Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Trenčín)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4140455 | Igor Rybanský BOZPO AGENCY Radlinského 471, 955 01 Topoľčany |
22814311 | e-learning-firemné školenie BOZP a OPP | 2011,92 vrátane DPH |
10/2008/1,08/OHS | 7.11.2014 | 11.11.2014 | 21.11.2014 | |
| 4140096 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 1. mája 11, 911 01 Trenčín |
36306410 | vodné+stočné 3.1.-3.2.2014 | 1824,98 € vrátane DPH |
22/2004/2-11/OHS | 27.2.2014 | 12.03.2014 | 17.3.2014 | |
| 4140430 | LULEMIPA s.r.o. Sadová 6686, 911 01 Trenčín |
36326011 | oprava hl. vstupných schodov, oprava omietky na pracovisku v DCA | 1806,00 vrátane DPH |
59/2014 | 20.10.2014 | 24.10.2014 | 20.11.2014 | |
| 4140132 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kanc. materiál NP VII-2 | 1726,86 € vrátane DPH |
5/2012/OHS | 16/2014 | 28.3.2014 | 31.03.2014 | 23.4.2014 |
| 4140083 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 821 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie zálohy elektrickej energie TN 1/2014 | 1693,53 € vrátane DPH |
9/2013/OE | 18.2.2014 | 20.02.2014 | 17.3.2014 | |
| 4140418 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 1.mája 11, 911 01 Trenčín |
36306410 | vodné, stočné za 09/2014 TN | 1682,12 vrátane DPH |
22/2004/2-11/OHS | 13.10.2014 | 20.10.2014 | 27.10.2014 | |
| 4140162 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 1.mája 11, 91101 Trenčín |
36306410 | vodné + stočné TN za 5.3.-1.4.2014 | 1661,15€ vrátane DPH |
22/2004/2-11OHS | 14.4.2014 | 17.04.2014 | 19.5.2014 | |
| 4140122 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 1. mája 11, 911 01 Trenčín |
36306410 | vodné+stočné 4.2.-4.3.2014 | 1638,67 € vrátane DPH |
22/2004/2-11/OHS | 14.3.2014 | 21.03.2014 | 28.3.2014 | |
| 4140169 | EDUMY s.r.o. Rudník č. 163, 906 23 Rudník |
44650787 | služby za vzdelávanie č. 1/§46/2014/NPIII - 2/A | 1560,- bez DPH |
dohoda č. 1/§46/2014/NPIII - 2/A | 24.4.2014 | 30.04.2014 | 29.5.2014 | |
| 4140454 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok elek. energie na 11/2014 | 1530,85 vrátane DPH |
9/2013/OE | 7.11.2014 | 11.11.2014 | 21.11.2014 | |
| 4140398 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok elek. energie na 10/2014 | 1530,85 vrátane DPH |
9/2013/OE | 3.10.2014 | 09.10.2014 | 27.10.2014 | |
| 4140179 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok 5/2014 EE | 1530,85 € vrátane DPH |
9/2013/OE | 5.5.2014 | 12.05.2014 | 29.5.2014 | |
| 4140100 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 821 01 Piešťany |
35743565 | preddavok elektrická energia 1.3.-31.3.2014 | 1530,85 e vrátane DPH |
9/2013/OE | 5.3.2014 | 12.03.2014 | 17.3.2014 | |
| 4140057 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 821 01 Piešťany |
35743565 | preddavok el.energia 1.2.-18.2.2014 | 1530,85 € vrátane DPH |
9/2013/OE | 5.2.2014 | 12.02.2014 | 25.2.2014 | |
| 4140446 | Gastroplus s.r.o. J. Dereku 1703, 911 01 Trenčín |
36308935 | občerstvenie a prenájom priestorov na aktivitu "Burza informácií" | 1488,00 vrátane DPH |
74/2014 | 31.10.14 | 06.11.2014 | 21.11.2014 | |
| 4140171 | SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o. M.R.Štefánika 2, 911 01 Trenčín |
36690805 | služby + prenájom + konzumácia | 1424,- € vrátane DPH |
14/2014 | 29.4.2014 | 06.05.2014 | 29.5.2014 | |
| 4140114 | Magna E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | zúčtovanie preddavku el. energia 2/2014 | 1320,05 € vrátane DPH |
9/2013/OE | 11.3.2014 | 14.03.2014 | 28.3.2014 | |
| 4140447 | Ing. Milan Mrmus MaR-ELZAB S.Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča |
33368422 | upratovacie služby za 10/2014 | 1295,71 vrátane DPH |
2/2014/OE | 3.11.2014 | 06.11.2014 | 21.11.2014 | |
| 4140392 | Ing. Milan Mrmus MaR-ELZAB S. Sakalovej 1249/105 |
33368422 | upratovacie práce za 09/2014 | 1295,71 vrátane DPH |
2/2014/OE | 2.10.2014 | 09.10.2014 | 27.10.2014 | |
| 4140175 | Q-Zet servis s.r.o. Remata 32, 972 31 Ráztočno |
47038969 | upratovanie 4/2014 | 1200,- € bez DPH |
3/2013/OE | 5.5.2014 | 12.05.2014 | 29.5.2014 | |
| 4140099 | Q-Zet servis s.r.o. Remata 32, 972 31 Ráztočno |
47038969 | upratovacie služby TN, DCA 2/2014 | 1200,-€ bez DPH |
3/2013/OE | 4.3.2014 | 12.03.2014 | 17.3.2014 | |
| 4140053 | Q-Zet servis s.r.o. Remata 32, 972 31 Ráztočno |
47038969 | upratovanie TN+DCA 1/2014 | 1200,- € bez DPH |
3/2013/OE | 3.2.2014 | 12.02.2014 | 25.2.2014 | |
| 4140176 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | preddavok plyn 5/2014 | 1116,- € vrátane DPH |
6/2005/2-12/RHS | 5.5.2014 | 12.05.2014 | 29.5.2014 | |
| 4140079 | Pergamon spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery HP NP VII-2 | 1114,04 € vrátane DPH |
6/2011/OHS | 6/2014 | 17.2.2014 | 26.02.2014 | 17.3.2014 |
| 4140414 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | služby IP Telefonia za 09/2014 | 1084,20 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 10.10.2014 | 20.10.2014 | 27.10.2014 | |
| 4140415 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete LAN za 09/2014 | 1052,35 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 10.10.2014 | 20.10.2014 | 27.10.2014 | |
| 4140111 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | LAN 2/2014 | 1052,35 € vrátane DPH |
9/2008/6-12/OHS | 10.3.2014 | 14.03.2014 | 20.3.2014 | |
| 4140075 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete LAN 1/2014 | 1052,35 € vrátane DPH |
9/2008/6-12/OHS | 11.2.2014 | 19.02.2014 | 4.3.2014 | |
| 4140110 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP-Telefonia 2/2014 | 1050,84 € vrátane DPH |
9/2008/6-12/OHS | 10.3.2014 | 14.03.2014 | 20.3.2014 | |
| 4140074 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | služba IP-Telefonia 1/2014 | 1050,84 € vrátane DPH |
9/2008/6-12/OHS | 11.2.2014 | 19.02.2014 | 4.3.2014 | |
| 4140408 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek. energie za 09/2014 | 933,94 vrátane DPH |
9/2013/OE | 9.10.2014 | 13.10.2014 | 27.10.2014 | |
| 4140352 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 26 |
35815256 | preddavok plynu-DCA za 09/2014 | 900,00€ vrátane DPH |
6/2005/2-12/RHS | 4.9.2014 | 11.09.2014 | 26.9.2014 | |
| 4140080 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál NP VII-2 | 892,63 € vrátane DPH |
5/2012/RHS | 5/2014 | 17.2.2014 | 26.02.2014 | 17.3.2014 |
| 4140192 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie EE 4/2014 | 813,07 € vrátane DPH |
9/2013/OE | 7.5.2014 | 23.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 4140263 | MADOV s.r.o. Petovka 46,91326 Motešice |
36316946 | Pracovné pomôcky | 811,68 € vrátane DPH |
39/2014 | 30.06.2014 | 11.07.2014 | 23.7.2014 | |
| 4140470 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky za 10/2014. | 797,00 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.11.2014 | 14.11.2014 | 17.12.2014 | |
| 4140286 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telef. poplatky za 06/2014 | 783,08 € vrátane DPH |
9/200/7-13/VS | 10.07.2014 | 28.07.2014 | 13.8.2014 | |
| 4140235 | Magna E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
35743565 | Zúčtovanie elektriny 05/2014 | 743,86 € vrátane DPH |
9/2013/OE | 09.06.2014 | 20.06.2014 | 22.7.2014 | |
| 4140339 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telef. poplatky 7/2014 | 725,47€ vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.8.2014 | 21.08.2014 | 9.9.2014 | |
| 4140236 | SWAN a.s. Borská 6,84104 Bratislava |
00000035 | Telefonne poplatky 05/2014 | 702,31 € vrátane DPH |
9/2008/6-12/OHS | 09.06.2014 | 20.06.2014 | 22.7.2014 |