Faktúry 2015 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1351540082   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  728,40 
vrátane DPH
Zmluva č.20-000002695PO2007    04.03.2015  13.03.2015 
1351540075   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  644,54 
vrátane DPH
Zmluva č.20-000002695PO2007    20.02.2015  26.02.2015 
1351540047   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  485,32 
vrátane DPH
Zmluva č.20-000002695PO2007    03.02.2015  11.02.2015 
1351540040   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  84,26 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000002695PO2007    28.01.2015  09.02.2015 
1351540038   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  305,09 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000002695PO2007    26.01.2015  09.02.2015 
1351540035   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  941,50 
vrátane DPH
Zmluva č.20-000002695PO2007    20.01.2015  29.01.2015 
1351540012   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  708,72 
vrátane DPH
Zmluva č.20-000002695PO2007    08.01.2015  21.01.2015 
1351540569   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovanie  1457,34 
bez DPH
Zmluva č. 06/2014/OE    28.12.2015  29.12.2015 
1351540506   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovanie  1457,34 
bez DPH
Zmluva č. 06/2014/OE    02.12.2015  09.12.2015 
1351540453   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovanie  1457,34 
bez DPH
Zmluva č. 06/2014/OE    03.11.2015  09.11.2015 
1351540411   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovanie  1457,34 
bez DPH
Zmluva č. 06/2014/OE    02.10.2015  08.10.2015 
1351540317   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovanie  1457,34 
bez DPH
Zmluva č.06/2014/OE    04.08.2015  11.08.2015 
1351540132   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovanie  1457,34 
bez DPH
Zmluva č.06/2014/OE    02.04.2015  22.04.2015 
1351540080   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovanie  1457,34 
bez DPH
Zmluva č. 06/2014/OE    03.03.2015  23.03.2015 
1351540049   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie práce  1457,34 
bez DPH
Zmluva č. 06/2014/OE    04.02.2015  26.02.2015 
1351540356   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie a čistiace práce  1457,34 
bez DPH
Zmluva č. 06/2014/OE    03.09.2015  29.09.2015 
1351540264   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie a čistiace práce  1457,34 
bez DPH
Zmluva č. 06/2014/OE    02.07.2015  08.07.2015 
1351540219   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie a čistiace práce  1457,34 
bez DPH
Zmluva č.06/2014/OE    02.06.2015  08.06.2015 
1351540182   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie a čistiace práce  1457,34 
bez DPH
Zmluva č. 06/2014/OE    05.05.2015  15.05.2015 
1351540396   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery iné ako HP  3210,53 
vrátane DPH
Dohoda o prist. K RD č.VOB/53/2015-M-VO  44/2015  25.09.2015  30.09.2015 
1351540255   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  tonery do tlačiarní  3404,34 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č.08/2014/OE  28/2015  23.06.2015  29.06.2015 
1351540185   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  tonery do tlačiarní  4955,16 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č.08/2014/OE  17/2015  06.05.2015  15.05.2015 
1351540395   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery  4008,96 
vrátane DPH
Dohoda o prist. K RD č.VOB/53/2015-M-VO  43/2015  25.09.2015  30.09.2015 
1351540252   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  tlačiarenské služby  134,27 
vrátane DPH
  22/2015  22.06.2015  26.06.2015 
1351540079   Mgr. Vladimír Vajs REKLAMNÁ AGENTÚRA WM
Záhradná 35, 066 01 Humenné
10674381  tlač pútačov  20,00 
vrátane DPH
  7/2015  02.03.2015  06.03.2015 
1351540385   Jaroslav Mihaľko Polygrafické práce
Agátová 6239/21, 071 01 Michalovce
40936597  tlač kontrolných lístkov  95,50 
bez DPH
  37/2015  16.09.2015  29.09.2015 
1351540019   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica
36012424  teplo - vyúčt.zálohovej platby  0,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    12.01.2015  29.12.2014 
1351540023   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica
36012424  teplo - doúčt. 12/2014  45,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    13.01.2015  21.01.2015 
1351540423   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikančné služby  69,25 
vrátane DPH
Zmluva č.1149721403, 9910001245    09.10.2015  16.10.2015 
1351540056   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby - preplatok  -28,61 
vrátane DPH
Zmluva o využívaní prednostného spojenia    10.02.2015  16.02.2015 
1351540055   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby - preplatok  -63,38 
vrátane DPH
Zml. č.1149721403, 9910001245    09.02.2015  16.02.2015 
1351540187   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby - prednostné spojenie  31,01 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149721404    07.05.2015  15.05.2015 
1351540566   SWAN plus, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telekumunikačných služieb    28.12.2015  29.12.2015 
1351540565   SWAN plus, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telekumunikačných služieb    28.12.2015  29.12.2015 
1351540564   SWAN plus, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telekumunikačných služieb    28.12.2015  29.12.2015 
1351540563   SWAN plus, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telekumunikačných služieb    28.12.2015  29.12.2015 
1351540538   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  606,96 
vrátane DPH
Zmluva č.21/OIaMIS/2014    11.12.2015  22.12.2015 
1351540534   SWAN plus, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb    11.12.2015  18.12.2015 
1351540535   SWAN plus, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb    11.12.2015  18.12.2015 
1351540536   SWAN plus, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb    11.12.2015  18.12.2015 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť