Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Košice)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411540844 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektron.strav.pouk +prij.prov.8/2015_844 | 38173,91 vrátane DPH |
č.64/OF/2015 | č.100/2015 zo 6.8.2015 | 12.8.2015 | 09.09.2015 | 16.9.2015 |
| 1411540124 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 137 Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 1/2015/34ks/ a odplata_ DEI_124 | 130,81 vrátane DPH |
č.1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015 | 141č.5/2015 z 20.1.2015 | 29.1.2015 | 30.01.2015 | 13.3.2015 |
| 1411540123 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 137 Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 1/2015/224ks/ a odplata PIL_123 | 861,82 vrátane DPH |
č.1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015 | 141č.4/2015 z 20.1.2015 | 29.1.2015 | 30.01.2015 | 13.3.2015 |
| 1411540122 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 137 Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 1/2015/7022ks/ a odplata_122 | 27016,61 vrátane DPH |
č.1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015 | 141č.3/2015 z 20.1.2015 | 29.1.2015 | 30.01.2015 | 13.3.2015 |
| 1411540716 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 105 Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 6/2015/239 ks/ a odplata PIL | 919,54 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015 | 141 73/2015 z 3.6.2015 | 05.06.2015 | 18.06.2015 | 19.6.2015 |
| 1411540717 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 105 Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 6/2015/44 ks/ a odplata NP DEI | 169,29 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015 | 141 72/2015 z 3.6.2015 | 05.06.2015 | 18.06.2015 | 19.6.2015 |
| 1411540715 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 105 Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 6/2015/9877 ks/ a odplata | 38001,01 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015 | 141 71/2015 z 3.6.2015 | 05.06.2015 | 18.06.2015 | 19.6.2015 |
| 1411540709 | Xepap spol. s r.o. 190 Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier_709 | 1929,58 vrátane DPH |
č.20396/2011-11-IV/5 z 8.11.2011 | 141 69/2015 z 27.5.2015 | 03.06.2015 | 26.06.2015 | 17.6.2015 |
| 1411540710 | Xepap, spol.s r.o. 101 Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Obálky_710 | 798,00 vrátane DPH |
č.16658/12-M-ODSMAP z 17.8.2012 | 141 68/2015 z 26.5.2015 | 04.06.2015 | 26.06.2015 | 17.6.2015 |
| 1411540693 | Xepap spol. s r.o. 190 |
31628605 | Obálky_693 | 1701,84 vrátane DPH |
č.16658/12-M-ODSMAP zo 17.8.2012 | 141 68/2015 z 26.5.2015 | 29.05.2015 | 26.06.2015 | 17.6.2015 |
| 1411540718 | ŠPIRKO s.r.o.Košice 141 Južná trieda 74, 040 01 Košice |
31727221 | Materiál na údržbu | 592,95 vrátane DPH |
č.9/2014 z 9.6.2014 | 141 66/2015 z 22.5.2015 | 08.06.2015 | 22.06.2015 | 19.6.2015 |
| 1411540687 | PRINTO s.r.o. 141 Potočná 1/A. 040 01 Košice |
44961022 | Tonery ren._687 | 3585,60 vrátane DPH |
č.22/2014 z 20.11.2014 | 141 63/2015 z 20.5.2015 | 27.05.2015 | 12.06.2015 | 17.6.2015 |
| 1411540711 | Sokolová Iveta- OPTIMA 141 Tokajícka 4, 040 22 Košice |
33634319 | Oprava a údržba tlačiarní | 2209,96 vrátane DPH |
č.28/2014/OVS z 3.12.2014 | 141 62/2015 zo 14.5.2015 | 04.06.2015 | 22.06.2015 | 19.6.2015 |
| 1411540691 | SPEEDLINES, s.r.o. 141 Nerudova 9, 040 01 Košice |
36608548 | Servis MV_Flotila_691 | 281,40 vrátane DPH |
č.11/2014 z 25.6.2014 | 141 60/2015 z 11.5.2015 | 28.05.2015 | 12.06.2015 | 17.6.2015 |
| 1411540689 | SPEEDLINES, s.r.o. 141 Nerudova 9, 040 01 Košice |
36608548 | Servis MV_KE936GH_689 | 1102,15 vrátane DPH |
č.11/2014 z 25.6.2014 | 141 59/2015 zo 7.5.2015 | 28.05.2015 | 12.06.2015 | 17.6.2015 |
| 1411540564 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 5/2015/237 ks/ a odplata PIL_564 | 911,84 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015 | 141 58/2015 z 5.5.2015 | 11.05.2015 | 15.05.2015 | 17.6.2015 |
| 1411540563 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 105 Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 5/2015/37 ks/ a odplata DEI_563 | 142,35 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015 | 141 57/2015 z 5.5.2015 | 07.05.2015 | 15.05.2015 | 17.6.2015 |
| 1411540562 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 105 Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 5/2015/8126 ks/ a odplata_562 | 31264,17 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015 | 141 56/2015 z 5.5.2015 | 07.05.2015 | 15.05.2015 | 17.6.2015 |
| 1411540686 | TENDER & Development, s.r.o. Škultétyho 1, 831 04 Bratislava |
44721307 | Letné pneumatiky 28 ks_686 | 1386,00 vrátane DPH |
č.20154463_Z | 141 55/20015 z 22.4.2015 | 26.05.2015 | 08.06.2015 | 17.6.2015 |
| 1411540579 | ASANARATES s. r. o. 141 Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
36606693 | Deratizácia St,Ži,Pop,Zá,Pu,Krm,Dv_579 | 276,00 vrátane DPH |
141 54/2015 z 22.4.2015 | 14.05.2015 | 20.05.2015 | 17.6.2015 | |
| 1411540690 | SPEEDLINES, s.r.o. 141 Nerudova 9, 040 01 Košice |
36608548 | Servis MV_KE101EP_690 | 104,04 vrátane DPH |
č.11/2014 z 25.6.2014 | 141 53/2015 z 22.4.2015 | 28.05.2015 | 12.06.2015 | 17.6.2015 |
| 1411540582 | THERMICAL s.r.o. 141 Moyzesova 18, 040 01 Košice |
45563586 | Oprava regulácie kotolne St_582 | 2262,00 vrátane DPH |
141 52/2015 z 20.4.2015 | 15.05.2015 | 26.05.2015 | 17.6.2015 | |
| 1411540490 | REMONT RUSKOV s.r.o. Ruskov 246, 044 19 Ruskov |
03621602 | Revízia bleskozvodu Zá_490 | 422,40 vrátane DPH |
č.40/2014/OVS zo 16.12.2014 | 141 51/2015 z 20.4.2015 | 27.04.2015 | 13.05.2015 | 17.6.2015 |
| 1411540694 | SPEEDLINES, s.r.o. 141 Nerudova 9, 040 01 Košice |
36608548 | Servis MV_KE763DO_694 | 1644,72 vrátane DPH |
č.11/2014 z 25.6.2014 | 141 49/2015 z 20.4.2015 | 01.06.2015 | 18.06.2015 | 17.6.2015 |
| 1411540692 | SPEEDLINES, s.r.o. 141 Nerudova 9, 040 01 Košice |
36608548 | Servis MV_KE763DO_692 | 1716,24 vrátane DPH |
č.11/2014 z 25.6.2014 | 141 48/2015 z 10.4.2015 | 28.05.2015 | 12.06.2015 | 17.6.2015 |
| 1411540566 | ASGuard security s.r.o. 141 Ul. 1. mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36409162 | Ochrana objektov St,Pop,Žiž 4/2015_566 | 3144,85 vrátane DPH |
č.26/2014úOVS z 18.12.2014 | 141 47/2015 z 9.4.2015 | 11.05.2015 | 20.05.2015 | 17.6.2015 |
| 1411540369 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 4/2015/296 ks/ a odplata PIL_369 | 1138,84 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015 | 141 46/2015 zo 7.4.2015 | 08.4.2015 | 20.04.2015 | 7.5.2015 |
| 1411540370 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 4/2015/37 ks/ a odplata NP DEI_370 | 142,35 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015 | 141 45/2015 zo 7.4.2015 | 08.4.2015 | 20.04.2015 | 7.5.2015 |
| 1411540368 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 4/2015/9467 ks/ a odplata_368 | 36423,57 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015 | 141 44/2015 zo 7.4.2015 | 08.4.2015 | 20.04.2015 | 7.5.2015 |
| 1411540387 | Euro VKM,s.r.o 116 Nám.Martina Benku 12, 811 07 Bratislava |
35893508 | Jazyk.preklad z AJ-SJ_387 | 291,62 vrátane DPH |
141 43/2015 z 1.4.2015 | 15.4.2015 | 28.04.2015 | 7.5.2015 | |
| 1411540399 | THERMICAL s.r.o. 141 Moyzesova 18, 040 01 Košice |
45563586 | Revízia el.zaridení Zád_399 | 2088,00 vrátane DPH |
č.38/2014/OVS zo 16.12.2014 | 141 42/2015 z 30.3.2015 | 17.4.2015 | 29.04.2015 | 7.5.2015 |
| 1411540363 | AutoCont SK a.s. 131 Bardejovská 1/C, 04 11 Košice |
36396222 | Materiál VT_363 | 3920,33 vrátane DPH |
č.5/2014 z 31.3.2014 | 141 41/2015 z 27.3.2015 | 31.3.2015 | 20.04.2015 | 7.5.2015 |
| 1411540342 | THERMICAL s.r.o. 141 Moyzesova 18, 040 01 Košice |
45563586 | Dialk.monitt.kotolní St,Pu 3/2015_342 | 166,50 vrátane DPH |
č.22/2014 z 1.10.2014 | 141 40/2015 z 26.3.2015 | 31.3.2015 | 07.04.2015 | 7.5.2015 |
| 1411540560 | Robinco Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Farba, samolepiace etikety_560 | 1693,68 vrátane DPH |
č.37/2014/OVS z 19.12.2014 | 141 39/2015 z 20.3.2015 | 07.05.2015 | 03.06.2015 | 17.6.2015 |
| 1411540383 | DAG SLOVAKIA, a.s. 141 Volgogradská 9, 080 01 Prešov |
44886021 | Sťahovanie_383 | 11801,05 vrátane DPH |
č.25/2014/OVS z 28.11.2014 | 141 38/2015 z 19.3.2015 | 14.4.2015 | 22.04.2015 | 7.5.2015 |
| 1411540568 | Kočiš Stanislav, Ing. Poľovnícka 4, 040 11 Košice |
32465459 | Techn.pomoc stav.technika 4/2015_568 | 382,80 vrátane DPH |
č.41/2014/OVS z 19.12.2014 | 141 37/2015 z 10.3.2015 | 11.05.2015 | 20.05.2015 | 17.6.2015 |
| 1411540333 | Xepap spol. s r. o. 141 Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier NPXXV-2_333 | 2830,50 vrátane DPH |
č.20396/2011-IV/5 z 8.1.2011 | 141 36/2015 z 9.3.2015 | 17.3.2015 | 20.03.2015 | 7.5.2015 |
| 1411540495 | ŠPIRKO s.r.o.Košice 141 Južná trieda 74, 040 01 Košice |
31727221 | Materiál | 301,22 vrátane DPH |
č.9/2014 z 9.6.2014 | 141 35/2015 z 9.3.2015 | 29.04.2015 | 11.05.2015 | 17.6.2015 |
| 1411540338 | DAG SLOVAKIA, a.s. 141 Volgogradská 9, 080 01 Prešov |
44886021 | Sťahovanie pracov_338 | 4998,70 vrátane DPH |
141 34/2015 z 9.3.2015 | 24.3.2015 | 07.04.2015 | 7.5.2015 | |
| 1411540382 | Sokolová Iveta- OPTIMA 141 Tokajícka 4, 040 22 Košice |
33634319 | Oprava a údržba kopír.strojov a tlač._382 | 3886,10 vrátane DPH |
č.28/2014/OVS z 3.12.2014 | 141 32/2015 z 9.3.2015 | 13.4.2015 | 22.04.2015 | 7.5.2015 |