3/14  3068,21 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007    09.04.2014  29.04.2014  23.5.2014 
11440135   SWAN, a. s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  SWAN DSL 3/14  398,45 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007    09.04.2014  29.04.2014  23.5.2014 
11440524   Slovenský plyn.priem., a.s.Bratislava
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26		 35815256  Odber zemného plynu SNV, GL za 12/2014  2249 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu č.6300139770    09.12.2014  15.12.2014  7.1.2015 
11440483   Slovenský plyn.priem., a.s.Bratislava
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26		 35815256  Plyn Gl, SNV 11/2014  2249 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu č.6300139770    10.11.2014  12.11.2014  3.12.2014 
11440526   Slovenský plyn.priem., a.s.Bratislava
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26		 35815256  Vyúčtovanie plynu za 11/2014  352,82 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu č.5100026019/1    09.12.2014  15.12.2014  7.1.2015 
11440488   Slovenský plyn.priem., a.s.Bratislava
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26		 35815256  Vyúčtovanie plynu 10/2014 Gl  208,12 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu č.5100026019/1    11.11.2014  18.11.2014  4.12.2014 
11440174   Slovenský plyn. priem., a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava		 35815256  plyn SNV O53, O55, GL  2249,00 
bez DPH		 Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770    06.05.2014  12.05.2014  23.5.2014 
11440137   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava		 35815256  plyn za 4/14, kuchyňa GL+O53+O55  2249,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770    08.04.2014  11.04.2014  29.4.2014 
11440092   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava		 35815256  plyn 3/2014, SNV  2249,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770    07.03.2014  12.03.2014  26.3.2014 
11440044   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava		 35815256  plyn - 01-02/14 SNV  2249,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770    07.02.2014  13.02.2014  20.2.2014 
11440138   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava		 35815256  vyúčtovanie plynu 3/14 GL  122,38 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke plynu č. 5100026019    10.04.2014  17.04.2014  29.4.2014 
11440097   Východoslovenská energetika, a.s.
Mlynská 31, Košice		 36211222  vyúč. el. en. O53+GL 2/14  371,56 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke plynu č. 5100026019    11.03.2014  18.04.2014  28.3.2014 
11440053   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava		 35815256  plyn - 01/14 G  669,44 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke plynu č. 5100026019    11.02.2014  13.02.2014  20.2.2014 
11440001   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava		 35815256  plyn - vyúčt. 12/13 G  1465,91 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke plynu č. 5100026019    09.01.2014  17.01.2014  28.1.2014 
11440557   Podtatr.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  Vodné, stočné SNV  297,05 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č.213/04/PO/171/570    16.12.2014  19.12.2014  7.1.2015 
11440579   Podtatr.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  Vodné, stočné GL  447,96 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č.132/04/PO/116/102    23.12.2014  29.12.2014  7.1.2015 
11440510   Podtatr.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  Vodné, stočné GL 10-11/2014  575,71 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č.132/04/PO/116/102    02.12.2014  09.12.2014  7.1.2015 
11440453   Podtatr.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  Vodné, stočné 24.9.-20.10.2014  685,26 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č.132/04/PO/116/102    28.10.2014  04.11.2014  3.12.2014 
11440558   Podtatr.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  Vodné, stočné SNV  625,55 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č.106/04/PO/171/3160    16.12.2014  19.12.2014  7.1.2015 
11440444   Podtatr. vod. prev. spol.,a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  Vod., stoč., 07-10/14 Krompachy  199,06 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č. 545/238/07/P    22.10.2014  24.10.2014  6.11.2014 
11440159   Podtatr.vod.prev.spol.,a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod., stoč., 2.1.14-7.4.14  148,92 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č. 545/238/07/P    23.04.2014  29.04.2014  23.5.2014 
11440371   Podtatr. vod. prev. spol.,a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod.,stoč.-6-9/14 SNV O55  331,08 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č. 213/04/PO/171/570    11.09.2014  23.09.2014  30.9.2014 
11440106   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod.,stoč., 1-2/14 SNV  194,99 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke pitnej vody č. 213/04/PO/171/570    14.03.2014  20.03.2014  28.3.2014 
11440016   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod., stoč., zráž. - 12/13 - 01/14 SNV 55  131,71 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke pitnej vody č. 213/04/PO/171/570    09.01.2014  17.01.2014  28.1.2014 
11440167   Podtatr.vod.prev.spol.,a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod., stoč., 25.3.-24.4.14 Gelnica  491,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102    05.05.2014  07.05.2014  23.5.2014 
11440118   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod., stoč., zrážky 25.2-24.3.2014  420,37 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102    31.03.2014  08.04.2014  29.4.2014 
11440087   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod. stoč. 24.1.-24.2.14 GL  481,64 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102    04.03.2014  11.03.2014  26.3.2014 
11440036   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod., stoč. 01/14 G  299,04 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11    03.02.2014  05.02.2014  20.2.2014 
11440017   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod., stoč., zráž., 12/13 - 01/14 Gelnica  186,90 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11    09.01.2014  17.01.2014  28.1.2014 
11440107   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod., stoč. 1-3/14  447,91 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160    14.03.2014  20.03.2014  28.3.2014 
11440015   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod., stoč.,zráž. - 12/13 - 01/14  200,29 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160    09.01.2014  17.01.2014  28.1.2014 
11440018   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod., stoč., zráž., 12/13 - 01/14 Krompachy  155,10 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke pitne vody č. 545/238/07/P    10.01.2014  17.01.2014  28.1.2014 
11440528   MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie el.energie za 11/2014  1433,8 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013    09.12.2014  15.12.2014  7.1.2015 
11440515   MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Elektrická energia SNV, KR za 11/2014  660,96 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013    03.12.2014  09.12.2014  7.1.2015 
11440514   MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Elektrická energia SNV, GL 12/2014  2055,86 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013    03.12.2014  09.12.2014  7.1.2015 
11440489   MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie el.energie SNV, Gelnica 10/2014  1731,74 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013    11.11.2014  18.11.2014  4.12.2014 
11440475   MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  El.energia KR,O55, 11/2014  660,96 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013    05.11.2014  11.11.2014  3.12.2014 
11440474   MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Elektrická energia SNVO53,GL 11/2014  2055,86 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013    05.11.2014  11.11.2014  3.12.2014 
11440511   Termokomplex, spol. s r.o., Krompachy
Hlavná 42, Krompachy		 31687555  Výroba a dodávka tepla za 11/2014  895,09 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla č.2011/ÚPSVaR    02.12.2014  09.12.2014  7.1.2015 
11440464   Termokomplex, spol. s r.o., Krompachy
Hlavná 42, Krompachy		 31687555  Teplo za 10/2014 KR  736,94 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla č.2011/ÚPSVaR    03.11.2014  06.11.2014  3.12.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť