Faktúry 2015 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1351540344   Mesto Humenné
Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné
00323021  prenájom garáže  61,71 
bez DPH
Zmluva č. 3110305    25.08.2015  28.08.2015 
1351540215   Mesto Humenné
Kukurelliho 1501/34, 066 28 Humenné
00323021  prenájom garáže  61,71 
bez DPH
Zmluva č.3110305    29.05.2015  08.06.2015 
1351540117   Mesto Humenné
Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné
00323021  prenájom garáže  61,71 
bez DPH
Zmluva č. 3110305    18.03.2015  30.03.2015 
1351540029   Medicentrum Snina, s.r.o.
Študentská 3936/46, 069 01 Snina
36686352  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
    14.01.2015  28.01.2015 
1351540052   Medicentrum Snina, s.r.o, MUDr. Slavko Minčič
Študentská 3936/46, 069 01 Snina
36686352  zdravotné výkony  125,46 
bez DPH
    04.02.2015  20.02.2015 
1351540418   MEDICALIS, s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36501204  zdravotné výkony  90,61 
bez DPH
    07.10.2015  11.11.2015 
1351540287   MEDICALIS, s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36501204  zdravotné výkony  83,64 
bez DPH
    10.07.2015  31.07.2015 
1351540198   MEDICALIS, s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36501204  zdravotné výkony  111,52 
bez DPH
    13.05.2015  03.06.2015 
1351540031   MEDICALIS, s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36501204  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
    14.01.2015  28.01.2015 
1351540524   MEDI-PARMA s.r.o.
067 35 Pčoliné 261
36503916  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    07.12.2015  18.12.2015 
1351540495   MEDI-PARMA s.r.o.
067 35 Pčoliné 261
36503916  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
    24.11.2015  14.12.2015 
1351540384   MEDI-PARMA s.r.o.
067 35 Pčoliné 261
36503916  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
    14.09.2015  08.10.2015 
1351540400   MEDI-PARMA s.r.o.
067 35 Pčoliné 261
36503916  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    28.09.2015  08.10.2015 
1351540310   MEDI-PARMA s.r.o.
067 35 Pčoliné 261
36503916  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    30.07.2015  24.08.2015 
1351540248   MEDI-PARMA s.r.o.
Pčoliné 261, 067 35 Pčoliné
36503916  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    15.06.2015  10.07.2015 
1351540167   MEDI-PARMA s.r.o.
Pčoliné 261, 067 35 Pčoliné
36503916  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    24.04.2015  13.05.2015 
1351540165   MEDI-PARMA s.r.o.
Pčoliné 261, 067 35 Pčoliné
36503916  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
    24.04.2015  13.05.2015 
1351540008   MEDI-PARMA s.r.o.
067 35 Pčoliné 261
36503916  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    08.01.2015  28.01.2015 
1351540166   MED-AID s.r.o.
Lackovce 38, 066 01 Humenné
36500585  zdravotné výkony  76,67 
bez DPH
    24.04.2015  29.04.2015 
1351540018   MED - AID s.r.o. Humenné
Chemlonská 1, 066 01 Lackovce 38
36500585  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
    12.01.2015  27.01.2015 
1351540486   MED - AID s.r.o.
Lackovce 38, 066 01 Humenné
36500585  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    13.11.2015  07.12.2015 
1351540269   MED - AID s.r.o.
Lackovce 38, 066 01 Humenné
36500585  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    06.07.2015  17.07.2015 
1351540406   Marcela Galandová GAMECO
Komenského 2827/105, 069 01 Snina
40116000  preprava osôb  51,00 
vrátane DPH
Zmluva č.16/2014/OE    01.10.2015  08.10.2015 
1351540361   Majster Papier, PhDr. Gabriela Spišáková
Wolkrova 5, 851 01 Bratislava V.
33768897  nákup hygienic.materiálu a čistiacich prostriedkov  205,37 
vrátane DPH
KZ č.Z201519152_Z    07.09.2015  24.09.2015 
1351540527   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia - vyúčtovanie  894,37 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    09.12.2015  15.12.2015 
1351540507   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    02.12.2015  09.12.2015 
1351540483   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčt. 10/2015  927,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    13.11.2015  27.11.2015 
1351540454   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
03574565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    03.11.2015  09.11.2015 
1351540422   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčt. 9/2015  518,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    08.10.2015  14.10.2015 
1351540412   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2015    02.10.2015  08.10.2015 
1351540372   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčt. 8/2015  419,77 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    09.09.2015  29.09.2015 
1351540353   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    02.09.2015  08.09.2015 
1351540329   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčtovanie  509,59 
vrátane DPH
Zmluva č.4079/2013    11.08.2015  17.08.2015 
1351540316   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    03.08.2015  11.08.2015 
1351540277   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  526,70 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    08.07.2015  14.07.2015 
1351540262   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č.4079/2013    02.07.2015  08.07.2015 
1351540233   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčt. 5/2015  639,56 
vrátane DPH
Zmluva č.4079/2013    08.06.2015  15.06.2015 
1351540221   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č.4079/2013    02.06.2015  08.06.2015 
1351540201   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piesťany
35743565  elektrická energia - vyúčtovanie 4/2015  660,64 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    14.05.2015  26.05.2015 
1351540172   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č.4079/2013    30.04.2015  06.05.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť