Faktúry 2015 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1351540172   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č.4079/2013    30.04.2015  06.05.2015 
1351540174   LUKAM s.r.o., MUDr. Kampová Ľubica
ul. 1.mája 5558, 066 01 Humenné
45923469  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
    04.05.2015  19.05.2015 
1351540175   MUDr. Michal Semjon
ObZS, 067 73 Ubľa 119
37939866  zdravotné výkony  125,46 
bez DPH
    04.05.2015  03.06.2015 
1351540176   PRO SANUS-MR s.r.o.
SNP č.48, 069 01 Snina
45440166  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
    04.05.2015  03.06.2015 
1351540177   MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36488844  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    05.05.2015  03.06.2015 
1351540178   MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36488844  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
    05.05.2015  03.06.2015 
1351540179   MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36488844  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    05.05.2015  03.06.2015 
1351540180   Ing. Roman KUCKO
Košická 2507/31, 066 01 Humenné
14297299  technická pomoc formou stavebného technika  386,19 
bez DPH
Zmluva č.10/2014/OE    05.05.2015  03.06.2015 
1351540181   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  670,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000002695PO2007    05.05.2015  15.05.2015 
1351540182   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie a čistiace práce  1457,34 
bez DPH
Zmluva č. 06/2014/OE    05.05.2015  15.05.2015 
1351540183   JMK TREND s.r.o.
Študentská 1442, 069 01 Snina
31661025  strážna služba  2221,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 07/2015/OE    05.05.2015  15.05.2015 
1351540184   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  12434,88 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015    05.05.2015  26.05.2015 
1351540185   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  tonery do tlačiarní  4955,16 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č.08/2014/OE  17/2015  06.05.2015  15.05.2015 
1351540186   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP na Ú  5,70 
bez DPH
  žiadosť  07.05.2015  15.05.2015 
1351540187   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby - prednostné spojenie  31,01 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149721404    07.05.2015  15.05.2015 
1351540188   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  69,25 
vrátane DPH
Zmluva č.1149721403, 9910001245    07.05.2015  15.05.2015 
1351540189   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1129,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    11.05.2015  15.05.2015 
1351540190   MUDr. František Šarišský
Lackovce 38, 066 01 Humenné
37876414  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
    11.05.2015  19.05.2015 
1351540191   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  933,73 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb    12.05.2015  21.05.2015 
1351540192   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb    12.05.2015  21.05.2015 
1351540193   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb    12.05.2015  21.05.2015 
1351540194   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb    12.05.2015  21.05.2015 
1351540195   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb    12.05.2015  21.05.2015 
1351540196   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
30794536  telekomunikačné služby  77,92 
vrátane DPH
Zmluva č.DSL09100972501, DSL09110572501    13.05.2015  19.05.2015 
1351540197   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX-y  9,00 
vrátane DPH
  žiadosť  13.05.2015  19.05.2015 
1351540198   MEDICALIS, s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36501204  zdravotné výkony  111,52 
bez DPH
    13.05.2015  03.06.2015 
1351540199   Varšaníková Ľudmila, MUDr.
Komenského 2830/108, Snina
35508027  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
    14.05.2015  03.03.2015 
1351540200   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  584,49 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služby VPS č.21/OIaMIS/2014    14.05.2015  26.05.2015 
1351540201   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piesťany
35743565  elektrická energia - vyúčtovanie 4/2015  660,64 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    14.05.2015  26.05.2015 
1351540202   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepelnej energie  9195,65 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla č.129/04/HES    15.05.2015  26.05.2015 
1351540203   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava na pošt.služby  -40,40 
bez DPH
    15.05.2015  14.05.2015 
1351540204   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava na pošt.služby  -63,28 
bez DPH
    15.05.2015  14.05.2015 
1351540205   JÁN SOJČAK LIMOS
Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou
33604894  preprava náradia a ochr.pomôcok  273,70 
bez DPH
  18/2015  21.05.2015  29.05.2015 
1351540206   ASTA, spol. s r.o. Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  oprava stieračov na SMV  103,39 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2014/OE  12/2015  25.05.2015  03.06.2015 
1351540207   ASTA, spol. s r.o. Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  pravidelná prehliadka SMV a oprava závad  633,20 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2014/OE  13/2015  25.05.2015  03.06.2015 
1351540208   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  596,90 
vrátane DPH
Zmluva č.20-000002695PO2007    25.05.2015  03.06.2015 
1351540209   MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36488844  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
    25.05.2015  26.06.2015 
1351540210   MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36488844  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    25.05.2015  26.06.2015 
1351540211   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Študentksá 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
    27.05.2015  26.06.2015 
1351540212   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  oprava kopírovacích strojov  106,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 15/2014/OE  19/2015  27.05.2015  03.06.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť