Faktúry 2015 (ÚPSVR Košice)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1411540247   ORANGE Slovensko,a.s 141
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobil.popl.2278933851 EURES_247  4,62 
vrátane DPH
č.21/OIaMIS/2014/5.3.2014  141  17.3.2015  27.03.2015 
1411540246   ORANGE Slovensko,a.s 141
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobil. a inter.popl.2278928210_246  75,95 
vrátane DPH
č.21/OIaMIS/2014/5.3.2014  141  17.3.2015  27.03.2015 
1411540245   ORANGE Slovensko,a.s 141
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mes.popl.SFK_245  7,97 
vrátane DPH
č.21/OIaMIS/2014/5.3.2014  141  16.3.2015  27.03.2015 
1411540244   Regnum Bavaria s.r.o 141
Nerudova 14, 040 01 Košice
36174823  Teplo VS 2/2015_244  2135,46 
vrátane DPH
č.11/2014 z 1.9.2014  141  16.3.2015  25.03.2015 
1411540243   Regnum Bavaria s.r.o 141
Nerudova 14, 040 01 Košice
36174823  El.en, údržba VS 2/2015_243  173,48 
vrátane DPH
č.11/2014 z 1.9.2014  141  16.3.2015  25.03.2015 
1411540241   Tepelné hospodárstvo s.r.o 190
Komenského 7, 040 01 Košice
31679692  VFA teplo Dv 2/2015-prepl._241  82,81 
vrátane DPH
č.1050215216 z 5.12.2005  141  16.3.2015  26.03.2015 
1411540240   Tepelné hospodárstvo s.r.o 190
Komenského 7, 040 01 Košice
31679692  VFA- teplo Dv 1-12/2014_240  902,95 
vrátane DPH
č.1050215216 z 5.12.2005  141  16.3.2015  25.03.2015 
1411540238   Východosl.vodar.spol 141
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stoč.18.2.15-9.3.15 Žiž_238  303,02 
vrátane DPH
1/12/2004 z 5.2.2004  141  16.3.2015  25.03.2015 
1411540237   SH MED s.r.o. 141
Letná 27, 040 01 Košice
46347623  ZV 237  13,94 
vrátane DPH
  141  16.3.2015  08.04.2015 
1411540236   SH MED s.r.o. 141
Letná 27, 040 01 Košice
46347623  ZV 2014_236  34,85 
vrátane DPH
  141  16.3.2015  08.04.2015 
1411540235   UPJŠ Košice 141
Šrobárová 2, 041 80 Košice
00397768  Vodné, stočné 2/2015 Pop_235  114,04 
vrátane DPH
č.175/2008 zo 17.7.2008  141  12.3.2015  25.03.2015 
1411540234   Slovenská pošta, a.s
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Pošt.úver, pošt.prieč.2/2015_234  3627,20 
vrátane DPH
č.128/2004  141  12.3.2015  25.03.2015 
1411540233   SPP a.s. 111
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 34
35815256  Plyn Kr 3/2015_233  283,00 
vrátane DPH
č.9105644628 z 1.7.2004  141  11.3.2015  25.03.2015 
1411540232   SPP a.s. 111
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 34
35815256  Plyn St 3/2015_232  283,00 
vrátane DPH
č.9105644707 z 2.1.2007  141  11.3.2015  17.03.2015 
1411540231   SPP a.s. 111
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 34
35815256  Plyn Ži 3/2015_231  74,00 
vrátane DPH
č.9105644669 z 23.8.2005  141  11.3.2015  17.03.2015 
1411540230   SPP a.s. 111
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 34
35815256  Plyn St 3/2015_230  1389,00 
vrátane DPH
č.9105644822 z 18.12.2009  141  11.3.2015  17.03.2015 
1411540229   Kolcun Milan, PhDr.- POTULKA
ČSA 3, 040 01 Košice
47142821  Prehliadka mesta Košice_brits.soc.prac_229  39,00 
vrátane DPH
  141 18/2015 z 5.2.2015  11.3.2015  17.04.2015 
1411540228   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova10, 825 13 Bratislava
35763469  Tel.,internet 2/2015_228  455,54 
vrátane DPH
  141  11.3.2015  25.03.2015 
1411540227   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova10, 825 13 Bratislava
35763469  Internet./Biznis partner/ 2/2015_227  21,88 
vrátane DPH
  141  11.3.2015  25.03.2015 
1411540226   Kočiš Stanislav, Ing.
Poľovnícka 4, 040 11 Košice
32465459  Techn.pomoc stav.technika_226  310,20 
vrátane DPH
č.41/2014/OVS z 19.12.2014  141 10/2015 z 2.2.2015  10.3.2015  31.03.2015 
1411540225   SLOVENSKÁ POŠTA,a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Popl. za sprac.PPU v elektron.forme_225  14,25 
vrátane DPH
z 2.1.2015    10.3.2015  17.03.2015 
1411540224   SWAN Bratislava 101
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Tel.popl. Sw 2/2015_224  1894,70 
vrátane DPH
č.302/2007 zo dňa 3.1.2007, v znení dodatku z 15.7.2008    10.3.2015   
1411540223   MAGNA ENERGIA a.s. 131
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  VFA el.en.2/2015_St,Ži,Pop_223  1007,47 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013    10.3.2015  26.03.2015 
1411540222   MAGNA ENERGIA a.s. 131
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.en.3/2015_St,Ži,Pop_222  3652,35 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013    10.3.2015  17.03.2015 
1411540221   MAGNA ENERGIA a.s. 131
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.en.3/2015_Zád, Krm, Dv_221  802,30 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013    10.3.2015  17.03.2015 
1411540220   ASGuard security s.r.o. 141
Ul. 1. mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
36409162  Ochrana objektov St,Pop,Žiž 2/2015_220  3116,88 
vrátane DPH
č.26/2014/OVS z 18.12.2014    10.3.2015  17.03.2015 
1411540219   Tempus - Invest s.r.o. 141
Rastislavova 110, 040 01 Košice
36751871  Údržba systému 2/2015_219  85,90 
vrátane DPH
č.54/13 z 25.6.2009    09.3.2015  k FA je DBP 
1411540218   Tempus - Invest s.r.o. 141
Rastislavova 110, 040 01 Košice
36751871  Trafostanica_218  130,37 
vrátane DPH
č.54/13 z 25.6.2009    09.3.2015  17.03.2015 
1411540217   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 3/2015/43 ks/ a odplata PIL_217  165,44 
vrátane DPH
č.1/OF/2015 z 19.1.2015  č.30/2015 zo dňa 4.3.2015  06.3.2015  23.03.2015 
1411540216   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 3/2015/293 ks/ a odplata PIL_216  1127,30 
vrátane DPH
č.1/OF/2015 z 19.1.2015  č.29/2015 zo dňa 4.3.2015  06.3.2015  23.03.2015 
1411540215   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 3/2015/9504 ks/ a odplata_215  36565,92 
vrátane DPH
č.1/OF/2015 z 19.1.2015  č.28/2015 zo dňa 4.3.2015  06.3.2015  23.03.2015 
1411540214   Sagitta pečiatky 141
Študentská 1, 040 01 Košice
36586579  Výroba pečiatok_214  512,63 
vrátane DPH
č.4/2014/OVS zo 6.3.2014  č.14/2015 z 5.2.2015  05.3.2015  23.03.2015 
1411540213   TOPPRO, s.r.o. 141
Liesková 20, 040 01 Košice
44325851  Mimoriadne uprat. sl. Žiž 2/2015_213  144,00 
vrátane DPH
č.10/2014/OVS z 21.8.2015  č.26/2015 z 23.2.2015  02.3.2015  20.03.2015 
1411540212   TOPPRO, s.r.o. 141
Liesková 20, 040 01 Košice
44325851  Upratovacie sl.2/2015_212  3758,54 
vrátane DPH
č.10/2014/OVS    02.3.2015  20.03.2015 
1411540211   TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.
Letná 27, 040 01 Košice
45378398  Údržba a servis výťahov 2/2015_211  117,50 
vrátane DPH
č.19-SUp-04 z 1.7.2007    02.3.2015  17.03.2015 
1411540210   LASER servis, spol. s r.o. 145
Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok
35755989  Originál tonery NPXXV-2_210  5049,55 
vrátane DPH
č.23/2014 z 8.12.2014  č.25/2015 z 19.2.2015  25.2.2015  27.02.2015 
1411540209   LASER servis, spol. s r.o. 145
Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok
35755989  Originál tonery _209  5064,07 
vrátane DPH
č.23/2014 z 8.12.2014  č.9/2015 z 30.1.2015  25.2.2015  27.02.2015 
1411540208   Xepap spol. s r. o. 141
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier NPXXV-2_208  3408,76 
vrátane DPH
č.20396/2011-IV/5 z 8.11.2011  č.19/2015 z 9.2.2015  25.2.2015  27.02.2015 
1411540207   Xepap spol. s r. o. 141
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancel.materiál NPXXV-2_207  543,84 
vrátane DPH
č.16658/12-M zo 17.8.2012  č.20/2015 z 9.2.2015  25.2.2015  27.02.2015 
1411540206   Euro VKM, s.r.o. 103
Nám.Martina Benku 12, 811 07 Bratislava
35893508  Jazykové preklady NJ,FJ-SJ_206  188,76 
vrátane DPH
  č.24/2015 zo 16.2.2015  25.2.2015  06.03.2015 
<< < | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Košice

Tlačiť