Faktúry 2015 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1041540448   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  správa a údržba LAN 12/2015  902,02 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    29.12.2015  30.12.2015 
1041540422   MUDr.Horváthová Adela
931 01 Šamorín,Čilistovská 566/6
31155901  zdravotné výkony  62,73 
vrátane DPH
Z.z.447/08/§11    07.12.2015  30.12.2015 
1041540412   MUDr.Bothová Alžbeta/Hel-med sro
931 01 Šamorín,Školská č.35
36804037  zdravotné výkony  62,73 
vrátane DPH
Z.z.447/08/§11    02.12.2015  28.12.2015 
1041540441   Diners Club CS, s.r.o.
811 06 Bratislava, Nám.slobody 11
35757086  PHM za 11/2015+ostatné  967,97 
vrátane DPH
zmluva:46/OF/2005    14.12.2015  17.12.2015 
1041540430   TOUR KLUB Igor Svitek
974 11 B.Bystrica, Starohorská 20
17986117  kalednár/diár na rok 2016  403,79 
vrátane DPH
zmluva:Z201533827_Z    11.12.2015  17.12.2015 
1041540435   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  DS, DS-Št. - vyúčtovanie 11/2015  80,23 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    14.12.2015  17.12.2015 
1041540432   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 11/2015  2657,7 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    11.12.2015  17.12.2015 
1041540440   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  prenájom IPT za 11/2015  917,4 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    14.12.2015  17.12.2015 
1041540439   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  záložné linky za 11/2015  398,45 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    14.12.2015  17.12.2015 
1041540438   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  správa a údržba LAN 11/2015  902,02 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    14.12.2015  17.12.2015 
1041540437   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť 11/2015  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    14.12.2015  17.12.2015 
1041540436   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  telefónne hovory za 11/2015  935,51 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    14.12.2015  17.12.2015 
1041540427   Benestra, s.r.o.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  internet za 12/2015  97,91 
vrátane DPH
zmluva:15,16,17/OE/2014    08.12.2015  14.12.2015 
1041540424   Enerco, s.r.o.
811 08 Bratislava, Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 11/2015  27,22 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004    08.12.2015  14.12.2015 
1041540425   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult 12/2015  19,99 
vrátane DPH
zmluva:18/OE/2014    08.12.2015  14.12.2015 
1041540426   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  9,75 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014    08.12.2015  14.12.2015 
1041540420   Mammef spol. s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie,TP+TM za 11/2015  1600 
vrátane DPH
zmluva:24/OE/2014    07.12.2015  09.12.2015 
1041540421   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 12/2015  44,47 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005    07.12.2015  09.12.2015 
1041540416   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  DS, DS-Št. - spotreba el.energie za 12/2015  917,76 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    03.12.2015  09.12.2015 
1041540415   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  VM, ŠA - spotreba el.energie za 12/2015  463,35 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    03.12.2015  09.12.2015 
1041540414   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu za 12/2015  1561,52 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015,MPSVR BA    03.12.2015  09.12.2015 
1041540407   MUDr.Klement Vladimír
930 33 Horný Bar 101
36849871  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH
Z.z.447/08/§11    24.11.2015  07.12.2015 
1041540406   MUDr.Ružička Roman
930 25 Vrakúň, Hlavná ul.
37849379  zdravotné výkony  34,85 
vrátane DPH
Z.z.447/08/§11    20.11.2015  11.12.2015 
1041540402   MUDr.Almási Tomáš / Galileo-Medici sro
930 11 Topoľníky,Hlavná 667
36694754  zdravotné výkony  34,85 
vrátane DPH
Z.z.447/08/§11    18.11.2015  07.12.2015 
1041540398   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  DS-št.-spotreba el.energie za 10/2015-vyúčt  145,73 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    16.11.2015  27.11.2015 
1041540394   MUDr.Fehérová / Barmedical, s.r.o
930 34 Holice,Póšfa 126
45621969  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH
Z.z.447/08/§11    12.11.2015  20.11.2015 
1041540401   MUDr.Fehér Blažej/Feba-Med sro
932 01 Čilizská Radvaň
46444335  zdravotné výkony  83,64 
vrátane DPH
Z.z.447/08/§11    16.11.2015  20.11.2015 
1041540395   Diners Club CS, s.r.o.
811 06 Bratislava, Nám.slobody 11
35757086  PHM za 10/2015  527,46 
vrátane DPH
zmluva:46/OF/2005    12.11.2015  19.11.2015 
1041540385   Zsl.vodárenská spol.,a.s.
940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4
36550949  VM-spotreba vody 01.05-28.10.2015  125,74 
vrátane DPH
zmluva:6/OE/2014    10.11.2015  19.11.2015 
1041540393   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 10/2015  3339,75 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    12.11.2015  19.11.2015 
1041540392   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  správa a údržba LAN 10/2015  902,02 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    10.11.2015  16.11.2015 
1041540388   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  telefónne hovory za 10/2015  1064,12 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    10.11.2015  16.11.2015 
1041540391   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  prenájom IPT za 10/2015  917,4 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    10.11.2015  16.11.2015 
1041540389   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť 10/2015  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:10/OEV/2011    10.11.2015  16.11.2015 
1041540390   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  záložné linky za 10/2015  398,45 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    10.11.2015  16.11.2015 
1041540386   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 11/2015  44,71 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005    10.11.2015  16.11.2015 
1041540387   Benestra, s.r.o.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  internet za 11/2015  97,91 
vrátane DPH
zmluva:15,16,17/OE/2014    10.11.2015  16.11.2015 
1041540384   Zsl.vodárenská spol.,a.s.
940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4
36550949  DS-vodné/stočné 24.04-28.10/2015  1410,12 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2013    10.11.2015  16.11.2015 
1041540382   Orange Slovensko a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8
35697270  telefónne-mobilné poplatky  232,37 
vrátane DPH
zmluva:3/OE/2014    10.11.2015  16.11.2015 
1041540380   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult 11/2015  19,99 
vrátane DPH
zmluva:18/OE/2014    09.11.2015  16.11.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť