Faktúry 2015 (ÚPSVR Košice)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1411540844   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektron.strav.pouk +prij.prov.8/2015_844  38173,91 
vrátane DPH
č.64/OF/2015  č.100/2015 zo 6.8.2015  12.8.2015  09.09.2015 
1411540124   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 137
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 1/2015/34ks/ a odplata_ DEI_124  130,81 
vrátane DPH
č.1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015  141č.5/2015 z 20.1.2015  29.1.2015  30.01.2015 
1411540123   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 137
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 1/2015/224ks/ a odplata PIL_123  861,82 
vrátane DPH
č.1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015  141č.4/2015 z 20.1.2015  29.1.2015  30.01.2015 
1411540122   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 137
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 1/2015/7022ks/ a odplata_122  27016,61 
vrátane DPH
č.1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015  141č.3/2015 z 20.1.2015  29.1.2015  30.01.2015 
1411540716   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 105
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 6/2015/239 ks/ a odplata PIL  919,54 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015  141 73/2015 z 3.6.2015  05.06.2015  18.06.2015 
1411540717   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 105
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 6/2015/44 ks/ a odplata NP DEI  169,29 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015  141 72/2015 z 3.6.2015  05.06.2015  18.06.2015 
1411540715   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 105
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 6/2015/9877 ks/ a odplata  38001,01 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015  141 71/2015 z 3.6.2015  05.06.2015  18.06.2015 
1411540709   Xepap spol. s r.o. 190
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier_709  1929,58 
vrátane DPH
č.20396/2011-11-IV/5 z 8.11.2011  141 69/2015 z 27.5.2015  03.06.2015  26.06.2015 
1411540710   Xepap, spol.s r.o. 101
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Obálky_710  798,00 
vrátane DPH
č.16658/12-M-ODSMAP z 17.8.2012  141 68/2015 z 26.5.2015  04.06.2015  26.06.2015 
1411540693   Xepap spol. s r.o. 190
31628605  Obálky_693  1701,84 
vrátane DPH
č.16658/12-M-ODSMAP zo 17.8.2012  141 68/2015 z 26.5.2015  29.05.2015  26.06.2015 
1411540718   ŠPIRKO s.r.o.Košice 141
Južná trieda 74, 040 01 Košice
31727221  Materiál na údržbu  592,95 
vrátane DPH
č.9/2014 z 9.6.2014  141 66/2015 z 22.5.2015  08.06.2015  22.06.2015 
1411540687   PRINTO s.r.o. 141
Potočná 1/A. 040 01 Košice
44961022  Tonery ren._687  3585,60 
vrátane DPH
č.22/2014 z 20.11.2014  141 63/2015 z 20.5.2015  27.05.2015  12.06.2015 
1411540711   Sokolová Iveta- OPTIMA 141
Tokajícka 4, 040 22 Košice
33634319  Oprava a údržba tlačiarní  2209,96 
vrátane DPH
č.28/2014/OVS z 3.12.2014  141 62/2015 zo 14.5.2015  04.06.2015  22.06.2015 
1411540691   SPEEDLINES, s.r.o. 141
Nerudova 9, 040 01 Košice
36608548  Servis MV_Flotila_691  281,40 
vrátane DPH
č.11/2014 z 25.6.2014  141 60/2015 z 11.5.2015  28.05.2015  12.06.2015 
1411540689   SPEEDLINES, s.r.o. 141
Nerudova 9, 040 01 Košice
36608548  Servis MV_KE936GH_689  1102,15 
vrátane DPH
č.11/2014 z 25.6.2014  141 59/2015 zo 7.5.2015  28.05.2015  12.06.2015 
1411540564   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 5/2015/237 ks/ a odplata PIL_564  911,84 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015  141 58/2015 z 5.5.2015  11.05.2015  15.05.2015 
1411540563   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 105
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 5/2015/37 ks/ a odplata DEI_563  142,35 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015  141 57/2015 z 5.5.2015  07.05.2015  15.05.2015 
1411540562   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 105
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 5/2015/8126 ks/ a odplata_562  31264,17 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015  141 56/2015 z 5.5.2015  07.05.2015  15.05.2015 
1411540686   TENDER & Development, s.r.o.
Škultétyho 1, 831 04 Bratislava
44721307  Letné pneumatiky 28 ks_686  1386,00 
vrátane DPH
č.20154463_Z  141 55/20015 z 22.4.2015  26.05.2015  08.06.2015 
1411540579   ASANARATES s. r. o. 141
Park Angelinum 4, 040 01 Košice
36606693  Deratizácia St,Ži,Pop,Zá,Pu,Krm,Dv_579  276,00 
vrátane DPH
  141 54/2015 z 22.4.2015  14.05.2015  20.05.2015 
1411540690   SPEEDLINES, s.r.o. 141
Nerudova 9, 040 01 Košice
36608548  Servis MV_KE101EP_690  104,04 
vrátane DPH
č.11/2014 z 25.6.2014  141 53/2015 z 22.4.2015  28.05.2015  12.06.2015 
1411540582   THERMICAL s.r.o. 141
Moyzesova 18, 040 01 Košice
45563586  Oprava regulácie kotolne St_582  2262,00 
vrátane DPH
  141 52/2015 z 20.4.2015  15.05.2015  26.05.2015 
1411540490   REMONT RUSKOV s.r.o.
Ruskov 246, 044 19 Ruskov
03621602  Revízia bleskozvodu Zá_490  422,40 
vrátane DPH
č.40/2014/OVS zo 16.12.2014  141 51/2015 z 20.4.2015  27.04.2015  13.05.2015 
1411540694   SPEEDLINES, s.r.o. 141
Nerudova 9, 040 01 Košice
36608548  Servis MV_KE763DO_694  1644,72 
vrátane DPH
č.11/2014 z 25.6.2014  141 49/2015 z 20.4.2015  01.06.2015  18.06.2015 
1411540692   SPEEDLINES, s.r.o. 141
Nerudova 9, 040 01 Košice
36608548  Servis MV_KE763DO_692  1716,24 
vrátane DPH
č.11/2014 z 25.6.2014  141 48/2015 z 10.4.2015  28.05.2015  12.06.2015 
1411540566   ASGuard security s.r.o. 141
Ul. 1. mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
36409162  Ochrana objektov St,Pop,Žiž 4/2015_566  3144,85 
vrátane DPH
č.26/2014úOVS z 18.12.2014  141 47/2015 z 9.4.2015  11.05.2015  20.05.2015 
1411540369   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 4/2015/296 ks/ a odplata PIL_369  1138,84 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015  141 46/2015 zo 7.4.2015  08.4.2015  20.04.2015 
1411540370   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 4/2015/37 ks/ a odplata NP DEI_370  142,35 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015  141 45/2015 zo 7.4.2015  08.4.2015  20.04.2015 
1411540368   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 4/2015/9467 ks/ a odplata_368  36423,57 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015  141 44/2015 zo 7.4.2015  08.4.2015  20.04.2015 
1411540387   Euro VKM,s.r.o 116
Nám.Martina Benku 12, 811 07 Bratislava
35893508  Jazyk.preklad z AJ-SJ_387  291,62 
vrátane DPH
  141 43/2015 z 1.4.2015  15.4.2015  28.04.2015 
1411540399   THERMICAL s.r.o. 141
Moyzesova 18, 040 01 Košice
45563586  Revízia el.zaridení Zád_399  2088,00 
vrátane DPH
č.38/2014/OVS zo 16.12.2014  141 42/2015 z 30.3.2015  17.4.2015  29.04.2015 
1411540363   AutoCont SK a.s. 131
Bardejovská 1/C, 04 11 Košice
36396222  Materiál VT_363  3920,33 
vrátane DPH
č.5/2014 z 31.3.2014  141 41/2015 z 27.3.2015  31.3.2015  20.04.2015 
1411540342   THERMICAL s.r.o. 141
Moyzesova 18, 040 01 Košice
45563586  Dialk.monitt.kotolní St,Pu 3/2015_342  166,50 
vrátane DPH
č.22/2014 z 1.10.2014  141 40/2015 z 26.3.2015  31.3.2015  07.04.2015 
1411540560   Robinco Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Farba, samolepiace etikety_560  1693,68 
vrátane DPH
č.37/2014/OVS z 19.12.2014  141 39/2015 z 20.3.2015  07.05.2015  03.06.2015 
1411540383   DAG SLOVAKIA, a.s. 141
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
44886021  Sťahovanie_383  11801,05 
vrátane DPH
č.25/2014/OVS z 28.11.2014  141 38/2015 z 19.3.2015  14.4.2015  22.04.2015 
1411540568   Kočiš Stanislav, Ing.
Poľovnícka 4, 040 11 Košice
32465459  Techn.pomoc stav.technika 4/2015_568  382,80 
vrátane DPH
č.41/2014/OVS z 19.12.2014  141 37/2015 z 10.3.2015  11.05.2015  20.05.2015 
1411540333   Xepap spol. s r. o. 141
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier NPXXV-2_333  2830,50 
vrátane DPH
č.20396/2011-IV/5 z 8.1.2011  141 36/2015 z 9.3.2015  17.3.2015  20.03.2015 
1411540495   ŠPIRKO s.r.o.Košice 141
Južná trieda 74, 040 01 Košice
31727221  Materiál  301,22 
vrátane DPH
č.9/2014 z 9.6.2014  141 35/2015 z 9.3.2015  29.04.2015  11.05.2015 
1411540338   DAG SLOVAKIA, a.s. 141
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
44886021  Sťahovanie pracov_338  4998,70 
vrátane DPH
  141 34/2015 z 9.3.2015  24.3.2015  07.04.2015 
1411540382   Sokolová Iveta- OPTIMA 141
Tokajícka 4, 040 22 Košice
33634319  Oprava a údržba kopír.strojov a tlač._382  3886,10 
vrátane DPH
č.28/2014/OVS z 3.12.2014  141 32/2015 z 9.3.2015  13.4.2015  22.04.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Košice

Tlačiť