Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Komárno)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141540935 | Bow Garden s.r.o. Štúrova 1017, Komárno |
46719253 | Nájom športového zariadenia-soc.fond | 1800,00 vrátane DPH |
7/2015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 18.2.2016 | |
| 1141540940 | Ronakom s.r.o. Vnútorná okružná 176/17,Komárno |
36548561 | Montáž svietidiel | 1913,06 vrátane DPH |
103/2015 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 18.2.2016 | |
| 1141540662 | Ronakom s.r.o. Vnútorná okružná 176/17,Komárno |
36548561 | Montáž a oprava stropných svietidiel | 647,47 vrátane DPH |
49/2015 | 8.9.2015 | 18.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1141540588 | Ronakom s.r.o. Vnútorná okružná 176/17,Komárno |
36548561 | Montáž a oprava stropných svietidiel | 928,15 vrátane DPH |
45/2015 | 6.8.2015 | 18.08.2015 | 2.9.2015 | |
| 1141540539 | Ronakom s.r.o. Vnútorná okružná 176/17,Komárno |
36548561 | Montáž a oprava stropných svietidiel | 767,48 vrátane DPH |
44/2015 | 21.7.2015 | 31.07.2015 | 19.8.2015 | |
| 1141540920 | Mix Shop Palatínova 42, Komárno |
30085942 | Materiál na údržbu SMV | 410,00 vrátane DPH |
92/2015 | 14.12.2015 | 21.12.2015 | 18.2.2016 | |
| 1141540153 | REDI Tour Zámocká 18,Bratislava |
35719192 | Letenka VIE-BRU-VIE | 648,80 bez DPH |
13/2015 | 6.3.2015 | 06.03.2015 | 14.4.2015 | |
| 1141540826 | XEPAP spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier 400 bal | 1071,98 vrátane DPH |
339/OVS/2015 | 2.11.2015 | 16.12.2015 | 18.2.2016 | |
| 1141540745 | XEPAP spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 1071,98 vrátane DPH |
5.10.2015 | 30.10.2015 | 4.11.2015 | ||
| 11440983 | Mgr.Edita Bertová-Europriority K.Nagya 24/12, Komárno |
43660991 | Koordinácia a prevádzkové náklady EURES-T | 2847,13 vrátane DPH |
VS/2014/0212 | 22.12.2014 | 09.01.2015 | 20.2.2015 | |
| 1141540268 | Heloro s.r.o. Prowazekova 7, Komárno |
31413391 | Kontrola a nastavenie svetlometov na AUS Superb | 28,96 vrátane DPH |
15/2015 | 30.3.2015 | 09.04.2015 | 19.5.2015 | |
| 1141540921 | TOUR KLUB-Igor Svitek Starohorská 20, Banská Bystrica |
17986117 | Kalendáre,diáre | 420,79 vrátane DPH |
14.12.2015 | 21.12.2015 | 18.2.2016 | ||
| 1141540424 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 12927,35 bez DPH |
33/2015 | 2.6.2015 | 17.06.2015 | 7.7.2015 | |
| 1141540351 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 11.157,53 vrátane DPH |
1/OF/2015 | 26/2015 | 5.5.2015 | 25.05.2015 | 30.6.2015 |
| 1141540150 | Le Cheque dejeuner Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 12.750,36 vrátane DPH |
1/OF/2015 | 11/2015 | 4.3.2015 | 12.03.2015 | 14.4.2015 |
| 1141540082 | Le Cheque dejeuner Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 11696,17 vrátane DPH |
1/OF/2015 | 7/2015 | 9.2.2015 | 18.02.2015 | 11.3.2015 |
| 1141540030 | Le Cheque dejeuner Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 12234,80 vrátane DPH |
1/OF/2015 | 2/2015 | 26.1.2015 | 02.02.2015 | 10.3.2015 |
| 1141540589 | Pharmacopea s.r.o.Lekáreň Matricaria Eötvösa 21, Komárno |
36739774 | Hygienický dezinfekčný materiál | 404,40 vrátane DPH |
48/2015 | 7.8.2015 | 18.08.2015 | 2.9.2015 | |
| 1141540174 | Mgr.Edita Bertová-Europriority K.Nagya 24/12, Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius-koordinácia a prevádzkové náklady | 2.770,24 vrátane DPH |
16.3.2015 | 20.03.2015 | 14.4.2015 | ||
| 1141540149 | VZO s.r.o. Platanová 7, Nové Zámky |
36699934 | EURES-T Danubius-konzekutívne tlmočenie | 300,00 vrátane DPH |
10/2015 | 3.3.2015 | 12.03.2015 | 14.4.2015 | |
| 1141540099 | Mgr. Edita Bertová K.Nagya 24/12, Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius | 2755,40 bez DPH |
38/2014 | 18.2.2015 | 20.02.2015 | 11.3.2015 | |
| 1141540080 | Tax-audit Slovensko s.r.o. Kapitulská 14, Trnava |
36219835 | EURES-T Danubius | 3900,00 vrátane DPH |
VS/2014/0212 | 6.2.2015 | 10.02.2015 | 10.3.2015 | |
| 1141540075 | Stilus s.r.o. Gröslingova 71, Bratislava |
35789671 | EURES-T Danubius | 202,74 vrátane DPH |
VS/2014/0212 | 195/2014 | 2.2.2015 | 04.02.2015 | 10.3.2015 |
| 1141540004 | Nevilleweb s.r.o. Bratislavská 23, Kolárovo |
47130164 | EURES-T Danubius | 100,00 vrátane DPH |
VS/2014/0212 | 204/2014 | 8.1.2015 | 09.01.2015 | 20.2.2015 |
| 1141540015 | Mgr. Edita Bertová K.Nagya 24/12, Komárno |
43660991 | EURES-T | 2765,75 vrátane DPH |
19/2013 | 19.1.2015 | 26.01.2015 | 20.2.2015 | |
| 1141540658 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 12 ks | 45,54 vrátane DPH |
64/OF/2015 | 56/2015 | 3.9.2015 | 18.09.2015 | 8.10.2015 |
| 1141540937 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 56,93 vrátane DPH |
64/OF/2015 | 99/2015 | 21.12.2015 | 29.12.2015 | 18.2.2016 |
| 1141540917 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 11183,87 vrátane DPH |
64/OF/2015 | 97/2015 | 14.12.2015 | 21.12.2015 | 18.2.2016 |
| 1141540762 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 7,59 vrátane DPH |
64/OF/2015 | 67/2015 | 6.10.2015 | 29.10.2015 | 4.11.2015 |
| 1141540750 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 12557,66 vrátane DPH |
6.10.2015 | 23.10.2015 | 3.11.2015 | ||
| 1141540729 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 75,90 vrátane DPH |
64/OF/2015 | 61/B/2015 | 25.9.2015 | 09.10.2015 | 3.11.2015 |
| 1141540675 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 11472,29 vrátane DPH |
64/OF/2015 | 11.9.2015 | 23.09.2015 | 9.10.2015 | |
| 1141540600 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 11.760,71 vrátane DPH |
64/OF/2015 | 53/2015 | 11.8.2015 | 28.08.2015 | 2.9.2015 |
| 1141540604 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 79,70 vrátane DPH |
64/OF/2015 | 54/2015 | 17.8.2015 | 28.08.2015 | 2.9.2015 |
| 1141540540 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 87,29 vrátane DPH |
64/OF/2015 | 52/2015 | 23.7.2015 | 10.08.2015 | 2.9.2015 |
| 1141540538 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 12.861,26 vrátane DPH |
64/OF/2015 | 21.7.2015 | 29.07.2015 | 19.8.2015 | |
| 1141540850 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektr.stravovacie poukážky | 132,83 vrátane DPH |
64/OF/2015 | 84/2015 | 16.11.2015 | 25.11.2015 | 12.1.2016 |
| 1141540838 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektr. stravovacie poukážky | 11233,20 vrátane DPH |
64/OF/2015 | 10.11.2015 | 24.11.2015 | 12.1.2016 | |
| 1141540373 | Poradca s.r.o. Pri celulózke 40, Žilina |
36371271 | Doúčtovanie predplatného mesačníka Verejná správa | 39,00 vrátane DPH |
20.5.2015 | 01.06.2015 | 7.7.2015 | ||
| 1141540681 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Dodávka tepla za obdobie 08/2015 | 337,02 vrátane DPH |
33/2005 | 17.9.2015 | 25.09.2015 | 9.10.2015 |