Faktúry 2015 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1351540319   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP na U  6,60 
bez DPH
  žiadosť  07.08.2015  17.08.2015 
1351540186   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP na Ú  5,70 
bez DPH
  žiadosť  07.05.2015  15.05.2015 
1351540154   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP na U  6,15 
bez DPH
    13.04.2015  22.04.2015 
1351540086   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie pošt.peňažného poukazu U  7,05 
bez DPH
  Žiadosť o poskyt.služby  09.03.2015  13.03.2015 
1351540286   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie pošt.peňaž.poukazu U  7,05 
bez DPH
  žiadosť  09.07.2015  14.07.2015 
1351540230   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie pošt. peňaž. poukazu U  8,40 
bez DPH
  Žiadosť  05.06.2015  24.06.2015 
1351540064   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poš.peňaž.poukazu U  5,70 
bez DPH
  Žiadosť o poskytnutie služby  10.02.2015  17.02.2015 
1351540036   SOFTIP, a.s.
Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
36785512  služba - odsun finančných transakcií do histórie  42,00 
vrátane DPH
  1/2015  22.01.2015  29.01.2015 
1351540157   Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23 Hrubov 81
17134692  servis výťahu  518,15 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.03/1997    15.04.2015  22.04.2015 
1351540562   Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23 Hrubov 81
17134692  servis výťahov  487,42 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 03/1997    22.12.2015  23.12.2015 
1351540413   Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23 Hrubov 81
17134692  servis výťahov  480,19 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 03/1997    05.10.2015  08.10.2015 
1351540271   Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23 Hrubov 81
17134692  servis výťahov  508,92 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 03/1997    06.07.2015  14.07.2015 
1351540444   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  servis frankovacích strojov  162,00 
vrátane DPH
  49/2015  26.10.2015  30.10.2015 
1351540549   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  ročné služby prevádzky DFS  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    16.12.2015  23.12.2015 
1351540548   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  ročné služby prevádzky DFS  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    16.12.2015  22.12.2015 
1351540521   Syteli, s.r.o.
Duklianska 7, 071 01 Michalovce
36173975  revízia zariadenia EZS  166,68 
vrátane DPH
  59/2015  07.12.2015  14.12.2015 
1351540516   Dxa, s.r.o.
SNP 37, 069 01 Snina
36455181  revízia hasiacich prístrojov  348,06 
vrátane DPH
  58/2015  04.12.2015  15.12.2015 
1351520001   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  registrácia domény - záloha  21,60 
bez DPH
    21.09.2015  24.09.2015 
1351540403   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35954612  registrácia domény - vyúčt.  21,60 
vrátane DPH
    01.10.2015  24.09.2015 
1351540552   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  puzdro na doklady  82,24 
vrátane DPH
  73/2015  17.12.2015  22.12.2015 
1351540105   Jozef Merga doprava
Pálenčiarska 423, 069 01 Snina
32392788  pretlakovanie odpadu  135,36 
vrátane DPH
  8/2015  16.03.2015  20.03.2015 
1351540033   Jozef Merga doprava
Pálenčiarska 423, 069 01 Snina
32392788  pretlakovanie odpadu  171,36 
vrátane DPH
  03/2015  20.01.2015  28.01.2015 
1351540355   JÁN SOJČAK LIMOS
Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou
33604894  preprava prac.náradia a ochranných pomôcok  286,30 
bez DPH
  35/2015  02.09.2015  08.09.2015 
1351540529   JÁN SOJČAK LIMOS
Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou
33604894  preprava prac.náradia a ochr.pomôcok  268,80 
bez DPH
  65/2015  10.12.2015  17.12.2015 
1351540406   Marcela Galandová GAMECO
Komenského 2827/105, 069 01 Snina
40116000  preprava osôb  51,00 
vrátane DPH
Zmluva č.16/2014/OE    01.10.2015  08.10.2015 
1351540405   GALANDA s.r.o.
Komenského 2827/105, 069 01 Snina
46728775  preprava osôb  240,00 
bez DPH
  40/2015  01.10.2015  08.10.2015 
1351540205   JÁN SOJČAK LIMOS
Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou
33604894  preprava náradia a ochr.pomôcok  273,70 
bez DPH
  18/2015  21.05.2015  29.05.2015 
1351540034   JÁN SOJČAK LIMOS
Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou
33604894  preprava náradia a ochr.pomôcok  242,20 
bez DPH
  2/2015  20.01.2015  28.01.2015 
1351550030   Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014  2602,90 
bez DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla      26.06.2015 
1351550029   Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014  296,05 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2009      26.06.2015 
1351550028   Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014  471,71 
bez DPH
Zmluva č. 4/V/2009      26.06.2015 
1351550027   Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014  2568,42 
bez DPH
Zmluva č. 6/V/2009      26.06.2015 
1351550026   Odberateľ: Štatistický úrad SR
Miletičova 3, 821 08 Bratislava
00166197  preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014  672,47 
bez DPH
Zmluva č.11/V/2009, 3/V/2014      26.06.2015 
1351550016   Odberateľ: Sociálna poisťovňa
Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
30807484  preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014  1056,72 
bez DPH
Zmluva č.10/V/2009, 2/V/2014      24.04.2015 
1351540123   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  prepäťová ochrana  92,17 
vrátane DPH
  10/2015  27.03.2015  09.04.2015 
1351540394   LADISLAV JURPÁK, DRZ Rybníky
1. mája 2055/7, 069 01 Snina
34821422  prenájom miestností, areálu a techniky  98,00 
vrátane DPH
  41/2015  25.09.2015  30.09.2015 
1351540475   Mesto Humenné
Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné
00323021  prenájom garáže  61,71 
bez DPH
Zmluva č. 3110305    09.11.2015  27.11.2015 
1351540344   Mesto Humenné
Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné
00323021  prenájom garáže  61,71 
bez DPH
Zmluva č. 3110305    25.08.2015  28.08.2015 
1351540215   Mesto Humenné
Kukurelliho 1501/34, 066 28 Humenné
00323021  prenájom garáže  61,71 
bez DPH
Zmluva č.3110305    29.05.2015  08.06.2015 
1351540117   Mesto Humenné
Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné
00323021  prenájom garáže  61,71 
bez DPH
Zmluva č. 3110305    18.03.2015  30.03.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť