Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Humenné)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351540184 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 12434,88 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015 | 05.05.2015 | 26.05.2015 | 28.5.2015 | |
| 1351540135 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 873,36 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015 | 70415 | 07.04.2015 | 27.04.2015 | 6.5.2015 |
| 1351540134 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 11761,57 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015 | 20415 | 07.04.2015 | 27.04.2015 | 6.5.2015 |
| 1351540120 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 46,16 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015 | 190315 | 24.03.2015 | 26.03.2015 | 1.4.2015 |
| 1351540083 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 14120,05 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015 | 50315 | 05.03.2015 | 26.03.2015 | 1.4.2015 |
| 1351540037 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 10107,18 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015 | 23.01.2015 | 11.02.2015 | 16.2.2015 | |
| 1351540530 | KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Jantárová 30, 040 01 Košice - Juh |
36174874 | kancelársky nábytok | 6523,20 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. Z201523365 | 10.12.2015 | 17.12.2015 | 18.12.2015 | |
| 1351540539 | Igor Svitek - TOUR KLUB Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica |
17986117 | kalendáre | 467,29 bez DPH |
Kúpna zmluva č. Z201533827_Z | 11.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
| 1351540255 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | tonery do tlačiarní | 3404,34 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č.08/2014/OE | 28/2015 | 23.06.2015 | 29.06.2015 | 29.6.2015 |
| 1351540185 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | tonery do tlačiarní | 4955,16 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č.08/2014/OE | 17/2015 | 06.05.2015 | 15.05.2015 | 19.5.2015 |
| 1351540361 | Majster Papier, PhDr. Gabriela Spišáková Wolkrova 5, 851 01 Bratislava V. |
33768897 | nákup hygienic.materiálu a čistiacich prostriedkov | 205,37 vrátane DPH |
KZ č.Z201519152_Z | 07.09.2015 | 24.09.2015 | 25.9.2015 | |
| 1351540065 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 1043,65 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.16658/2012 | 6/2015 | 10.02.2015 | 26.02.2015 | 26.2.2015 |
| 1351540441 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kopírovacieho papiera | 2679,96 vrátane DPH |
Rámcová dohoda reg.č.20396/2011-IV/5 | 20.10.2015 | 30.10.2015 | 30.10.2015 | |
| 1351540379 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 3500,95 vrátane DPH |
RD č. 152/OVS/2011 | 242/2015 | 14.09.2015 | 29.09.2015 | 30.9.2015 |
| 1351540554 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 785,30 vrátane DPH |
RD č. 16658/2012 | 72/2015 | 17.12.2015 | 23.12.2015 | 22.12.2015 |
| 1351540375 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 740,68 vrátane DPH |
RD č. 16658/2012_M_ODSMAP | 36/2015 | 10.09.2015 | 29.09.2015 | 30.9.2015 |
| 1351540459 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 1712,86 vrátane DPH |
RD č. 16658/2012-M-ODSMAP | 53/2015 | 05.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 |
| 1351540164 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 1084,88 vrátane DPH |
RD č.16658/2012 | 14/2015 | 24.04.2015 | 29.04.2015 | 29.4.2015 |
| 1351540265 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 1055,03 vrátane DPH |
RD č.16658/2012-M-ODSMAP | 29/2015 | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 8.7.2015 |
| 1351540256 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 535,99 vrátane DPH |
RD č.20396/2011-IV/5 | 25/2015 | 24.06.2015 | 29.06.2015 | 29.6.2015 |
| 1351540170 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 1339,98 vrátane DPH |
RD č.20396/2011-IV/5 | 16/2015 | 29.04.2015 | 30.04.2015 | 30.4.2015 |
| 1351540055 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby - preplatok | -63,38 vrátane DPH |
Zml. č.1149721403, 9910001245 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 17.2.2015 | |
| 1351540058 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 126,77 vrátane DPH |
Zml. č.1149721403, 9910001245 | 10.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 | |
| 1351540069 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 15294,67 vrátane DPH |
Zml.č. 129/04/HES | 16.02.2015 | 19.02.2015 | 20.2.2015 | |
| 1351540263 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 891,07 vrátane DPH |
Zml.č. 20-000002695PO2007, 20-000092780PO2015 | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 8.7.2015 | |
| 1351540259 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 137,00 vrátane DPH |
Zml.č. 20-000002695PO2007, 20-000092780PO2015 | 29.06.2015 | 07.07.2015 | 8.7.2015 | |
| 1351540439 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | telekomunikačné služby | 77,92 vrátane DPH |
Zml.č. DSL09100972501, DSL09110572501 | 15.10.2015 | 22.10.2015 | 23.10.2015 | |
| 1351540390 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | telekomunikačné služby | 77,92 vrátane DPH |
Zml.č. DSL09100972501, DSL09110572501 | 22.09.2015 | 23.09.2015 | 25.9.2015 | |
| 1351540250 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
30794536 | telekomunikačné služby | 77,92 vrátane DPH |
Zml.č. DSL09100972501, DSL0911572501 | 16.06.2015 | 24.06.2015 | 24.6.2015 | |
| 1351540236 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 69,25 vrátane DPH |
Zml.č.1149721403, 9910001245 | 10.06.2015 | 17.06.2015 | 16.6.2015 | |
| 1351540237 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zml.č.1149721404 | 10.06.2015 | 17.06.2015 | 16.6.2015 | |
| 1351540257 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 663,52 vrátane DPH |
Zml.č.20-000002695PO2007, č.20-000092780PO2015 | 25.06.2015 | 30.06.2015 | 30.6.2015 | |
| 1351540240 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 594,08 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služby VPS č.21/OIaMIS/2014 | 11.06.2015 | 26.06.2015 | 29.6.2015 | |
| 1351540068 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 | telekomunikačné služby | 77,92 vrátane DPH |
Zml.o pripojení č. DSL09100972501, DSL09110572501 | 13.02.2015 | 19.02.2015 | 20.2.2015 | |
| 1351540294 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | telekomunikačné služby | 77,92 vrátane DPH |
Zml.o pripojení č.DSL09100972501, DSL09110572501 | 13.07.2015 | 21.07.2015 | 23.7.2015 | |
| 1351540116 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 | telekomunikačné poplatky | 77,92 vrátane DPH |
Zml.o pripojení č.DSL09100972501, DSL09110572501 | 18.03.2015 | 23.03.2015 | 24.3.2015 | |
| 1351540025 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 95,75 vrátane DPH |
Zmluva č. 21/OIaMIS/2014 | 13.01.2015 | 28.01.2015 | 27.1.2015 | |
| 1351540335 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 3484,39 vrátane DPH |
Zmluva c. 129/04/HES | 14.08.2015 | 24.08.2015 | 24.8.2015 | |
| 1351540569 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1351540506 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 02.12.2015 | 09.12.2015 | 10.12.2015 |