Faktúry 2015 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1351540562   Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23 Hrubov 81
17134692  servis výťahov  487,42 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 03/1997    22.12.2015  23.12.2015 
1351540413   Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23 Hrubov 81
17134692  servis výťahov  480,19 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 03/1997    05.10.2015  08.10.2015 
1351540271   Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23 Hrubov 81
17134692  servis výťahov  508,92 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 03/1997    06.07.2015  14.07.2015 
1351540202   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepelnej energie  9195,65 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla č.129/04/HES    15.05.2015  26.05.2015 
1351540492   NOVA TRAINING, s.r.o.
Popradská 86, 040 11 Košice
36195219  poradenské služby  1114,71 
vrátane DPH
Zmluva č.Z201510432_Z  15/35/043/35  23.11.2015  07.12.2015 
1351540387   AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o.
Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica
36760714  poradenský program  498,00 
bez DPH
Zmluva č.Z201510431_Z  15/35/043/3  16.09.2015  14.10.2015 
1351540386   AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o.
Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica
36760714  poradenský program  498,00 
bez DPH
Zmluva č.Z201510431_Z  15/35/043/2  16.09.2015  14.10.2015 
1351540196   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
30794536  telekomunikačné služby  77,92 
vrátane DPH
Zmluva č.DSL09100972501, DSL09110572501    13.05.2015  19.05.2015 
1351540159   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  telekomunikačné služby  77,92 
vrátane DPH
Zmluva č.DSL09100972501, DSL09110572501    17.04.2015  23.04.2015 
1351540328   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  535,56 
vrátane DPH
Zmluva č.901    11.08.2015  17.08.2015 
1351540141   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1381,93 
vrátane DPH
Zmluva č.901    08.04.2014  14.04.2015 
1351540070   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považsá Bystrica
36012424  dodávka tepla  1790,45 
vrátane DPH
Zmluva č.901    17.02.2015  19.02.2015 
1351540433   Mesto Snina, Mestský úrad Snina
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
00323560  nájomné za garáž  66,98 
bez DPH
Zmluva č.69/2011/Pr.    12.10.2015  23.10.2015 
1351540163   Mesto Snina, Mestský úrad Snina
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
00032356  nájomné za garáž  66,98 
bez DPH
Zmluva č.69/2011/Pr.    22.04.2015  29.04.2015 
1351540028   Mesto Snina, Mestský úrad Snina
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
00323560  nájomné za garáž  66,98 
bez DPH
Zmluva č.69/2011/Pr.    14.01.2015  22.01.2015 
1351540306   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH
Zmluva č.462    28.07.2015  07.08.2015 
1351540214   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH
Zmluva č.462    29.05.2015  03.06.2015 
1351540127   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  93,50 
bez DPH
Zmluva č.462    02.04.2015  14.04.2015 
1351540329   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčtovanie  509,59 
vrátane DPH
Zmluva č.4079/2013    11.08.2015  17.08.2015 
1351540262   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č.4079/2013    02.07.2015  08.07.2015 
1351540233   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčt. 5/2015  639,56 
vrátane DPH
Zmluva č.4079/2013    08.06.2015  15.06.2015 
1351540221   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č.4079/2013    02.06.2015  08.06.2015 
1351540172   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č.4079/2013    30.04.2015  06.05.2015 
1351540129   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č.4079/2013    02.04.2015  14.04.2015 
1351540050   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č.4079/2013    04.02.2015  11.02.2015 
1351540022   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia - vyúčt. 12/2014  1051,48 
vrátane DPH
Zmluva č.4079/2013    12.01.2015  21.01.2015 
1351540215   Mesto Humenné
Kukurelliho 1501/34, 066 28 Humenné
00323021  prenájom garáže  61,71 
bez DPH
Zmluva č.3110305    29.05.2015  08.06.2015 
1351540538   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  606,96 
vrátane DPH
Zmluva č.21/OIaMIS/2014    11.12.2015  22.12.2015 
1351540378   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  622,20 
vrátane DPH
Zmluva č.21/OIaMIS/2014    11.09.2015  29.09.2015 
1351540305   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  183,85 
vrátane DPH
Zmluva č.20-000092780PO2015    27.07.2015  07.08.2015 
1351540311   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  599,35 
vrátane DPH
Zmluva č.20-000092780PO2015    31.07.2015  07.08.2015 
1351540302   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  695,56 
vrátane DPH
Zmluva č.20-000092780PO2015    24.07.2015  31.07.2015 
1351540217   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  794,70 
vrátane DPH
Zmluva č.20-000002695PO2007    01.06.2015  08.06.2015 
1351540208   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  596,90 
vrátane DPH
Zmluva č.20-000002695PO2007    25.05.2015  03.06.2015 
1351540169   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  770,12 
vrátane DPH
Zmluva č.20-000002695PO2007    28.04.2015  30.04.2015 
1351540142   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  838,03 
vrátane DPH
Zmluva č.20-000002695PO2007    08.04.2015  22.04.2015 
1351540119   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  663,42 
vrátane DPH
Zmluva č.20-000002695PO2007    25.03.2015  30.03.2015 
1351540082   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  728,40 
vrátane DPH
Zmluva č.20-000002695PO2007    04.03.2015  13.03.2015 
1351540075   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  644,54 
vrátane DPH
Zmluva č.20-000002695PO2007    20.02.2015  26.02.2015 
1351540047   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  485,32 
vrátane DPH
Zmluva č.20-000002695PO2007    03.02.2015  11.02.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť