Faktúry 2014 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440142   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  T-com 3/14  117,41 
vrátane DPH
zml. č. 1149643003    10.04.2014  17.04.2014 
11440141   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  T-com 3/14  170,16 
vrátane DPH
zml. č. 1149643003    10.04.2014  17.04.2014 
11440095   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekom 2/2014  110,99 
vrátane DPH
zml. č. 1149643003    10.03.2014  12.03.2014 
11440094   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekom 2/2014  170,16 
vrátane DPH
zml. č. 1149643003    10.03.2014  12.03.2014 
11440051   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  T-com 01/14  133,06 
vrátane DPH
Zmluva č.1149643003    10.02.2014  13.02.2014 
11440052   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  T-com  173,18 
vrátane DPH
zml. č. 1149643003    10.02.2014  13.02.2014 
11440009   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekom 01/14  105,43 
vrátane DPH
zml. č. 1149643003    10.01.2014  14.01.2014 
11440008   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekom 12/13 - 01/14  152,30 
vrátane DPH
zml. č. 1149643003    10.01.2014  14.01.2014 
11440506   LASER servis, spol. s r.o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  Renovácia tonerov  421,2 
vrátane DPH
  20140230  27.11.2014  10.12.2014 
11440456   LASER servis, spol. s r.o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  Renovácia tonerov  177,6 
vrátane DPH
  20140207  28.10.2014  11.11.2014 
11440413   LASER servis,spol. s r.o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  renovácia tonerov  690,00 
vrátane DPH
  20140189  03.10.2014  24.10.2014 
11440386   LASER servis,spol. s r.o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  Renovácia tonerov  432,48 
vrátane DPH
  20140169  12.09.2014  02.10.2014 
11440306   LASER servis,spol. s r.o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  Toneery + renovácia tonerov   341,72 
vrátane DPH
  20140130  28.07.2014  18.07.2014 
11440300   LASER servis,spol. s r.o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  Toner Xerox WC  131,52 
vrátane DPH
  20140121  24.07.2014  13.08.2014 
11440285   LASER servis,spol. s r.o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  renovácia tonerov  529,20 
vrátane DPH
  20140113  14.07.2014  30.07.2014 
11440193   LASER servis,spol. s r.o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  renovácia tonerov  385,20 
vrátane DPH
  20140071  15.05.2014  10.06.2014 
11440204   LASER servis,spol. s r.o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  renovácia tonerov  250,20 
vrátane DPH
  20140078  22.05.2014  10.06.2014 
11440115   LASER servis, spol. s r. o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  renovácia tonerov  775,20 
vrátane DPH
  20140043  26.03.2014  17.04.2014 
11440082   LASER servis, spol. s r. o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  renovácia tonerov  211,20 
vrátane DPH
  20140035  26.02.2014  20.03.2014 
11440063   LASER servis, spol. s r. o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  renovácia tonerov  283,20 
vrátane DPH
  20140021  18.02.2014  11.03.2014 
11440026   LASER servis, spol. s r. o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  renovácia tonerov  237,00 
vrátane DPH
  40140009  23.01.2014  06.02.2014 
11440528   MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Vyúčtovanie el.energie za 11/2014  1433,8 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013    09.12.2014  15.12.2014 
11440515   MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrická energia SNV, KR za 11/2014  660,96 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013    03.12.2014  09.12.2014 
11440514   MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrická energia SNV, GL 12/2014  2055,86 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013    03.12.2014  09.12.2014 
11440489   MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Vyúčtovanie el.energie SNV, Gelnica 10/2014  1731,74 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013    11.11.2014  18.11.2014 
11440475   MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  El.energia KR,O55, 11/2014  660,96 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013    05.11.2014  11.11.2014 
11440474   MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrická energia SNVO53,GL 11/2014  2055,86 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013    05.11.2014  11.11.2014 
11440513   Lazar Consulting, s.r.o., Bratislava
Klariská 10, Bratislava
35740175  Paušálny poplatok za 12/2014  42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb č.ÚPSVARSNV/LC/01    03.12.2014  09.12.2014 
11440471   Lazar Consulting, s.r.o., Bratislava
Klariská 10, Bratislava
35740175  Pauš.poplatok 11/2014  42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb č.ÚPSVARSNV/LC/01    05.11.2014  11.11.2014 
11440416   Lazar Consulting, s.r.o.
Klariská 10, Bratislava
35740175  Pauš. popl. za 10/14  42,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb č. ÚPSVARSNV/LC/01    07.10.2014  13.10.2014 
11440364   Lazar Consulting, s.r.o.
Klariská 10, Bratislava
35740175  Paušál poplatok  42,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb č. ÚPSVARSNV/LC/01    05.09.2014  11.09.2014 
11440316   Lazar Consulting, s.r.o.
Klariská 10, Bratislava
35740175  pauš.popl.za 8/14Kleinová  42,00 
vrátane DPH
zml. PS č.ÚPSVARSNV/LC/01    05.08.2014  07.08.2014 
11440271   Lazar Consulting, s.r.o.
Klariská 10, Bratislava
35740175  paušálny poplatok 7/14  42,00 
vrátane DPH
Zml. o poskytnutí služieb č. ÚPSVARSNV/LC/01    07.07.2014  11.07.2014 
11440221   Lazar Consulting, s.r.o.
Klariská 10, Bratislava
35740175  Paušálny poplatok  42,00 
vrátane DPH
Zml. o poskytnutí služieb č. ÚPSVARSNV/LC/01    04.06.2014  10.06.2014 
11440173   Lazar Consulting, s.r.o.
Klariská 10
35740175  paušál  42,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb č. ÚPSVARSNV/LC/01    06.05.2014  12.05.2014 
11440128   Lazar consulting, s.r.o.
Klariská 10, Bratislava
35740175  paušálny poplatok  42,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01    03.04.2014  08.04.2014 
11440093   Lazar consulting, s.r.o.
Klariská 10, Bratislava
35740175  pauš. popl. 3/2014  42,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01    10.03.2014  12.03.2014 
11440041   Lazar consulting, s.r.o.
Klariská 10, Bratislava
35740175  paušálny poplatok 02/14  42,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01    06.02.2014  13.02.2014 
11440013   Lazar consulting, s.r.o.
Klariská 10, Bratislava
35740175  pauš. poplatok 01/14  42,00 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01    10.01.2014  17.01.2014 
11440584   Planeo Elektro, SNV
Duklianska 708, SNV
35712783  Kávovar, odvápňovacie tablety  718,8 
vrátane DPH
  20140278  30.12.2014  31.12.2014 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť