Faktúry 2015 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1351540112   MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36488844  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
    18.03.2015  13.04.2015 
1351540114   MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36488844  zdravotné výkony  76,67 
bez DPH
    18.03.2015  13.04.2015 
1351540115   PRO SANUS-MR s.r.o.
SNP č.48, 069 01 Snina
45440166  zdravotné výkony  83,64 
bez DPH
    18.03.2015  13.04.2015 
1351540118   PRO SANUS-MR s.r.o.
SNP č.48, 069 01 Snina
45440166  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
    20.03.2015  13.04.2015 
1351540125   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
    30.03.2015  13.04.2015 
1351540123   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  prepäťová ochrana  92,17 
vrátane DPH
  10/2015  27.03.2015  09.04.2015 
1351540120   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  46,16 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015  190315  24.03.2015  26.03.2015 
1351540083   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  14120,05 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015  50315  05.03.2015  26.03.2015 
1351540119   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  663,42 
vrátane DPH
Zmluva č.20-000002695PO2007    25.03.2015  30.03.2015 
1351540104   LUKAM s.r.o.
1. mája 5558, 066 01 Humenné
45923469  zdravotné výkony  76,67 
bez DPH
    12.03.2015  30.03.2015 
1351540100   MUDr. BINDAS Pavol
ZS-Koškovce 83, 067 12 Koškovce
31970516  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    12.03.2015  30.03.2015 
1351540121   ASTA, spol. s r.o.
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  oprava služobného motorového vozidla  292,00 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2014/OE  9/2015  24.03.2015  30.03.2015 
1351540117   Mesto Humenné
Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné
00323021  prenájom garáže  61,71 
bez DPH
Zmluva č. 3110305    18.03.2015  30.03.2015 
1351540097   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  593,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 21/OIaMIS/2014    11.03.2015  30.03.2015 
1351540109   GP Humenné, s.r.o.
Laborecká 18, 066 01 Humenné
45665575  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
    17.03.2015  31.03.2015 
1351540108   MUDr. Fridrichová Mária
1. mája, 066 01 Humenné
35523964  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
    17.03.2015  31.03.2015 
1351540081   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  vyúčtovanie tepla r.2014 - preplatok  -29,98 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    03.03.2015  24.03.2015 
1351540107   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vrátenie duplicitného ofrankovania obálok  -6,80 
bez DPH
    16.03.2015  16.03.2015 
1351540116   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35765143  telekomunikačné poplatky  77,92 
vrátane DPH
Zml.o pripojení č.DSL09100972501, DSL09110572501    18.03.2015  23.03.2015 
1351540096   JMK TREND s.r.o.
Študentská 1442, 069 01 Snina
31661025  strážna služba  2031,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 07/2014/OE    11.03.2015  23.03.2015 
1351540094   SWAN, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35680202  telekomunikačné poplatky  902,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    10.03.2015  23.03.2015 
1351540093   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné poplatky  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    10.03.2015  23.03.2015 
1351540092   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné poplatky  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    10.03.2015  23.03.2015 
1351540091   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné poplatky  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    10.03.2015  23.03.2015 
1351540090   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné poplatky  833,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    10.03.2015  23.03.2015 
1351540088   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčt. 2/2015  837,89 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    09.03.2015  23.03.2015 
1351540080   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovanie  1457,34 
bez DPH
Zmluva č. 06/2014/OE    03.03.2015  23.03.2015 
1351540106   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  13421,30 
vrátane DPH
Zmluva č.129/OE/HES    16.03.2015  20.03.2015 
1351540105   Jozef Merga doprava
Pálenčiarska 423, 069 01 Snina
32392788  pretlakovanie odpadu  135,36 
vrátane DPH
  8/2015  16.03.2015  20.03.2015 
1351540103   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
30794536  P.O.BOX-y  9,00 
vrátane DPH
    12.03.2015  20.03.2015 
1351540095   Ing. Roman KUCKO
Košická 2507/31, 066 01 Humenné
14297299  technická pomoc formou stavebného technika  254,38 
bez DPH
Zmluva č.10/2014/OE    11.03.2015  18.03.2015 
1351540074   MUDr. Michal Semjon
ObZS, 067 73 Ubľa 119
37939866  zdravovné výkony  97,58 
bez DPH
    19.02.2015  18.03.2015 
1351540099   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava na pošt.služby  -60.72  
bez DPH
    12.03.2015  12.03.2015 
1351540098   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava na pošt,služby  -41.84  
bez DPH
    12.03.2015  12.03.2015 
1351540089   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  31,01 
vrátane DPH
Zmluva o využívaní prednostného spojenia č.1149721404    10.03.2015  13.03.2015 
1351540087   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmuva č. 4079/2013    09.03.2015  13.03.2015 
1351540086   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie pošt.peňažného poukazu U  7,05 
bez DPH
  Žiadosť o poskyt.služby  09.03.2015  13.03.2015 
1351540085   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1447,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    09.03.2015  13.03.2015 
1351540084   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  63,38 
vrátane DPH
Zmluva č.1149721403, 9910001245    06.03.2015  13.03.2015 
1351540082   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  728,40 
vrátane DPH
Zmluva č.20-000002695PO2007    04.03.2015  13.03.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť