Faktúry 2015 (ÚPSVR Banská Štiavnica)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1271540221   StVPS a.s
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
36644030  vodné, stočné   670,24 
vrátane DPH
obchodná zmluva 706201353    1.6.2015  09.06.2015  19.6.2015 
1271540220   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
36644030  vodné, stočné  362,02 
vrátane DPH
obchodná zmluva 706201353    1.6.2015  09.06.2015  19.6.2015 
1271540099   StVPS a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36644030  vodné, stočné  342,97 
vrátane DPH
obchodná zmluva 706201353    2.3.2015  09.03.2015  11.3.2015 
1271540098   StVPS a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36644030  vodné, stočné  733,39 
vrátane DPH
obchodná zmluva 706201353    2.3.2015  09.03.2015  11.3.2015 
1271540095   StVPS a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36644030  vodné, stočné  727,64 
vrátane DPH
obchodná zmluva 706201353    26.2.2015  09.03.2015  11.3.2015 
1271540051   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
36644030  vodné, stočné  1 135,76 
vrátane DPH
obchodná zmluva 706201353    5.2.2015  17.02.2015  11.3.2015 
1271540188   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
30794536  vodné, stočné  1 106,17 
vrátane DPH
obchodná zmluva č. 706201353    6.5.2015  19.05.2015  19.5.2015 
1271540380   CBS-BOS s.r.o.
Hradište 132, Hradište
36018236  bezpečnostná služba  155,86 
vrátane DPH
obchodná zmluva z 1.4.2011    7.10.2015  19.10.2015  20.11.2015 
1271540466   CBS-BOS s.r.o.
Hradište 132
36018236  strážna služba  131,95 
vrátane DPH
obchodná zmluva z 1.4.2011    7.12.2015  14.12.2015  28.12.2015 
1271540435   CBS-BOS s.r.o.
Hradište 132, Hradište
36018236  strážnma služba  120,00 
vrátane DPH
obchodná zmluva z 1.4.2011    9.11.2015  18.11.2015  23.11.2015 
1271540334   CBS-BOS s.r.o.
Hradište 132, Hradište
36018236  bezpečnostná služba  120,00 
vrátane DPH
obchodná zmluva z 1.4.2011    7.9.2015  17.09.2015  7.10.2015 
1271540313   CBS-BOS s.r.o.
Hradište 132, Hradište
36018236  bezpečnostná služba  120,00 
vrátane DPH
obchodná zmluva z 1.4.2011    17.8.2015  24.08.2015  7.10.2015 
1271540259   CBS-BOS s.r.o.
Hradište 132, Hradište
36018236  strážna služba  120,00 
vrátane DPH
obchodná zmluva z 1.4.2011    6.7.2015  14.07.2015  24.7.2015 
1271540231   CBS-BOS s.r.o.
Hradište 132
36018236  strážna služba  120,00 
vrátane DPH
obchodná zmluva z 1.4.2011    8.6.2015  17.06.2015  19.6.2015 
1271540197   CNS-BOS s.r.o.
Hradište 132
36018236  strážna služba  120,00 
vrátane DPH
obchodná zmluva z 1.4.2011    11.5.2015  19.05.2015  19.5.2015 
1271540157   CBS-BOS s.r.o.
Hradište 132
36018236  strážna služba  120,00 
vrátane DPH
obchodná zmluva z 1.4.2011    10.4.2015  14.04.2015  19.5.2015 
1271540108   CBS-BOS s.r.o.
Hradište 132, Hradište
36018236  strážna služba  120,00 
vrátane DPH
obchodná zmluva z 1.4.2011    9.3.2015  17.03.2015  8.4.2015 
1271540075   CBS-BOS s.r.o.
Hradište 132, Hradište
36018236  strážna služba  120,00 
vrátane DPH
obchodná zmluva z 1.4.2011    11.2.2015  23.02.2015  11.3.2015 
1271540007   CBS-BOS s.r.o.
Hradište 132, Hradište
36018236  strážna služba  120 
vrátane DPH
obchodná zmluva z 1.4.2011    9.1.2015  12.01.2015  2.2.2015 
1271540373   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kopírovací papier  4287,94 
vrátane DPH
rámcová dohoda 20396/11-IV/5    5.10.2015  12.10.2015  7.10.2015 
1271540357   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kopírovací papier  9928,16 
vrátane DPH
rámcová dohoda 20396/11-IV/5    22.9.2015  29.09.2015  7.10.2015 
1271540343   Pergamon s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  tonery  779,44 
vrátane DPH
rámcová dohoda VOB/53/2015-M_OVO  OV150045  9.9.2015  17.09.2015  7.10.2015 
1271540342   Pergamon s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  tonery  1083,46 
vrátane DPH
rámcová dohoda VOB/53/2015-M_OVO  OV150044  9.9.2015  17.09.2015  7.10.2015 
1271540386   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelársky materiál  10 230,43 
vrátane DPH
RD 16658/12-M_ODSMAP z 17.8.2012    8.10.2015  19.10.2015  20.11.2015 
1271540452   GBART s.r.o.
Pezinská 30, Senec
47883197  odborná prehliadka zdvíhacieho zariadenia  351,84 
vrátane DPH
servisná zmluva 122006    24.11.2015  01.12.2015  28.12.2015 
1271540451   Emos Alumatic s.r.o.
Považské Podhradie 435, Považská Bystrica
31644716  oprava dverí  427,20 
vrátane DPH
servisná zmluva 39/10    23.11.2015  01.12.2015  28.12.2015 
1271540202   Emos Alumatic s.r.o.
Považské Podhradie 435, Považská Bystrica
31644716  servis automatických dverí  232,80 
vrátane DPH
servisná zmluva č. 39/10    13.5.2015  19.05.2015  19.5.2015 
1271540494   Pergamon s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  tonery 15 ks  1 554,28 
vrátane DPH
VOB/53/2015-M_OVO    14.12.2015  21.12.2015  28.12.2015 
1271540437   Ľudovít Freigert
Križovatka 7, Banská Štiavnica
40045501  údržba, kúrenie  153,56 
bez DPH
zmlkuva o poskytnutí služby - dodatok ť. 10 z 16.12.2011    6.11.2015  18.11.2015  23.11.2015 
1271540390   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  sieťové služby   1 659,50 
vrátane DPH
zmluva z 3.1.2007    12.10.2015  19.10.2015  20.11.2015 
1271540462   Ben Servis
Vansovej 8/112, Žiar nad Hronom
41047559  kúrenie  879,80 
bez DPH
zmluva 1/2005    1.12.2015  07.12.2015  28.12.2015 
1271540414   Ben Servis
Vansovej 8/112, Žiar nad Hronom
41047559  kúrenie  738,70 
bez DPH
zmluva 1/2005    2.11.2015  09.11.2015  23.11.2015 
1271540173   Ben Servis
Vansovej 8, Žiar nad Hronom
41047559  kúrenie  655,70 
bez DPH
zmluva 1/2005    29.4.2015  11.05.2015  19.5.2015 
1271540143   Ben Servis
Vansovej 8/112, Žiar nad Hronom
41047559  kúrenie  1066,55 
bez DPH
zmluva 1/2005    2.4.2015  14.04.2015  8.4.2015 
1271540102   Ben Servis
Vansovej 8, Žiar nad Hronom
41047559  kúrenie  1004,30 
bez DPH
zmluva 1/2005    3.3.2015  17.03.2015  8.4.2015 
1271540048   BEN SERVIS
Vansovej 8, Žiar nad Hronom
41047559  kúrenie  1029,20 
bez DPH
zmluva 1/2005    3.2.2015  10.02.2015  11.3.2015 
1271540035   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  stravné lístky  9156,87 
vrátane DPH
zmluva 1/OF/2015  OV150002  26.1.2015  02.02.2015  3.2.2015 
1271540438   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telefónne poplatky  71,35 
vrátane DPH
zmluva 1149601903    6.11.2015  18.11.2015  23.11.2015 
1271540347   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telefónne poplatky  72,13 
vrátane DPH
zmluva 1149601903    10.9.2015  17.09.2015  7.10.2015 
1271540303   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef.poplatky  71,84 
vrátane DPH
zmluva 1149601903    10.8.2015  18.08.2015  19.8.2015 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Banská Štiavnica

Tlačiť