Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Humenné)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351540182 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace práce | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 05.05.2015 | 15.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 1351540132 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č.06/2014/OE | 02.04.2015 | 22.04.2015 | 22.4.2015 | |
| 1351540080 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 03.03.2015 | 23.03.2015 | 24.3.2015 | |
| 1351540049 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie práce | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 04.02.2015 | 26.02.2015 | 26.2.2015 | |
| 1351540085 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1447,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 13.3.2015 | |
| 1351540141 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1381,93 vrátane DPH |
Zmluva č.901 | 08.04.2014 | 14.04.2015 | 14.4.2015 | |
| 1351540170 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 1339,98 vrátane DPH |
RD č.20396/2011-IV/5 | 16/2015 | 29.04.2015 | 30.04.2015 | 30.4.2015 |
| 1351540565 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekumunikačných služieb | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1351540535 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 11.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
| 1351540470 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 09.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 | |
| 1351540427 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 09.10.2015 | 23.10.2015 | 23.10.2015 | |
| 1351540370 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 09.09.2015 | 29.09.2015 | 30.9.2015 | |
| 1351540324 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 07.08.2015 | 17.08.2015 | 17.8.2015 | |
| 1351540283 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb | 09.07.2015 | 17.07.2015 | 20.7.2015 | |
| 1351540243 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomun.služieb | 12.06.2015 | 22.06.2015 | 23.6.2015 | |
| 1351540194 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 12.05.2015 | 21.05.2015 | 21.5.2015 | |
| 1351540139 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunik.služieb | 08.04.2015 | 22.04.2015 | 22.4.2015 | |
| 1351540093 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 10.03.2015 | 23.03.2015 | 24.3.2015 | |
| 1351540062 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 10.02.2015 | 26.02.2015 | 26.2.2015 | |
| 1351540073 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia - vyúčt. 1/2015 | 1213,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 18.02.2015 | 26.02.2015 | 26.2.2015 | |
| 1351540560 | JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 069 01 Snina |
31661025 | strážna služba | 1195,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 07/2014/OE | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1351540474 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1144,74 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 09.11.2015 | 18.11.2015 | 18.11.2015 | |
| 1351540460 | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, 066 01 Humenné |
36475891 | vybudovanie rozvodov štruktúrovanej kabeláže | 1141,00 vrátane DPH |
47/2015 | 05.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | |
| 1351540189 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1129,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 11.05.2015 | 15.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 1351540492 | NOVA TRAINING, s.r.o. Popradská 86, 040 11 Košice |
36195219 | poradenské služby | 1114,71 vrátane DPH |
Zmluva č.Z201510432_Z | 15/35/043/35 | 23.11.2015 | 07.12.2015 | 8.12.2015 |
| 1351540472 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1114,49 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 09.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 | |
| 1351540452 | NOVA TRAINING, s.r.o. Popradská 86, 040 11 Košice |
36195219 | poradenské služby | 1114,71 vrátane DPH |
Zmluva č. Z201510432_Z | 15/35/043/24 | 03.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 |
| 1351540164 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 1084,88 vrátane DPH |
RD č.16658/2012 | 14/2015 | 24.04.2015 | 29.04.2015 | 29.4.2015 |
| 1351540547 | ASTA, spol. s r.o. Humenné Brestovnská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | oprava SMV | 1074,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 14/2014/OE | 67/2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 |
| 1351550016 | Odberateľ: Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava |
30807484 | preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014 | 1056,72 bez DPH |
Zmluva č.10/V/2009, 2/V/2014 | 24.04.2015 | 30.6.2015 | ||
| 1351540265 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 1055,03 vrátane DPH |
RD č.16658/2012-M-ODSMAP | 29/2015 | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 8.7.2015 |
| 1351540022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia - vyúčt. 12/2014 | 1051,48 vrátane DPH |
Zmluva č.4079/2013 | 12.01.2015 | 21.01.2015 | 20.1.2015 | |
| 1351540065 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 1043,65 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.16658/2012 | 6/2015 | 10.02.2015 | 26.02.2015 | 26.2.2015 |
| 1351540285 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 973,44 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb | 09.07.2015 | 17.07.2015 | 20.7.2015 | |
| 1351540532 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 960,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 11.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
| 1351540424 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 960,70 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 09.10.2015 | 23.10.2015 | 23.10.2015 | |
| 1351540503 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 944,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 30.11.2015 | 07.12.2015 | 8.12.2015 | |
| 1351540035 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 941,50 vrátane DPH |
Zmluva č.20-000002695PO2007 | 20.01.2015 | 29.01.2015 | 2.2.2015 | |
| 1351540150 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 937,37 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 10.04.2015 | 24.04.2015 | 24.4.2015 | |
| 1351540191 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 933,73 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 12.05.2015 | 21.05.2015 | 21.5.2015 |