Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1353,02 vrátane DPH |
46-LAN | 9.4.2014 | 14.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 169 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | volania | 858,28 vrátane DPH |
hands/1000620 | 9.4.2014 | 14.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 170 | Secomp Trebišov |
31697879 | oprava tlačiarne | 85,99 vrátane DPH |
39/2014 | 8.4.2014 | 14.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 171 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | biznis partner | 192,66 vrátane DPH |
1149606603 | 8.4.2014 | 14.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 172 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 82,68 vrátane DPH |
233/1995 | 10.4.2014 | 15.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 173 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 52,88 vrátane DPH |
233/1995 | 10.4.2014 | 15.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 174 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 55,45 vrátane DPH |
233/1995 | 10.4.2014 | 15.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 175 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 48,71 vrátane DPH |
233/1995 | 10.4.2014 | 16.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 176 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 45,77 vrátane DPH |
233/1995 | 10.4.2014 | 16.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 177 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 365,22 vrátane DPH |
47/2014 | 10.4.2014 | 16.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 178 | Juraj Veleba VETRANZ Trebišov |
34873945 | oprava služob. automobilu TV445BF | 133,38 vrátane DPH |
46/2014 | 10.4.2014 | 16.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 179 | SL POŠTA Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 2114,60 vrátane DPH |
36/2004/RPC MI | 10.4.2014 | 16.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 180 | Pergamon s.r.o. Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 1767,28 vrátane DPH |
50/2014 | 11.4.2014 | 16.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 181 | JST Zdravie s.r.o. Trebišov |
36664570 | zdravotnícky materiál | 280,80 vrátane DPH |
48/2014 | 11.4.2014 | 16.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 187 | IKARO s.r.o. Prešov |
31656644 | servisný zásah - kopírovací stroj | 60 vrátane DPH |
41/2014 | 14.4.2014 | 16.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 183 | SL POŠTA Banská Bystrica |
36631124 | Dodané služby DPH "V0" - dobropis | bez DPH |
15.4.2014 | 5.5.2014 | |||
| 184 | SL POŠTA Banská Bystrica |
36631124 | Dodané služby DPH "V0" | bez DPH |
22.4.2014 | 5.5.2014 | |||
| 185 | TOPTLAČ Trebišov |
46856048 | pečiatky | 230,30 vrátane DPH |
51/2014 | 22.4.2014 | 25.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 186 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 23.4.2014 | 29.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 187 | AGROREAL , a.s. Streda n. Bodrogom |
31707424 | výťah žumpy | 200 vrátane DPH |
12/2014 | 23.4.2014 | 29.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 188 | Pergamon s.r.o. Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 922,08 vrátane DPH |
52/2014 | 23.4.2014 | 29.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 189 | FAL spol. s .r.o. Michaľany |
44122969 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
447/2008 | 8.4.2014 | 29.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 159 | ICZ Slovakia a.s. Trenčín |
36328057 | nákup výpočtovej techniky | 49605,54 vrátane DPH |
31/2014 | 31.3.2014 | 22.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 160 | ICZ Slovakia a.s. Trenčín |
36328057 | nákup notebookov | 1032,79 vrátane DPH |
32/2014 | 31.3.2014 | 22.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 161 | ICZ Slovakia a.s. Trenčín |
36328057 | nákup VT | 6123 vrátane DPH |
33/2014 | 31.3.2014 | 22.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 162 | ICZ Slovakia a.s. Trenčín |
36328057 | digitálny fotoaparát - dobropis | 280 vrátane DPH |
31.3.2014 | 3.6.2014 | |||
| 163 | ICZ Slovakia a.s. Trenčín |
36328057 | digitálny fotoaparát | 280 vrátane DPH |
31/2014 | 31.3.2014 | 22.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 190 | VVS Košice |
36570460 | vodné a stočné | 154,52 vrátane DPH |
174/2006 | 29.4.2014 | 16.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 191 | Lindstrom Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 19,15 vrátane DPH |
815023 | 29.4.2014 | 07.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 192 | Mobilexpert s.r.o. Trebišov |
45542678 | kožené púzdro na tablet | 38 vrátane DPH |
45/2014 | 30.4.2014 | 07.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 193 | Snížik Elektro Trebišov |
17271193 | svietidlo žiarovkové | 119,50 vrátane DPH |
49/2014 | 30.4.2014 | 07.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 194 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
447/2008 | 25.4.2014 | 07.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 195 | FAL spol. s .r.o. Michaľany |
44122969 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
447/2008 | 3.4.2014 | 07.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 196 | IKARO s.r.o. Prešov |
31656544 | servis kopírovací stroj | 288 vrátane DPH |
41/2014 | 2.5.2014 | 07.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 197 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 48,58 vrátane DPH |
233/1995 | 30.4.2014 | 07.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 198 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 47,31 vrátane DPH |
233/1995 | 2.5.2014 | 07.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 199 | Elektročas Bernolákovo |
35841397 | bezdotykové kľúčenky | 160,20 vrátane DPH |
54/2014 | 5.5.2014 | 07.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 200 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | paušál MT | 287,82 vrátane DPH |
0104218730 | 5.5.2014 | 16.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 201 | SPP Košice |
zemný plyn | 1132 bez DPH |
5100025968 | 6.5.2014 | 12.05.2014 | 3.6.2014 | ||
| 202 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 1169,45 vrátane DPH |
4109/2013 | 6.5.2014 | 12.05.2014 | 3.6.2014 |