Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Humenné)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351540149 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia - vyúčt. 3/2015 | 221,14 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 10.04.2015 | 24.04.2015 | 24.4.2015 | |
| 1351540148 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia - vyúčt. 3/2015 | 667,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 10.04.2015 | 24.04.2015 | 24.4.2015 | |
| 1351540129 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1511,58 vrátane DPH |
Zmluva č.4079/2013 | 02.04.2015 | 14.04.2015 | 14.4.2015 | |
| 1351540088 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia - vyúčt. 2/2015 | 837,89 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 09.03.2015 | 23.03.2015 | 24.3.2015 | |
| 1351540087 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1511,58 vrátane DPH |
Zmuva č. 4079/2013 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 13.3.2015 | |
| 1351540073 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia - vyúčt. 1/2015 | 1213,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 18.02.2015 | 26.02.2015 | 26.2.2015 | |
| 1351540050 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1511,58 vrátane DPH |
Zmluva č.4079/2013 | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 16.2.2015 | |
| 1351540022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia - vyúčt. 12/2014 | 1051,48 vrátane DPH |
Zmluva č.4079/2013 | 12.01.2015 | 21.01.2015 | 20.1.2015 | |
| 1351540021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 1/2015 | 1508,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 12.01.2015 | 14.01.2015 | 15.1.2015 | |
| 1351540478 | LUKAM s.r.o., MUDr. Kampová Ľubica ul. 1.mája 2045, 066 01 Humenné |
45923469 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
11.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 | ||
| 1351540338 | LUKAM s.r.o., MUDr. Kampová Ľubica ul. 1.mája 2045, 066 01 Humenné |
45923469 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
14.08.2015 | 24.08.2015 | 24.8.2015 | ||
| 1351540174 | LUKAM s.r.o., MUDr. Kampová Ľubica ul. 1.mája 5558, 066 01 Humenné |
45923469 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
04.05.2015 | 19.05.2015 | 19.5.2015 | ||
| 1351540104 | LUKAM s.r.o. 1. mája 5558, 066 01 Humenné |
45923469 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
12.03.2015 | 30.03.2015 | 1.4.2015 | ||
| 1351540258 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 46,16 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015 | 25.06.2015 | 07.07.2015 | 8.7.2015 | |
| 1351540223 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 14423,99 vrátane DPH |
Komisionárka zmluva č.1/OF/2015 | 03.06.2015 | 26.06.2015 | 29.6.2015 | |
| 1351540184 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 12434,88 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015 | 05.05.2015 | 26.05.2015 | 28.5.2015 | |
| 1351540135 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 873,36 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015 | 70415 | 07.04.2015 | 27.04.2015 | 6.5.2015 |
| 1351540134 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 11761,57 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015 | 20415 | 07.04.2015 | 27.04.2015 | 6.5.2015 |
| 1351540120 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 46,16 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015 | 190315 | 24.03.2015 | 26.03.2015 | 1.4.2015 |
| 1351540083 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 14120,05 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015 | 50315 | 05.03.2015 | 26.03.2015 | 1.4.2015 |
| 1351540051 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 12888,87 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 01/OF/2015 | 04.02.2015 | 26.02.2015 | 26.2.2015 | |
| 1351540037 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 10107,18 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015 | 23.01.2015 | 11.02.2015 | 16.2.2015 | |
| 1351540394 | LADISLAV JURPÁK, DRZ Rybníky 1. mája 2055/7, 069 01 Snina |
34821422 | prenájom miestností, areálu a techniky | 98,00 vrátane DPH |
41/2015 | 25.09.2015 | 30.09.2015 | 30.9.2015 | |
| 1351540559 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | pohľadnice | 81,00 vrátane DPH |
75/2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1351540552 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | puzdro na doklady | 82,24 vrátane DPH |
73/2015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 | |
| 1351540551 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | kalendáre | 36,65 vrátane DPH |
74/2015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 | |
| 1351540480 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | všeobecný materiál | 103,56 vrátane DPH |
55/2015 | 12.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 | |
| 1351540479 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | všeobecný materiál | 96,74 vrátane DPH |
54/2015 | 12.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 | |
| 1351540255 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | tonery do tlačiarní | 3404,34 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č.08/2014/OE | 28/2015 | 23.06.2015 | 29.06.2015 | 29.6.2015 |
| 1351540213 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | všeobecný materiál | 47,52 vrátane DPH |
23/2015 | 29.05.2015 | 03.06.2015 | 3.6.2015 | |
| 1351540185 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | tonery do tlačiarní | 4955,16 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č.08/2014/OE | 17/2015 | 06.05.2015 | 15.05.2015 | 19.5.2015 |
| 1351540123 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | prepäťová ochrana | 92,17 vrátane DPH |
10/2015 | 27.03.2015 | 09.04.2015 | 14.4.2015 | |
| 1351540041 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | výroba pečiatok | 216,88 vrátane DPH |
4/2015 | 29.01.2015 | 09.02.2015 | 10.2.2015 | |
| 1351540530 | KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Jantárová 30, 040 01 Košice - Juh |
36174874 | kancelársky nábytok | 6523,20 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. Z201523365 | 10.12.2015 | 17.12.2015 | 18.12.2015 | |
| 1351540487 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
18.11.2015 | 07.12.2015 | 8.12.2015 | ||
| 1351540410 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. študentská 2993/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
02.10.2015 | 04.11.2015 | 4.11.2015 | ||
| 1351540354 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
02.09.2015 | 07.10.2015 | 8.10.2015 | ||
| 1351540312 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
03.08.2015 | 24.08.2015 | 24.8.2015 | ||
| 1351540260 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
29.06.2015 | 10.07.2015 | 14.7.2015 | ||
| 1351540211 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Študentksá 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
27.05.2015 | 26.06.2015 | 29.6.2015 |