Faktúry 2014 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4140203   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštový úver DCA, IL  2.020,85 € 
vrátane DPH
12/2006/OHS    15.5.2014  20.05.2014  3.6.2014 
4140193   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  prijaté peniaze frankovací stroj 6.000,-  0,- € 
bez DPH
    9.5.2014    3.6.2014 
4140163   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9,97599 B.Bystrica
36631124  dobropis 3/2014-frankovací stroj  -76,40€ 
vrátane DPH
12/2006/OHS    14.4.2014  14.04.2014  19.5.2014 
4140154   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 3/2014  2.046,05 € 
bez DPH
12/2006/OHS    11.4.2014  17.04.2014  23.4.2014 
4140144   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie - prijaté peniaze - frankovací stroj 3.500,-  0,- 
bez DPH
12/2006/OHS    4.4.2014  28.03.2014  23.4.2014 
4140123   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis - zľava k DEKVS pošta TN  69,04 € 
bez DPH
12/2006/OHS    14.3.2014  21.03.2014  28.3.2014 
4140117   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 2/2014 DCA, IL  2621,3 € 
vrátane DPH
12/2006/OHS    12.3.2014  19.03.2014  28.3.2014 
4140102   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 B. Bystrica
36631124  dobropis na vrátenie sumy za nečitateľne nafrankované obálky  3,30 € 
bez DPH
12/2006/OHS    5.3.2014  04.03.2014  17.3.2014 
4140098   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 B. Bystrica
36631124  kreditácia frank. stroja 6.000,-  0,- € 
bez DPH
12/2006/OHS    4.3.2014  26.02.2014  17.3.2014 
4140086   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 B. Bystrica
36631124  dobropis - zľava k DEKVS 1/2014 TN  72,24 € 
bez DPH
12/2006/OHS    18.2.2014  20.02.2014  17.3.2014 
4140077   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby - pracovisko DCA+IL 1/2014  2301,65 € 
vrátane DPH
12/2006/OHS    13.2.2014  20.02.2014  4.3.2014 
4140070   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie - prijaté peniaze frankovací stroj   0 € 
bez DPH
12/2006/OHS    10.2.2014    4.3.2014 
4140023   Slovenská pošta, a.s.
Partiánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  DEKVS zľava 12/2013  47,40 € 
vrátane DPH
12/2006/OHS    13.1.2014    24.1.2014 
4140022   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštovné 12/2013  1.677,95 € 
vrátane DPH
12/2006/OHS    13.1.2014  15.01.2014  24.1.2014 
4140009   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica 1
36631124  Úhrada P.O.BOX  54,00 € 
vrátane DPH
12/2006/OHS    7.1.2014    24.1.2014 
4140502   Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Vyúčtovanie plynu za 11/2014, Trenčín.  602,28 
vrátane DPH
14/2008/6-13/RHS    9.12.2014  11.12.2014  18.12.2014 
4140494   Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Preddavok plyn na 12/2014, Dubnica nad Váhom.  5 471,00 
vrátane DPH
6/2005/2-12/RHS    3.12.2014  05.12.2014  18.12.2014 
4140352   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 26
35815256  preddavok plynu-DCA za 09/2014  900,00€ 
vrátane DPH
6/2005/2-12/RHS    4.9.2014  11.09.2014  26.9.2014 
4140097   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1
35815256  preddavok plyn 19.2.-31.3.2014 DCA  5326,- € 
vrátane DPH
6/2005/2-12/RHS    4.3.2014  12.03.2014  17.3.2014 
4140093   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1
35815256  zúčtovanie spotreby plynu 1.12.2013-18.2.2014 DCA  3843,88 € 
vrátane DPH
6/2005/2-12/RHS    26.2.2014  05.03.2014  17.3.2014 
4140016   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Plyn 12/2013  -1.197,78 € 
vrátane DPH
14/2008/3-13/RHS/TN    10.1.2014    24.1.2014 
4140006   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Plyn 1/2014  3.671,00 € 
vrátane DPH
14/2008/3-13/RHS/TN    3.1.2014  08.01.2014  24.1.2014 
4140549   SONMED, spol. s r. o.
Halalovka 25/2341, 91101 Trenčín
36348490  Antibakteriálne gély.  622,92 
vrátane DPH
  110/2014  17.12.2014  19.12.2014  15.1.2015 
4140450   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  preddavok plynu na 11/2014 - DCA  4643,00 
vrátane DPH
6/2005/2-12/RHS    4.11.2014  07.11.2014  21.11.2014 
4140393   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  preddavok plynu na 10/2014 - DCA  2807,00 
vrátane DPH
6/2005/RHS    2.10.2014  09.10.2014  27.10.2014 
4140311   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26
35815256  Preddavok plyn - 08/2014  433,00 € 
vrátane DPH
6/2005/2-12/RHS    04.08.2014  11.08.2014  14.8.2014 
4140265   SPP a.s.
Mlynské nivy 4A, 82511 Bratislava
35815256  Preddavok na plyn DCA 7/2014  433,00 € 
vrátane DPH
6/2005/2-12/RHS    02.07.2014  11.07.2014  23.7.2014 
4140220   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a 44/A,82511 Bratislava 26
35815256    468,00 € 
vrátane DPH
6/2005/2-12/RHS    04.06.2014  11.06.2014  22.7.2014 
4140176   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  preddavok plyn 5/2014  1116,- € 
vrátane DPH
6/2005/2-12/RHS    5.5.2014  12.05.2014  29.5.2014 
4140140   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1
35815256  preddavok plyn DCA 4/2014  2.916,- € 
vrátane DPH
14/2008/3-13/RHS    2.4.2014  14.04.2014  23.4.2014 
4140298   SSE a.s.
Pri Račjanke 8591/4B,01047 Žilina
36403008  Preplatok EE - DCA  -275,89 € 
vrátane DPH
10/2011/OHS    14.07.2014  23.07.2014  13.8.2014 
4140289   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina
36403008  Nedoplatok za 02/2014 "TOP Kontrakt"  20,16 € 
vrátane DPH
10/2011/OHS    11.07.2014  21.07.2014  13.8.2014 
4140288   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B
36403008  Nedoplatok za 01/2014 "TOP kontrakt"  20,16 € 
vrátane DPH
10/2011/OHS    11.07.2014  21.07.2014   13.8.2014 
4140290   SSE a.s.,
Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina
36403008  Nedoplatok za 03/2014 - "TOP Kontrakt"  20,16 € 
vrátane DPH
10/2011/OHS    11.07.2014  21.07.2014  13.8.2014 
4140420   STEVOL s.r.o.
Pod Hájom 1288/116, 018 41 Dubnica nad Váhom
45309752  lekárske nálezy 01-09/2014  55,76 
bez DPH
    14.10.2014  20.10.2014  27.10.2014 
4140316   STEVOL s.r.o.
Pod Hájom 1288/116,01841 Dubnica n/V.
45309752  Lek. nálezy za 05/2014 - 06/2014  20,91 € 
bez DPH
    04.08.2014  11.08.2014  14.8.2014 
4140186   STEVOL s.r.o.
Pod hájom 1288/116, 018 41 Dubnica nad Váhom
45309752  lek.nálezy 1-3/2014  20,91 € 
bez DPH
dohoda    7.5.2014  12.05.2014  29.5.2014 
4140064   STEVOL s.r.o.
Pod hájom 1288/116, 018 41 Dubnica nad Váhom
45309752  9-12/2013  48,79 € 
bez DPH
dohoda    7.2.2014  11.02.2014  25.2.2014 
4140241   Stredoslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina
00000036  Zúčtovanie elektriny Dubnica n.V. 05/14  -155,29 € 
vrátane DPH
10/2011/OHS    09.06.2014  17.06.2014  22.7.2014 
4140504   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  Vyúčtovanie elektrickej energie za 11/2014, Dubnica nad Váhom.  -204,38 
vrátane DPH
10/2011/OHS    9.12.2014  16.12.2014  18.12.2014 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť