Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Humenné)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351540082 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 728,40 vrátane DPH |
Zmluva č.20-000002695PO2007 | 04.03.2015 | 13.03.2015 | 13.3.2015 | |
| 1351540075 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 644,54 vrátane DPH |
Zmluva č.20-000002695PO2007 | 20.02.2015 | 26.02.2015 | 26.2.2015 | |
| 1351540047 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 485,32 vrátane DPH |
Zmluva č.20-000002695PO2007 | 03.02.2015 | 11.02.2015 | 16.2.2015 | |
| 1351540040 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 84,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 28.01.2015 | 09.02.2015 | 10.2.2015 | |
| 1351540038 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 305,09 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 26.01.2015 | 09.02.2015 | 10.2.2015 | |
| 1351540035 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 941,50 vrátane DPH |
Zmluva č.20-000002695PO2007 | 20.01.2015 | 29.01.2015 | 2.2.2015 | |
| 1351540012 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 708,72 vrátane DPH |
Zmluva č.20-000002695PO2007 | 08.01.2015 | 21.01.2015 | 20.1.2015 | |
| 1351540569 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1351540506 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 02.12.2015 | 09.12.2015 | 10.12.2015 | |
| 1351540453 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 03.11.2015 | 09.11.2015 | 10.11.2015 | |
| 1351540411 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 02.10.2015 | 08.10.2015 | 8.10.2015 | |
| 1351540317 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č.06/2014/OE | 04.08.2015 | 11.08.2015 | 12.8.2015 | |
| 1351540132 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č.06/2014/OE | 02.04.2015 | 22.04.2015 | 22.4.2015 | |
| 1351540080 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 03.03.2015 | 23.03.2015 | 24.3.2015 | |
| 1351540049 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie práce | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 04.02.2015 | 26.02.2015 | 26.2.2015 | |
| 1351540356 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace práce | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 03.09.2015 | 29.09.2015 | 30.9.2015 | |
| 1351540264 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace práce | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 8.7.2015 | |
| 1351540219 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace práce | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č.06/2014/OE | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 9.6.2015 | |
| 1351540182 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace práce | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 05.05.2015 | 15.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 1351540396 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery iné ako HP | 3210,53 vrátane DPH |
Dohoda o prist. K RD č.VOB/53/2015-M-VO | 44/2015 | 25.09.2015 | 30.09.2015 | 30.9.2015 |
| 1351540255 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | tonery do tlačiarní | 3404,34 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č.08/2014/OE | 28/2015 | 23.06.2015 | 29.06.2015 | 29.6.2015 |
| 1351540185 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | tonery do tlačiarní | 4955,16 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č.08/2014/OE | 17/2015 | 06.05.2015 | 15.05.2015 | 19.5.2015 |
| 1351540395 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 4008,96 vrátane DPH |
Dohoda o prist. K RD č.VOB/53/2015-M-VO | 43/2015 | 25.09.2015 | 30.09.2015 | 30.9.2015 |
| 1351540252 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | tlačiarenské služby | 134,27 vrátane DPH |
22/2015 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | 29.6.2015 | |
| 1351540079 | Mgr. Vladimír Vajs REKLAMNÁ AGENTÚRA WM Záhradná 35, 066 01 Humenné |
10674381 | tlač pútačov | 20,00 vrátane DPH |
7/2015 | 02.03.2015 | 06.03.2015 | 9.3.2015 | |
| 1351540385 | Jaroslav Mihaľko Polygrafické práce Agátová 6239/21, 071 01 Michalovce |
40936597 | tlač kontrolných lístkov | 95,50 bez DPH |
37/2015 | 16.09.2015 | 29.09.2015 | 30.9.2015 | |
| 1351540019 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | teplo - vyúčt.zálohovej platby | 0,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 12.01.2015 | 29.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 1351540023 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | teplo - doúčt. 12/2014 | 45,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 13.01.2015 | 21.01.2015 | 20.1.2015 | |
| 1351540423 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikančné služby | 69,25 vrátane DPH |
Zmluva č.1149721403, 9910001245 | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 19.10.2015 | |
| 1351540056 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby - preplatok | -28,61 vrátane DPH |
Zmluva o využívaní prednostného spojenia | 10.02.2015 | 16.02.2015 | 17.2.2015 | |
| 1351540055 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby - preplatok | -63,38 vrátane DPH |
Zml. č.1149721403, 9910001245 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 17.2.2015 | |
| 1351540187 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby - prednostné spojenie | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721404 | 07.05.2015 | 15.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 1351540566 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekumunikačných služieb | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1351540565 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekumunikačných služieb | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1351540564 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekumunikačných služieb | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1351540563 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekumunikačných služieb | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1351540538 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 606,96 vrátane DPH |
Zmluva č.21/OIaMIS/2014 | 11.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 | |
| 1351540544 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | telekomunikačné služby | 77,92 vrátane DPH |
Zmluva č. DSL09100972501, DSL09110572501 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
| 1351540536 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 11.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
| 1351540535 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 11.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 |