Faktúry 2015 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1041540203   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  záložné linky za 05/2015  398,45 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    12.06.2015  18.06.2015  15.7.2015 
1041540153   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  telefónne hovory za 04/2015  832,45 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    12.05.2015  18.05.2015  11.6.2015 
1041540157   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  správa a údržba LAN 04/2015  902,02 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    12.05.2015  18.05.2015  11.6.2015 
1041540156   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  prenájom IPT za 04/2015  917,4 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    12.05.2015  18.05.2015  11.6.2015 
1041540155   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  záložné linky za 04/2015  398,45 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    12.05.2015  18.05.2015  11.6.2015 
1041540124   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  telefónne hovory za 03/2015  969,67 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    13.04.2015  17.04.2015  29.4.2015 
1041540115   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  správa a údržba LAN 03/2015  902,02 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    08.04.2015  13.04.2015  29.4.2015 
1041540114   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  prenájom IPT za 03/2015  917,4 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    08.04.2015  13.04.2015  29.4.2015 
1041540113   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  záložné linky za 03/2015  398,45 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    08.04.2015  13.04.2015  29.4.2015 
1041540092   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  správa a údržba LAN 02/2015  902,02 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    10.03.2015  23.03.2015  16.4.2015 
1041540091   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  prenájom IPT za 02/2015  917,4 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    10.03.2015  23.03.2015  16.4.2015 
1041540090   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  záložné linky za 02/2015  398,45 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    10.03.2015  23.03.2015  16.4.2015 
1041540088   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  telefónne hovory za 02/2015  828,19 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    10.03.2015  23.03.2015  16.4.2015 
1041540058   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  prenájom IPT za 01/2015  917,4 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    10.02.2015  04.03.2015  16.4.2015 
1041540059   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  telefónne hovory za 01/2015  889,46 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    10.02.2015  04.03.2015  16.4.2015 
1041540056   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  správa a údržba LAN 01/2015  902,02 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    10.02.2015  04.03.2015  16.4.2015 
1041540057   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  záložné linky za 01/2015  398,45 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    10.02.2015  04.03.2015  16.4.2015 
1041540018   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  SWAN-telefónne hovory za 12/2014  877,44 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    13.01.2015  20.01.2015  19.2.2015 
1041540435   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  DS, DS-Št. - vyúčtovanie 11/2015  80,23 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    14.12.2015  17.12.2015  27.1.2016 
1041540416   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  DS, DS-Št. - spotreba el.energie za 12/2015  917,76 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    03.12.2015  09.12.2015  27.1.2016 
1041540415   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  VM, ŠA - spotreba el.energie za 12/2015  463,35 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    03.12.2015  09.12.2015  27.1.2016 
1041540398   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  DS-št.-spotreba el.energie za 10/2015-vyúčt  145,73 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    16.11.2015  27.11.2015  9.12.2015 
1041540375   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  DS-št.-spotreba el.energie za 11/2015  148,55 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    04.11.2015  12.11.2015  9.12.2015 
1041540376   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba el.energie za 11/2015  1232,56 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    03.11.2015  12.11.2015  9.12.2015 
1041540346   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Štúrova,spotreba el.energie za 09/2015-vyúčt.  88,85 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    12.10.2015  16.10.2015  13.11.2015 
1041540326   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Štúrova,spotreba el.energie za 10/2015  148,55 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    05.10.2015  12.10.2015  13.11.2015 
1041540327   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba el.energie za 10/2015  1232,56 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    05.10.2015  12.10.2015  13.11.2015 
1041540307   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Štúrova,spotreba el.energie za 8/2015-vyúčt.  61,28 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    10.09.2015  17.09.2015  14.10.2015 
1041540296   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Štúrova,spotreba el.energie za 9/2015  148,55 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    04.09.2015  11.09.2015  14.10.2015 
1041540295   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba el.energie za 9/2015  1232,56 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    04.09.2015  11.09.2015  14.10.2015 
1041540262   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba el.energie za 8/2015  1232,56 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    03.08.2015  13.08.2015  16.9.2015 
1041540261   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Štúrova,spotreba el.energie za 8/2015  148,55 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    03.08.2015  13.08.2015  16.9.2015 
1041540217   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba el.energie za 07/2015  1528,19 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    02.07.2015  08.07.2015  16.9.2015 
1041540182   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba el.energie za 6/2015  1528,19 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    01.06.2015  09.06.2015  15.7.2015 
1041540144   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba el.energie za 05/2015  1528,19 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    30.04.2015  11.05.2015  11.6.2015 
1041540110   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba el.energie za 04/2015  1528,19 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    07.04.2015  09.04.2015  29.4.2015 
1041540081   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba el.energie za 03/2015  1528,19 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    09.03.2015  12.03.2015  16.4.2015 
1041540042   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba el.energie za 02/2015  1528,19 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    04.02.2015  12.02.2015  20.3.2015 
1041540022   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba el.energie za 01/2015  1637,39 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    13.01.2015  20.01.2015  19.2.2015 
1041540420   Mammef spol. s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie,TP+TM za 11/2015  1600 
vrátane DPH
zmluva:24/OE/2014    07.12.2015  09.12.2015  27.1.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť