Faktúry 2014 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
4140338   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  správa a údržba siete LAN 7/2014  1 052,35€ 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    11.8.2014  21.08.2014 
4140337   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  služba IP telefonia 7/2014  1 084,20€ 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    11.8.2014  21.08.2014 
4140323   Ing. Milan Mrmus-MaR-ELZAB
S.Sakalovej 1249/105, Bytča
33368422  upratovacie služby za 7/2014  1 295,71€ 
vrátane DPH
2/2014/OE    6.8.2014  13.08.2014 
4140309   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
00092101  El.energia - preddavok 08/2014  1 530,85 € 
vrátane DPH
9/2013/OE    29.07.2014  07.08.2014 
4140303   GC TECH Ing.Peter Gerši
Jilemnického 6,91101 Trenčín
36880574  Multifunkčné zariadenia - 8 ks  1 920,00 € 
vrátane DPH
  44/2014  22.07.2014  28.07.2014 
4140302   Trenč.vod.spoloč. a.s.
1.mája 11, 91101 Trenčín
36306410  Vodné + stočné za 06/2014  1 716,40 € 
vrátane DPH
22/2004/2-11/OHS    18.07.2014  28.07.2014 
4140285   SWAN a.s.
Borská 6,84104 Bratislava
  Správa a údržba siete LAN 06/2014  1 052,35 € 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    10.07.2014  28.07.2014 
4140284   SWAN, a.s.
Borská 6,84104 Bratislava
35680202  IP Telefonia 07/2014  1 050,84 € 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    10.07.2014  28.07.2014 
4140267   Q - Zet Servis s.r.o.
Remata 32,97231 Ráztočno
47038969  Upratovacie služby za 06/2014 Trenčín + DCA   1 200,00 € 
bez DPH
3/2013/OE    03.07.2014  11.07.2014 
4140264   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
35743565  Preddavok na el.elektrinu 01.07.-31.07.2014  1 530,85 € 
vrátane DPH
9/2013/OE    02.07.2014  11.07.2014 
4140247   Trenč.vod.spol.a.s.
1.mája 11,91101 Trenčín
36306410  Vodné a stočné 3.5. - 2.6.2014  1 794,88 € 
vrátane DPH
22/2004/2-11/OHS    16.06.2014  20.06.2014 
4140245   Slov.pošta a.s.
Partizánska cesta 9,97599 Ban.Bystrica
36631124  Pošt.služby DCA + IL 05/14  1 923,65 € 
vrátane DPH
12/2006/OHS    12.06.2014  20.06.2014 
4140242   IDEA Nábytok s.r.o.
Mečíková 54,84107 Bratislava 48
46598618  Nábytok - stoly a stoličky  1 427,80 € 
vrátane DPH
  34/2014  11.06.2014  13.06.2014 
4140240   SWAN a.s.
Borská 6,84104 Bratislava
00000035  Správa a údržba siete LAN - 05/14  1 052,35 € 
vrátane DPH
9/2008/6-12/OHS    09.06.2014  30.06.2014 
4140239   SWAN a.s.
Borská 6,84101 Bratislava
00000035  IP Telefonia - 05/14   1 050,84 € 
vrátane DPH
9/2008/6-12/OHS    09.06.2014  30.06.2014 
4140217   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovena 5/1810,921 01 Piešťany
35743565  Preddavok EE 06/14  1 530,85 
vrátane DPH
9/2013/OE    02.06.2014  11.06.2014 
4140216   Q-Zet servis s.r.o.
Remata 32,97231 Ráztočno
47038969  Upratovacie služby za 05/2014   1 200,00 € 
bez DPH
3/2013/OE    02.06.2014  11.06.2014 
4140209   BOZPO s.r.o
Ciglianska cesta 3C,97101 Prievidza
36332151  Vzdelávací kurz - obsluha vysokozdvižného vozíka NP III - 2/B   1 995,00 € 
bez DPH
    22.05.2014  30.05.2014 
4140208   Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.
1. mája 11, 911 01 Trenčín
36306410  vodné+stočné 2.4.-2.5.2014  1.760,59 € 
vrátane DPH
22/2004/2-11/OHS    19.5.2014  29.05.2014 
4140200   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Vysoká 717, 913 21 Tr. Turná
43249132  oprava automobilu Š Octavia  1.110,60 € 
vrátane DPH
1/OE/2014  18/2014  12.5.2014  28.05.2014 
4140196   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP-Telefonia 4/2014  1.050,84 € 
vrátane DPH
9/2008/6-12/OHS    9.5.2014  27.05.2014 
4140195   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  LAN 4/2014  1.052,35 € 
vrátane DPH
9/2008/6-12/OHS    9.5.2014  27.05.2014 
4140155   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie preddavku EE 3/2014  1.079,51 € 
vrátane DPH
9/2013/OE    11.4.2014  17.04.2014 
4140150   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  LAN 3/2014  1.052,35 € 
vrátane DPH
9/2008/6-12/OHS    9.4.2014  17.04.2014 
4140149   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP-Telefonia 3/2014  1.050,84 € 
vrátane DPH
9/2008/6-12/OHS    9.4.2014  17.04.2014 
4140139   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 4/2014 preddavok  1.530,85 € 
vrátane DPH
9/2013/OE    2.4.2014  14.04.2014 
4140137   Q-Zet servis s.r.o.
Remata 32, 972 31 Ráztočno
47038969  upratovanie 3/2014  1.200,- € 
bez DPH
3/2013/OE    1.4.2014  14.04.2014 
4140136   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
36328057  notebooky  1.032,79 € 
vrátane DPH
  9/2014  31.3.2014  27.05.2014 
4140039   Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.
1.mája 11, 911 01 Trenčín
36306410  Vodné/stočné Trenčín   1.542,28 € 
vrátane DPH
22/2004/2-11/OHS    23.1.2014  03.02.2014 
4140024   MAGNA E.A., s.r.o.
Beeethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina Trenčín 1/2014  1.530,85 € 
vrátane DPH
9/2013/OE    14.1.2014  15.01.2014 
4140022   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštovné 12/2013  1.677,95 € 
vrátane DPH
12/2006/OHS    13.1.2014  15.01.2014 
4140020   ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
36677281  Elektrina Trenčín 12/2013  1.146,26 € 
vrátane DPH
7a/2009/3-12/RHS    13.1.2014  15.01.2014 
4140005   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN  1.052,35 € 
vrátane DPH
9/2008/6-12/OHS    3.1.2014  08.01.2014 
4140004   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP_Telefonia  1.050,84 € 
vrátane DPH
9/2008/6-12/OHS    3.1.2014  08.01.2014 
4140572   OLA MONT - Oľga Dobiašová
Kpt. Nálepku 3, 911 01 Trenčín
41130987  Revízia elektrických spotrebičov.  2 100,00 
bez DPH
  105/2014  29.12.2014  31.12.2014 
4140565   Michal Šandor
Bolešov 47, 018 53 Bolešov
44585012  Oprava soc. zariadení v Dubnici nad Váhom.  2 906,50 
bez DPH
  121/2014  23.12.2014  29.12.2014 
4140557   Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r. o.
Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce
36208922  Strážna služba za 12/2014.  2 479,15 
vrátane DPH
4/2014/OE    22.12.2014  23.12.2014 
4140555   IDEA Nábytok, s. r. o.
Mečíková 54, 841 07 Bratislava
46598618  Kancelársky nábytok.  2 982,80 
vrátane DPH
  118/2014  19.12.2014  22.12.2014 
4140542   KOVOTYP, s. r. o.
Ľanová 8, 821 01 Bratislava
35808705  Kartotéky.  2 306,52 
vrátane DPH
  116/2014  16.12.2014  17.12.2014 
4140538   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLSVPN za 12/2014.  2 943,78 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    15.12.2014  23.12.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť