Faktúry 2014 (ÚPSVR Stropkov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
391440310   EVER VT s.r.o.
Námestie slobody 2, 09301 Vranov n/T
46248366  Upratovacie a čistiace služby  805,42 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 13/2011    16.10.2014  22.10.2014 
391440266   EVER VT s.r.o.
Nám. Slobody 2, 09301 Vranov n/T
46248366  Upratovacie a čistiace služby  805,42 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 13/2011    09.09.2014  19.09.2014 
391440235   EVER VT s.r.o.
Námestie slobody 2, 09301 Vranov n/T
46248366  Upratovacie a čistiace služby  805,42 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 13/2011    05.08.2014  12.08.2014 
391440208   EVER VT s.r.o.
Nám. Slobody 2, 09301 Vranov n/T
46248366  Upratovacie a čistiace služby  805,42 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 13/2011    07.07.2014  15.07.2014 
391440186   EVER VT s.r.o.
Námestie slobody 2, 09301 Vranov n/T
46248366  Upratovacie a čistiace služby  805,42 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 13/2011    17.06.2014  23.06.2014 
391440142   EVER VT s.r.o.
Nám. Slobody 2, 09301 Vranov n/T
00462366  Upratovacie a čistiace služby  805,42 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 13/2011    07.05.2014  16.05.2014 
391440098   EVER VT s.r.o.
Nám. Slobody 2, 09301 Vranov n/T
46248366  Upratovancie a čistiace služby  805,42 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 13/2011    02.04.2014  08.04.2014 
391440084   EVER VT s.r.o.
Námestie slobody 2, 09301 Vranov n/T
46248366  Upratovacie a čistiace služby  805,42 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 13/2011    11.03.2014  26.03.2014 
391440052   EVER VT s.r.o.
Námestie slobody 2, 09301 Vranov n/T
46248366  Upratovacie a čistiace služby  805,42 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 13/2011    14.02.2014  20.02.2014 
391340405   EVER VT s.r.o.
Námestie slobody 2, 09301 Vranov n/T
46248366  Upreatovacie a čistiace služby  805,42 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 13/2011    30.12.2013  31.12.2013 
391340367   EVER VT s.r.o.
Nám. Slobody 2, 09301 Vranov n/T
46248366  Upratovacie a čistiace služby  805,42 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 13/2011    09.12.2013  11.12.2013 
391440065   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskeho papiera  788,70 
vrátane DPH
Rámcova dohoda o kúpe kancelárskych potrieb   14/2014  26.02.2014  12.03.2014 
391440038   Slovenaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  787,58 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách    10.02.2014  20.02.2014 
391440315   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  774,14 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách    23.10.2014  31.10.2014 
391340365   Slovenaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  759,98 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách    09.12.2013  11.12.2013 
391440429   PEHAcom
Hlavná 65, 09101 Stropkov
33109672  Nákup mspotrebného materiálu k výpočtovej techniky  756,84 
vrátane DPH
  157/2014  29.12.2014  30.12.2014 
391440274   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  Poštovné  736,40 
vrátane DPH
V súlade s kompletným cenníkom služieb v zmysle poštovného    12.09.2014  24.09.2014 
391440222   Pivovarník Jozef
Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov
10783849  Nákup ochranných pomôcok  726,00 
vrátane DPH
  59/2014  16.07.2014  25.07.2014 
391440012   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  Poštovné úverované  725,45 
vrátane DPH
V súlade s kompletným cenníkom služieb v zmysle poštovného    13.01.2014  24.01.2014 
391440326   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  709,29 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách    06.11.2014  13.11.2014 
391440291   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  707,60 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách    07.10.2014  16.10.2014 
391340386   PERGAMON spol, s.r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  Nákup tonerov  700,26 
vrátane DPH
Rámcova dohoda o kúpe kancelárskych potrieb   113/2013  19.12.2013  23.12.2013 
391440037   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov
45344418  Prehliadka SMV, výmena rozvodov, oprava zadných bŕzd  689,24 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 2/2013  11/2014  06.02.2014  20.02.2014 
391440190   Slovenaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  678,44 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách    20.06.2014  30.06.2014 
391440196   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov
45344418  Oprava prevodovky, oprava predných a zadných tlmičov na SMV  673,12 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 2/2013  51/2014  26.06.2014  30.06.2014 
391440227   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  652,29 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách    22.07.2014  30.07.2014 
391440426   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  637,95 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách    23.12.2014  29.12.2014 
391440101   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  621,20 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách    08.04.2014  16.04.2014 
391440154   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov
45344418  Oprava služobného motorového vozidla  620,16 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 2/2013  40/2014  19.05.2014  22.05.2014 
391440356   PAMI-mont, s.r.o.
Mlynská 6, Veľký Šariš
44682964  Revízia kotolne  610,32 
vrátane DPH
  106/2014  25.11.2014  27.11.2014 
391440282   LASER servis, spol, s.r.o.
Lipová 3, 90081 Šenkvice
35755989  Renovácia tonerov  607,20 
vrátane DPH
  76/2014  19.09.2014  30.09.2014 
391440337   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Komunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    10.11.2014  18.11.2014 
391440299   Swan, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Komunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatkov    13.10.2014  16.10.2014 
391440271   Swan, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Komunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatkov    10.09.2014  29.09.2014 
391440246   Swan, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Komunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č.1    12.08.2014  14.08.2014 
391440215   Swan, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Komunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č.1    10.07.2014  16.07.2014 
391440179   Swan, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Komunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatkov    10.06.2014  26.06.2014 
391440146   Swan, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Komunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č.1    09.05.2014  16.05.2014 
391440111   Swan, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Komunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č.1    09.04.2014  16.04.2014 
391440085   Swan, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Komunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č.1    10.03.2014  17.03.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť