Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Humenné)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351540328 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 535,56 vrátane DPH |
Zmluva č.901 | 11.08.2015 | 17.08.2015 | 17.8.2015 | |
| 1351540270 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 535,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 06.07.2015 | 14.07.2015 | 14.7.2015 | |
| 1351540229 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 597,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 05.06.2015 | 15.06.2015 | 15.6.2015 | |
| 1351540189 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1129,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 11.05.2015 | 15.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 1351540141 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1381,93 vrátane DPH |
Zmluva č.901 | 08.04.2014 | 14.04.2015 | 14.4.2015 | |
| 1351540081 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie tepla r.2014 - preplatok | -29,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 03.03.2015 | 24.03.2015 | 25.3.2015 | |
| 1351540085 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1447,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 13.3.2015 | |
| 1351540070 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považsá Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1790,45 vrátane DPH |
Zmluva č.901 | 17.02.2015 | 19.02.2015 | 20.2.2015 | |
| 1351540019 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | teplo - vyúčt.zálohovej platby | 0,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 12.01.2015 | 29.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 1351540023 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | teplo - doúčt. 12/2014 | 45,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 13.01.2015 | 21.01.2015 | 20.1.2015 | |
| 1351540511 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou |
36155951 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
02.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | ||
| 1351540456 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou |
36155951 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
03.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | ||
| 1351540414 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou |
36155951 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
05.10.2015 | 26.10.2015 | 26.10.2015 | ||
| 1351540359 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou |
36155951 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
04.09.2015 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | ||
| 1351540318 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou |
36155951 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
05.08.2015 | 24.08.2015 | 24.8.2015 | ||
| 1351540266 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou |
36155951 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
03.07.2015 | 31.07.2015 | 3.8.2015 | ||
| 1351540222 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou |
36155951 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
02.06.2015 | 29.06.2015 | 29.6.2015 | ||
| 1351540162 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 067 81 Belá n/Cir. |
36155951 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
22.04.2015 | 13.05.2015 | 3.6.2015 | ||
| 1351540136 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 06781 Belá nad Cirochou |
36155951 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
07.04.2015 | 29.04.2015 | 29.4.2015 | ||
| 1351540066 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou |
36155951 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
11.02.2015 | 27.02.2015 | 26.2.2015 | ||
| 1351540007 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 067 81 Belá n/Cir. |
36155951 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
08.01.2015 | 28.01.2015 | 27.1.2015 | ||
| 1351540521 | Syteli, s.r.o. Duklianska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | revízia zariadenia EZS | 166,68 vrátane DPH |
59/2015 | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 18.12.2015 | |
| 1351540530 | KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Jantárová 30, 040 01 Košice - Juh |
36174874 | kancelársky nábytok | 6523,20 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. Z201523365 | 10.12.2015 | 17.12.2015 | 18.12.2015 | |
| 1351540492 | NOVA TRAINING, s.r.o. Popradská 86, 040 11 Košice |
36195219 | poradenské služby | 1114,71 vrátane DPH |
Zmluva č.Z201510432_Z | 15/35/043/35 | 23.11.2015 | 07.12.2015 | 8.12.2015 |
| 1351540452 | NOVA TRAINING, s.r.o. Popradská 86, 040 11 Košice |
36195219 | poradenské služby | 1114,71 vrátane DPH |
Zmluva č. Z201510432_Z | 15/35/043/24 | 03.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 |
| 1351540516 | Dxa, s.r.o. SNP 37, 069 01 Snina |
36455181 | revízia hasiacich prístrojov | 348,06 vrátane DPH |
58/2015 | 04.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | |
| 1351540559 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | pohľadnice | 81,00 vrátane DPH |
75/2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1351540552 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | puzdro na doklady | 82,24 vrátane DPH |
73/2015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 | |
| 1351540551 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | kalendáre | 36,65 vrátane DPH |
74/2015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 | |
| 1351540480 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | všeobecný materiál | 103,56 vrátane DPH |
55/2015 | 12.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 | |
| 1351540479 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | všeobecný materiál | 96,74 vrátane DPH |
54/2015 | 12.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 | |
| 1351540255 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | tonery do tlačiarní | 3404,34 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č.08/2014/OE | 28/2015 | 23.06.2015 | 29.06.2015 | 29.6.2015 |
| 1351540213 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | všeobecný materiál | 47,52 vrátane DPH |
23/2015 | 29.05.2015 | 03.06.2015 | 3.6.2015 | |
| 1351540185 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | tonery do tlačiarní | 4955,16 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č.08/2014/OE | 17/2015 | 06.05.2015 | 15.05.2015 | 19.5.2015 |
| 1351540123 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | prepäťová ochrana | 92,17 vrátane DPH |
10/2015 | 27.03.2015 | 09.04.2015 | 14.4.2015 | |
| 1351540041 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | výroba pečiatok | 216,88 vrátane DPH |
4/2015 | 29.01.2015 | 09.02.2015 | 10.2.2015 | |
| 1351540461 | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, 066 01 Humenné |
36475891 | premium kábel | 41,80 vrátane DPH |
51/2015 | 05.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | |
| 1351540460 | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, 066 01 Humenné |
36475891 | vybudovanie rozvodov štruktúrovanej kabeláže | 1141,00 vrátane DPH |
47/2015 | 05.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | |
| 1351540296 | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, 066 01 Humenné |
36475891 | harddisk | 73,00 vrátane DPH |
27/2015 | 15.07.2015 | 23.07.2015 | 23.7.2015 | |
| 1351540510 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
02.12.2015 | 31.12.2015 | 30.12.2015 |