Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Humenné)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351540183 | JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 069 01 Snina |
31661025 | strážna služba | 2221,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 07/2015/OE | 05.05.2015 | 15.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 1351540563 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekumunikačných služieb | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1351540533 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 11.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
| 1351540468 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 09.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 | |
| 1351540425 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 09.10.2015 | 23.10.2015 | 23.10.2015 | |
| 1351540368 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 09.09.2015 | 29.09.2015 | 30.9.2015 | |
| 1351540322 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 07.08.2015 | 17.08.2015 | 17.8.2015 | |
| 1351540281 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb | 09.07.2015 | 17.07.2015 | 20.7.2015 | |
| 1351540241 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomun.služieb | 12.06.2015 | 22.06.2015 | 23.6.2015 | |
| 1351540192 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 12.05.2015 | 21.05.2015 | 21.5.2015 | |
| 1351540137 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunik.služieb | 08.04.2015 | 22.04.2015 | 22.4.2015 | |
| 1351540091 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 10.03.2015 | 23.03.2015 | 24.3.2015 | |
| 1351540060 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 10.02.2015 | 26.02.2015 | 26.2.2015 | |
| 1351540096 | JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 069 01 Snina |
31661025 | strážna služba | 2031,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 07/2014/OE | 11.03.2015 | 23.03.2015 | 24.3.2015 | |
| 1351540044 | D P A Security, s.r.o. Rozvojová 2, 040 01 Košice |
46553860 | bezpečnostné služby | 1857,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 3/2013 | 30.01.2015 | 09.02.2015 | 10.2.2015 | |
| 1351540070 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považsá Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1790,45 vrátane DPH |
Zmluva č.901 | 17.02.2015 | 19.02.2015 | 20.2.2015 | |
| 1351540459 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 1712,86 vrátane DPH |
RD č. 16658/2012-M-ODSMAP | 53/2015 | 05.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 |
| 1351540077 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 1527,55 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby VPS č.21/OIaMIS/2014 a zmluvy o pripojení | 25.02.2015 | 09.03.2015 | 9.3.2015 | |
| 1351540507 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1511,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 02.12.2015 | 09.12.2015 | 10.12.2015 | |
| 1351540454 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 |
03574565 | elektrická energia | 1511,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 03.11.2015 | 09.11.2015 | 10.11.2015 | |
| 1351540412 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1511,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2015 | 02.10.2015 | 08.10.2015 | 8.10.2015 | |
| 1351540353 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1511,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 02.09.2015 | 08.09.2015 | 8.9.2015 | |
| 1351540316 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1511,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 03.08.2015 | 11.08.2015 | 12.8.2015 | |
| 1351540262 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1511,58 vrátane DPH |
Zmluva č.4079/2013 | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 8.7.2015 | |
| 1351540221 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1511,58 vrátane DPH |
Zmluva č.4079/2013 | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 9.6.2015 | |
| 1351540172 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1511,58 vrátane DPH |
Zmluva č.4079/2013 | 30.04.2015 | 06.05.2015 | 6.5.2015 | |
| 1351540129 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1511,58 vrátane DPH |
Zmluva č.4079/2013 | 02.04.2015 | 14.04.2015 | 14.4.2015 | |
| 1351540087 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1511,58 vrátane DPH |
Zmuva č. 4079/2013 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 13.3.2015 | |
| 1351540050 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1511,58 vrátane DPH |
Zmluva č.4079/2013 | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 16.2.2015 | |
| 1351540045 | MFAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1508,16 vrátane DPH |
Zmuva č. 4079/2013 | 21.01.2015 | 03.02.2015 | 3.2.2015 | |
| 1351540021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 1/2015 | 1508,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 12.01.2015 | 14.01.2015 | 15.1.2015 | |
| 1351540522 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1494,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 07.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | |
| 1351540569 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1351540506 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 02.12.2015 | 09.12.2015 | 10.12.2015 | |
| 1351540453 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 03.11.2015 | 09.11.2015 | 10.11.2015 | |
| 1351540411 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 02.10.2015 | 08.10.2015 | 8.10.2015 | |
| 1351540356 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace práce | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 03.09.2015 | 29.09.2015 | 30.9.2015 | |
| 1351540317 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č.06/2014/OE | 04.08.2015 | 11.08.2015 | 12.8.2015 | |
| 1351540264 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace práce | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 8.7.2015 | |
| 1351540219 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace práce | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č.06/2014/OE | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 9.6.2015 |