Faktúry 2015 (ÚPSVR Galanta)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1051540371   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra
36550949  vodné,stočné  159,58 
vrátane DPH
199/2004    15.6.2015  18.06.2015 
1051540321   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra
36550949  vodné,stočné  157,87 
vrátane DPH
199/2004    12.5.2015  18.05.2015 
1051540468   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra
36550949  vodné, stočné  196,72 
vrátane DPH
199/2004    10.8.2015  13.08.2015 
1051540429   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra
36550949  vodné, stočné  162,37 
vrátane DPH
200/2004    10.7.2015  17.07.2015 
1051540428   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra
36550949  vodné, stočné  232,15 
vrátane DPH
199/2004    10.7.2015  17.07.2015 
1051540249   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra
36550949  vodné, stočné  110,86 
vrátane DPH
199/2004    13.4.2015  17.04.2015 
1051540248   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra
36550949  vodné, stočné  140,81 
vrátane DPH
200/2004    13.4.2015  17.04.2015 
1051540107   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra
36550949  vodné stočné  110,86 
vrátane DPH
199/2004    18.2.2015  23.02.2015 
1051540044   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra
36550949  vodné a stočné  156,88 
vrátane DPH
    20.1.2015  27.01.2015 
1051540043   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra
36550949  vodné a stočné  125,12 
vrátane DPH
    20.1.2015  27.01.2015 
1051540614   PERGAMON s.r.o.
Chemická 1,83104 Bratislava 3
31327681  valce  1155,93 
vrátane DPH
  55/2015  22.10.2015  29.10.2015 
1051540661   Sehos Plus, s.r.o.
Korytnícka 2, Bratislava 82107
46979760  upratovanie 10/2015  1173,60 
vrátane DPH
z 10.8.2015    11.11.2015  16.11.2015 
1051540739   Sehos Plus, s.r.o.
Korytnícka 2, Bratislava 82107
46979760  upratovanie  1173,60 
vrátane DPH
z 2015 189 92    18.12.2015  23.12.2015 
1051540707   Sehos Plus, s.r.o.
Korytnícka 2, Bratislava 82107
46979760  upratovanie  1173,60 
vrátane DPH
    2.12.2015  09.12.2015 
1051540591   Sehos Plus, s.r.o.
Korytnícka 2, Bratislava 82107
46979760  upratov. služby  1173,60 
vrátane DPH
z 2015 189 92-2    9.10.2015  19.10.2015 
1051540300   NITTON Slovakia s.r.o.
Pod Kalváriou 7, Nové Zámky 94001
46022872  upratov. služby  1043,65 
vrátane DPH
GA01/OE/VOB/2014/31    6.5.2015  13.05.2015 
1051540230   NITTON Slovakia s.r.o.
Pod Kalváriou 7, Nové Zámky 94001
46022872  upratov. služby  1043,65 
vrátane DPH
z 18.12.2014    7.4.2015  09.04.2015 
1051540085   NITTON Slovakia s.r.o.
Pod Kalváriou 7, Nové Zámky 94001
46022872  upratov. služby  1043,65 
vrátane DPH
31/2014    5.2.2015  12.02.2015 
1051540471   NITTON Slovakia s.r.o.
Pod Kalváriou 7, Nové Zámky 94001
46022872  upratov. práce  1043,65 
vrátane DPH
GA01/OE/VOB/2014/31    10.8.2015  13.08.2015 
1051540412   NITTON Slovakia s.r.o.
Pod Kalváriou 7, Nové Zámky 94001
46022872  upratov. práce  1043,65 
vrátane DPH
GA01/OE/VOB/2014/31    6.7.2015  13.07.2015 
1051540526   NITTON Slovakia s.r.o.
Pod Kalváriou 7, Nové Zámky 94001
46022872  upratov. a čist. práce  1043,65 
vrátane DPH
GA01/OE/VOB/2014/31    8.9.2015  18.09.2015 
1051540360   NITTON Slovakia s.r.o.
Pod Kalváriou 7, Nové Zámky 94001
46022872  upratov. a čist. práce  1043,65 
vrátane DPH
GA01/OE/VOB/2014/31    3.6.2015  09.06.2015 
1051540004   Peter Horňák_SHR
Františka Hečku 1 Michalovce 07101
35505516  upratov. a čist. práce  800 
bez DPH
zo dňa 7.3.2014    8.1.2015  19.01.2015 
1051540518   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  úhrada zemný plyn  1712,40 
vrátane DPH
160/OVS/2015    4.9.2015  09.09.2015 
1051540616   ARTESTAV s.r.o.
SNP 10/996, 92401 Galanta
36718378  údržba budov  633,72 
vrátane DPH
  59/2015  26.10.2015  29.10.2015 
1051540544   Exekútorský úrad
Nám. Sv. Martina 9, Holíč 90851
37851390  trovy exekútora  41,59 
vrátane DPH
Uzn. 13Er/961/2008-11    17.9.2015  25.09.2015 
1051540267   Exekútorský úrad
Bratislavská 23/11,92401 Galanta
37838059  trovy exekútora  88,45 
vrátane DPH
ex1504/02 z 22.5.2015    4.5.2015  13.05.2015 
1051540258   Exekútorský úrad
Bratislavská 23/11,92401 Galanta
37838059  trovy exekútora  43,19 
vrátane DPH
z 4.9.2014    20.4.2015  23.04.2015 
1051540244   Exekútorský úrad
Bratislavská 23/11,92401 Galanta
37838059  trovy exekútora  45,08 
vrátane DPH
524/2018-12    13.4.2015  17.04.2015 
1051540093   Exekútorský úrad
Bratislavská 23/11,92401 Galanta
37838059  trovy exekútora  73,27 
vrátane DPH
zo dňa 14.5.2013    10.2.2015  16.02.2015 
1051540092   Kučerová Viera, JUDr.
Nám. Sv. Martina 9, Holíč 90851
37851390  trovy exekútora  39,83 
vrátane DPH
zo dňa 31.7.2014    10.2.2015  16.02.2015 
1051540520   JUDr. Urbánek Peter
Bratislavská 23/11,92401 Galanta
37838059  trovy exekuč. konania  87,63 
vrátane DPH
Uzn. 17Er/800/2006-15    4.9.2015  09.09.2015 
1051540587   Kučerová Viera, JUDr.
Nám. Sv. Martina 9, Holíč 90851
37851390  trovy exekúcie  73,84 
vrátane DPH
Uzn.16Er/962/2008-17    9.10.2015  16.10.2015 
1051540741   PERGAMON s.r.o.
Chemická 1,83104 Bratislava 3
31327681  tonery, valce  5391,68 
vrátane DPH
  74/2015  21.12.2015  23.12.2015 
1051540547   PERGAMON s.r.o.
Chemická 1,83104 Bratislava 3
31327681  tonery, valce  1895,90 
vrátane DPH
  43/2015  17.9.2015  25.09.2015 
1051540705   PERGAMON s.r.o.
Chemická 1,83104 Bratislava 3
31327681  tonery  2450,10 
vrátane DPH
  67/2015  2.12.2015  09.12.2015 
1051540680   PERGAMON s.r.o.
Chemická 1,83104 Bratislava 3
31327681  tonery  1053,58 
vrátane DPH
  67/2015  25.11.2015  27.11.2015 
1051540610   PERGAMON s.r.o.
Chemická 1,83104 Bratislava 3
31327681  tonery  932,36 
vrátane DPH
  52/2015  16.10.2015  23.10.2015 
1051540609   PERGAMON s.r.o.
Chemická 1,83104 Bratislava 3
31327681  tonery  1118,64 
vrátane DPH
  52/2015  16.10.2015  23.10.2015 
1051540546   PERGAMON s.r.o.
Chemická 1,83104 Bratislava 3
31327681  tonery  331,20 
vrátane DPH
  43/2015  17.9.2015  25.09.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Galanta

Tlačiť