Faktúry 2015 (ÚPSVR Čadca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1191540265   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 4/2015  107,11 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004    11.05.2015  15.05.2015 
1191540474   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 8/2015  141,48 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004    09.09.2015  14.09.2015 
1191540643   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky,internet 11/2015  99,16 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015    07.12.2015  16.12.2015 
1191540527   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky,internet 9/2015  99,16 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015    08.10.2015  16.10.2015 
1191540661   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery HP  2312,22 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.s.:VOB/53/2015-M_OVO-3.8.2015, Dohoda o pristúpení k RD-13.8.2015  68/2015-17.12.2015  21.12.2015  22.12.2015 
1191540601   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery HP  115,80 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.s.:VOB/53/2015-M_OVO-3.8.2015, Dohoda o pristúpení k RD-13.8.2015  51/2015-11.11.2015  13.11.2015  30.11.2015 
1191540488   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery HP  10983,20 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.s.:VOB/53/2015-M_OVO-3.8.2015, Dohoda o pristúpení k RD-13.8.2015  33/2015-9.9.2015  14.09.2015  23.09.2015 
1191540437   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery HP  1870,65 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.s.:VOB/53/2015-M_OVO-3.8.2015, Dohoda o pristúpení k RD-13.8.2015  26/2015-19.8.2015  21.08.2015  11.09.2015 
1191540490   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery iné ako HP  11324,41 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.s.:VOB/53/2015-M_OVO-3.8.2015, Dohoda o pristúpení k RD-13.8.2015  33/2015-9.9.2015  17.09.2015  23.09.2015 
1191540438   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery iné ako HP  2677,45 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.s.:VOB/53/2015-M_OVO-3.8.2015, Dohoda o pristúpení k RD-13.8.2015  26/2015-19.8.2015  27.08.2015  11.09.2015 
1191540228   JUDr. RIšian Jozef
Pivovarská 1069, 010 01 Žilina
35658991  trovy exekúcie  29,68 
vrátane DPH
    20.04.2015  07.05.2015 
1191540600   Polák Radoslav
č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou
41358805  upratovacie služby 10/2015  1618,70 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2014-17.12.2014    13.11.2015  20.11.2015 
1191540646   Polák Radoslav
č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou
41358805  upratovacie služby 11/2015  1618,70 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2014-17.12.2014    09.12.2015  16.12.2015 
1191540149   Polák Radoslav
č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou
41358805  upratovacie služby 2/2015  1 618,70 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2014-17.12.2014    10.03.2015  25.03.2015 
1191540430   Polák Radoslav
č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou
41358805  upratovacie služby 7/2015  1618,70 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2014-17.12.2014    10.08.2015  21.08.2015 
1191540447   Polák Radoslav
č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou
41358805  upratovacie služby 8/2015  1618,70 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2014-17.12.2014    04.09.2015  11.09.2015 
1191540549   Polák Radoslav
č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou
41358805  upratovacie služby 9/2015  1618,70 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2014-17.12.2014    21.10.2015  29.10.2015 
1191540097   Polák Radoslav
č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou
41358805  upratovacie služby za 1/2015  1618,70 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2014-17.12.2014    11.02.2015  04.03.2015 
1191540219   Polák Radoslav
č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou
41358805  upratovanie 3/2015  1 618,70 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2014-17.12.2014    13.04.2015  30.04.2015 
1191540238   Polák Radoslav
č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou
41358805  upratovanie 4/2015  1618,70 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2014-17.12.2014    04.05.2015  26.05.2015 
1191540290   Polák Radoslav
č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou
41358805  upratovanie 5/2015  1 618,70 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2014-17.12.2014    02.06.2015  12.06.2015 
1191540372   Polák Radoslav
č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou
41358805  upratovanie 6/2015  1 618,70 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2014-17.12.2014    08.07.2015  30.07.2015 
1191540343   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné  940,27 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    01.07.2015  13.07.2015 
1191540336   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné  1077,28 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    25.06.2015  10.07.2015 
1191540185   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta č.1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, zrážky  625,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 20140973-14.4.2014    02.04.2015  17.04.2015 
1191540046   SEVAK as
Bôrická cesta 1960 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, zrážky  531,66 
vrátane DPH
20140973/14.4.2014    15.1.2015  30.01.2015 
1191540499   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, zrážky 6-9/22015  1067,21 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    02.10.2015  16.10.2015 
1191540675   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné,zrážky 6-12/2015  994,76 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    28.12.2015  30.12.2015 
1191540143   SWAN as
Borská č.6, 841 04 Bratislava
35680202  VPN 2/2015  2 943,71 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    09.03.2015  25.03.2015 
1191540191   SWAN, a.s.
Borská č.6, 841 04 Bratislava
35680202  VPN 3/2015  2 943,71 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    07.04.2015  17.04.2015 
1191540267   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  VPN 4/2015  2943,71 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    11.05.2015  26.05.2015 
1191540323   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  VPN 5/2015  2943,71 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    12.06.2015  29.06.2015 
1191540424   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  VPN 7/2015  2943,71 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    07.08.2015  21.08.2015 
1191540091   SWAN, a.s.
Borská č.6, 841 04 Bratislava
35680202  VPN za 1/2015  2943,71 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    09.02.2015  25.02.2015 
1191540656   STAVOSPOL, s.r.o.
Jašíkova č.101, 023 54 Turzovka
30223849  výmena bočných vchodových dverí  1679,76 
vrátane DPH
  45/2015-21.10.2015  14.12.2015  16.12.2015 
1191540669   Božek Peter
Kalinov 1414, 023 02 Krásno nad Kysucou
14164744  výmena plynového kotla  4920,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.411/119/2015-13.11.2015    22.12.2015  23.12.2015 
1191540655   STAVOSPOL, s.r.o.
Jašíkova č.101, 023 54 Turzovka
30223849  výmena strešných okien a montáž žalúzií  23036,88 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.401/119/2015-27.10.2015    14.12.2015  16.12.2015 
1191540473   PROFIRTA PLUS, s.r.o.
Májová 1572/19, 022 01 Čadca
46032622  výroba dopravnej značky+montáž  99,00 
vrátane DPH
  31/2015-4.9.2015  08.09.2015  14.09.2015 
1191540064   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  vyúčtovanie plynu 9-12/2014  821,92 
vrátane DPH
Zmluva č.504362-16.12.2014    03.02.2015  12.02.2015 
1191540089   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  vyúčtovanie plynu za 9-12/2014  600,25 
vrátane DPH
Zmluva č.9103110875-14.9.2006    09.02.2015  19.02.2015 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Čadca

Tlačiť