Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Trenčín)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4140497 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Preddavok elektrické energie 12/2014. | 1 530,85 vrátane DPH |
9/2013/OE | 4.12.2014 | 05.12.2014 | 18.12.2014 | |
| 4140464 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektrickej energie 10/2014, Trenčín. | 1 304,46 vrátane DPH |
9/2013/OE | 11.11.2014 | 14.11.2014 | 17.12.2014 | |
| 4140024 | MAGNA E.A., s.r.o. Beeethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina Trenčín 1/2014 | 1.530,85 € vrátane DPH |
9/2013/OE | 14.1.2014 | 15.01.2014 | 24.1.2014 | |
| 4140235 | Magna E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
35743565 | Zúčtovanie elektriny 05/2014 | 743,86 € vrátane DPH |
9/2013/OE | 09.06.2014 | 20.06.2014 | 22.7.2014 | |
| 4140217 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovena 5/1810,921 01 Piešťany |
35743565 | Preddavok EE 06/14 | 1 530,85 vrátane DPH |
9/2013/OE | 02.06.2014 | 11.06.2014 | 22.7.2014 | |
| 4140192 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie EE 4/2014 | 813,07 € vrátane DPH |
9/2013/OE | 7.5.2014 | 23.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 4140179 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok 5/2014 EE | 1530,85 € vrátane DPH |
9/2013/OE | 5.5.2014 | 12.05.2014 | 29.5.2014 | |
| 4140155 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie preddavku EE 3/2014 | 1.079,51 € vrátane DPH |
9/2013/OE | 11.4.2014 | 17.04.2014 | 23.4.2014 | |
| 4140139 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 4/2014 preddavok | 1.530,85 € vrátane DPH |
9/2013/OE | 2.4.2014 | 14.04.2014 | 23.4.2014 | |
| 4140114 | Magna E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | zúčtovanie preddavku el. energia 2/2014 | 1320,05 € vrátane DPH |
9/2013/OE | 11.3.2014 | 14.03.2014 | 28.3.2014 | |
| 4140100 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 821 01 Piešťany |
35743565 | preddavok elektrická energia 1.3.-31.3.2014 | 1530,85 e vrátane DPH |
9/2013/OE | 5.3.2014 | 12.03.2014 | 17.3.2014 | |
| 4140083 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 821 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie zálohy elektrickej energie TN 1/2014 | 1693,53 € vrátane DPH |
9/2013/OE | 18.2.2014 | 20.02.2014 | 17.3.2014 | |
| 4140057 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 821 01 Piešťany |
35743565 | preddavok el.energia 1.2.-18.2.2014 | 1530,85 € vrátane DPH |
9/2013/OE | 5.2.2014 | 12.02.2014 | 25.2.2014 | |
| 4140548 | MADOV, s. r. o. Krugajevackych hrdinov 10, 911 01 Trenčín |
36316946 | Ochranné pracovné prostriedky. | 4 500,00 vrátane DPH |
112/2014 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 15.1.2015 | |
| 4140547 | MADOV, s. r. o. Krugajevackych hrdinov 10, 911 01 Trenčín |
36316946 | Pracovné prostriedky. | 13 871,34 vrátane DPH |
111/2014 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 15.1.2015 | |
| 4140385 | MADOV s.r.o. Kragujenských hrdinov 10,911 01 Trenčín |
36316946 | osobné ochranné pracovné prostriedky | 396,00 vrátane DPH |
64/2014 | 23.9.2014 | 25.09.2014 | 15.10.2014 | |
| 4140384 | MADOV s.r.o. Kragujevských hrdinov 10, 911 01 Trenčín |
36316946 | pracovné prostriedky | 1 124,17 vrátane DPH |
63/2014 | 23.9.2014 | 25.09.2014 | 15.10.2014 | |
| 4140347 | MADOV s.r.o. Kragujevackych hrdinov 10, 911 01 Trenčín |
36316946 | pracovné prostriedky-AC | 1 084,21€ vrátane DPH |
56/2014 | 3.9.2014 | 11.09.2014 | 26.9.2014 | |
| 4140307 | Madov s.r.o. Peťovka 46,91326 Motešice |
36316946 | Pracovné prostriedky - AC | 2 994 € vrátane DPH |
46/2014 | 28.07.2014 | 07.08.2014 | 13.8.2014 | |
| 4140306 | Madov s.r.o. Peťovka 46,91326 Motešice |
36316946 | Ochranné prac.pomôcky - AC | 570,00 € vrátane DPH |
45/2014 | 28.07.2014 | 07.08.2014 | 13.8.2014 | |
| 4140263 | MADOV s.r.o. Petovka 46,91326 Motešice |
36316946 | Pracovné pomôcky | 811,68 € vrátane DPH |
39/2014 | 30.06.2014 | 11.07.2014 | 23.7.2014 | |
| 4140430 | LULEMIPA s.r.o. Sadová 6686, 911 01 Trenčín |
36326011 | oprava hl. vstupných schodov, oprava omietky na pracovisku v DCA | 1806,00 vrátane DPH |
59/2014 | 20.10.2014 | 24.10.2014 | 20.11.2014 | |
| 4140437 | Ľubomír Cyprian SNP 72/12, 018 51 Nová Dubnica |
32291426 | odborný a technický posudok na výpočtovú techniku | 321,00 vrátane DPH |
82/2014 | 27.10.2014 | 31.10.2014 | 21.11.2014 | |
| 4140535 | Ľubica Podolcová ĽUBICA Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava |
22649778 | Prešívané kabáty. | 8 568,00 vrátane DPH |
117/2014 | 15.12.2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | |
| 4140453 | Losonszký Atila Hrádzová 3/114, 911 05 Trenčín |
17656923 | kontrola komínov na pracovisku v DCA | 70,00 bez DPH |
85/2014 | 5.11.2014 | 07.11.2014 | 21.11.2014 | |
| 4140305 | LOSONSZKÝ ATILA Hrádzová 3/114,91105 Trenčín |
17656923 | Kontrola komínov | 70,00 € bez DPH |
47/2014 | 28.07.2014 | 01.08.2014 | 13.8.2014 | |
| 4140199 | Losonszký Atila Hrádzová 3/114, 911 05 Trenčín |
17656923 | kontrola komínov DCA | 70,- € bez DPH |
28/2014 | 12.5.2014 | 15.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 4140040 | Losonszký Atila Hrádzová 3/114, 911 05 Trenčín |
17656923 | kontrola komínov + dymovodov | 70,- € bez DPH |
3/2014 | 27.1.2014 | 03.02.2014 | 25.2.2014 | |
| 4140010 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny 1/2014 | 10.800,00 € vrátane DPH |
4/2011/OHS | 1/2014 | 7.1.2014 | 22.01.2014 | 24.1.2014 |
| 4140505 | LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky. | 6 698,56 vrátane DPH |
6/2014/OE | 9.12.2014 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | |
| 4140146 | Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | vrátené stravné lístky | -1.080,- € bez DPH |
4/2011/OHS | 9.4.2014 | 22.04.2014 | 23.4.2014 | |
| 4140138 | Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 96.000,- € bez DPH |
4/2011/OHS | 4/2014 | 1.4.2014 | 25.04.2014 | 23.4.2014 |
| 4140055 | Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 9000,-€ bez DPH |
4/2011/OHS | 2/2014 | 5.2.2014 | 19.02.2014 | 25.2.2014 |
| 4140103 | Le chegue dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 9360,- € vrátane DPH |
4/2011/OHS | 3/2014 | 5.3.2014 | 19.03.2014 | 20.3.2014 |
| 4140431 | Ladislav Šnobel 913 32 Hrabovka 53 |
14127636 | odborné prehliadky a skúšky kotolní, revízne správy | 580,00 bez DPH |
69/2014 | 21.10.2014 | 24.10.2014 | 21.11.2014 | |
| 4140529 | Ladislav Pócz - 3P Slúži Vám Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo |
36922161 | Toaletný papier. | 81,22 vrátane DPH |
108/2014 | 12.12.2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | |
| 4140251 | Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám Mlynská 962/27,92521 Sládkovičovo |
36922161 | Toaletný papier | 13,54 € vrátane DPH |
23.06.2014 | 23.06.2014 | 23.7.2014 | ||
| 4140542 | KOVOTYP, s. r. o. Ľanová 8, 821 01 Bratislava |
35808705 | Kartotéky. | 2 306,52 vrátane DPH |
116/2014 | 16.12.2014 | 17.12.2014 | 15.1.2015 | |
| 4140436 | Kongres hotel Slovakia, s.r.o. A. Bernoláka 3231/2A,010 01 Žilina |
47228296 | ubytovanie - školenie | 25,65 vrátane DPH |
24.10.2014 | 24.10.2014 | 21.11.2014 | ||
| 4140262 | Karol Podmanický - K.P.Systém Service Legionárska 2,91101 Trenčín |
11750111 | Patch káble | 99,74 € vrátane DPH |
38/2014 | 30.06.2014 | 04.07.2014 | 23.7.2014 |