Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (ÚPSVR Stropkov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
391440011   Swan, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telefónne poplatky  19,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 7    10.01.2014  30.01.2014  17.2.2014 
391440010   Swan, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telefónne poplatky  80,56 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 7    10.01.2014  17.01.2014  17.2.2014 
391340403   Swan, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Komunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 7    27.12.2013  30.12.2013  14.1.2014 
391340402   Swan, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Komunikačná infraštruktúra  600,48 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 7    27.12.2013  30.12.2013  14.1.2014 
391340401   Swan, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Komunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 7    27.12.2013  30.12.2013  14.1.2014 
391340400   Swan, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Komunikačná infraštruktúra  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 7    27.12.2013  30.12.2013  14.1.2014 
391340377   Swan, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telefónne poplatky  94,81 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 7    11.12.2013  23.12.2013  10.1.2014 
391340376   Swan, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Komunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 7    11.12.2013  16.12.2013  10.1.2014 
391340375   Swan, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Komunikačná infraštruktúra  600,48 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 7    11.12.2013  16.12.2013  10.1.2014 
391340374   Swan, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Komunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 7    11.12.2013  16.12.2013  10.1.2014 
391340373   Swan, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Komunikačná infraštruktúra  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 7    11.12.2013  16.12.2013  10.1.2014 
391340364   Swan, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telefónne poplatky  19,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 7    06.12.2013  11.12.2013  10.1.2014 
391440332   Tirpák Peter - GAMA-tronik
Janka Kráľa 957/19, 09301 Vranov n/T		 35342358  Revízia systému EZS v budove ÚPSVaR Stropkov, Medzilaborce  252,00 
vrátane DPH		   90/2014  10.11.2014  13.11.2014  24.11.2014 
391440339   Kušník Viktor - REVIKO
Medzany 162, 08221 Medzany		 35279788  Preškolenie kuriča na obsluhu teplovodných kotlov  70,00 
vrátane DPH		   98/2014  11.11.2014  13.11.2014  24.11.2014 
391440341   Gula Peter
Gen. Svobodu 691/15, 08901 Svidník		 35244429  Revízia prenosných hasiacích prístrojov  192,50 
vrátane DPH		   93/2014  12.11.2014  20.11.2014  9.12.2014 
391440340   Gula Peter
Gen. Svobodu 691/15, 08901 Svidník		 35244429  Revízia prenosných hasiacích prístrojov  281,12 
vrátane DPH		   91, 92/2014  12.11.2014  20.11.2014  9.12.2014 
391440308   Nemec Ján
Cintorínska 541/51, 09101 Stropkov		 34827595  Oprava, odvodnenie dvora a studne z východnej strany budovy  2997,90 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 1/2014 zo dňa 8.9.2014     15.10.2014  31.10.2014  10.11.2014 
391440191   Pira Stanislav
Rokytovce 74		 34807152  Preprava zamestnancov  105,60 
vrátane DPH		   2/SF/2014  24.06.2014  07.07.2014  22.7.2014 
391440314   Matejová Janka - PLYNOMASERVIS
Drienovská Nová Ves 8, 82101 Kendice		 34507795  Revízia kotolne  427,68 
vrátane DPH		   84/2014  23.10.2014  31.10.2014  10.11.2014 
391340394   Matejová Janka - PLYNOMASERVIS
Drienovská Nová Ves 8, 82101 Kendice		 34507795  Oprava kotla v plynovej kotolni  317,00 
vrátane DPH		   126/2013  20.12.2013  23.12.2013  13.1.2014 
391440346   Gula Jozef
Puškinova 23/1154, 09101 Stropkov		 34239006  Nákup pracovných odevov  141,00 
vrátane DPH		   109/2014  20.11.20144  24.11.2014  9.12.2014 
391440429   PEHAcom
Hlavná 65, 09101 Stropkov		 33109672  Nákup mspotrebného materiálu k výpočtovej techniky  756,84 
vrátane DPH		   157/2014  29.12.2014  30.12.2014  22.1.2015 
391440427   PEHAcom
Hlavná 65, 09101 Stropkov		 33109672  Nákup Data projektora  580,80 
vrátane DPH		   156/2014  23.12.2014  29.12.2014  22.1.2015 
391440420   PEHAcom
Hlavná 65, 09101 Stropkov		 33109672  Nákup výpočtovej techniky  2264,16 
vrátane DPH		   150/2014  22.12.2014  23.12.2014  22.1.2015 
391440413   PEHAcom
Hlavná 65, 09101 Stropkov		 33109672  Nákup výpočtovej techniky  1168,86 
bez DPH		   149/2014  22.12.2014  23.12.2014  22.1.2015 
391440412   PEHAcom
Hlavná 65, 09101 Stropkov		 33109672  Nákup tlačiarní  2197,56 
vrátane DPH		   148/2014  22.12.2014  23.12.2014  22.1.2015 
391440316   PEHAcom, Ing. Peter Hric
Hlavná 65, 09101Stropkov		 33109672  Oprava výpočtovej techniky  61,50 
vrátane DPH		   89/2014  24.10.2014  31.10.2014  10.11.2014 
391440131   PEHAcom, Ing. Peter Hric
Hlavná 65, 09101Stropkov		 33109672  Oprava výpočtovej techniky  95,04 
vrátane DPH		   36/2014  25.04.2014  05.05.2014  28.5.2014 
391340389   PEHAcom, Ing. Peter Hric
Hlavná 65, 09101Stropkov		 33109672  Nákup výpočtovej techniky  1175,99 
vrátane DPH		   123/2013  19.12.2013  23.12.2013  13.1.2014 
391340408   Staško Jozef - Drogéria
Hlavná 52, 09101 Stropkov		 33106398  Hygienické a kancelárske potreby  104,09 
vrátane DPH		   127/2013  30.12.2013  31.12.2013  14.1.2014 
391440055   RIMI-Sekurity Bardejov, s.r.o.
Duklianská 14, 08501 Bardejov		 31731643  Revízia poplachového systému v budove ÚPSVaR  420,00 
vrátane DPH		 zmluva o servise a údržbe č. 1/2007    19.02.2014  28.02.2014  10.3.2014 
391440430   Spektrum Stropkov, s.r.o.
Námestie SNP 538, 09101 Stropkov		 31708617  Predplatné týždeníka Spektrum  20,00 
vrátane DPH		   155/2014  29.12.2014  30.12.2014  22.1.2015 
391340404   Spektrum Stropkov, a.s.
Námestie SNP 538, 09101 Stropkov		 31708617  Predplatné týždenníka Stropkovské Spektrum na rok 2014  20,00 
vrátane DPH		   110/2013  30.12.2013  31.12.2013  14.1.2014 
391430327   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce		 31699715  Prevádzka a údržba budovy  311,93 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    10.11.2014  13.11.2014  24.11.2014 
391440294   BYTENERG spol. s.r.o.
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce		 31699715  Prevádzka a údržba budovy  232,60 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby    08.10.2014  16.10.2014  27.10.2014 
391440265   BYTENERG spol. s.r.o.
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce		 31699715  Prevádzka a údržba budovy  230,26 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby    09.09.2014  11.09.2014  12.9.2014 
391440248   BYTENERG spol. s.r.o.
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce		 31699715  Prevádzka a údržba budov  195,60 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby    13.08.2014  22.08.2014  25.8.2014 
391440207   BYTENERG spol. s.r.o.
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce		 31699715  Prevádzka a údržba budovy  219,48 
vrátane DPH		 zmluva o servise a údržbe č. 1/2007    07.07.2014  16.07.2014  22.7.2014 
391440187   BYTENERG spol. s.r.o.
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce		 31699715  Prevádzka a údržba budov  259,10 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby    12.06.2014  23.06.2014  3.7.2014 
391440141   BYTENERG spol. s.r.o.
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce		 31699715  Prevádzka a údržba budov  180,00 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby    07.05.2014  16.05.2014  11.6.2014 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť