Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Košice)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411540134 | SPEEDLINES, s.r.o. 141 Nerudova 9, 040 01 Košice |
36608548 | Servis MV_KE936GH,KE282DB,KE173EE,KE764DO_134 | 642,24 vrátane DPH |
č.11/2014 z 25.6.2014 | č.6/2015 z 21.1.2015 | 03.2.2015 | 11.02.2015 | 13.3.2015 |
| 1411540008 | Tempus - Invest s.r.o. 141 Rastislavova 110, 040 01 Košice |
36751871 | Vod.,stoč.27.11.-29.12.2014_8 | 641,45 vrátane DPH |
č.54/13 z 25.6.2009 | 13.1.2015 | 02.02.2015 | 13.3.2015 | |
| 1411540972 | Regnum Bavaria s.r.o 141 Nerudova 14, 040 01 Košice |
36174823 | Teplo Žižk 9/2015 | 630,50 vrátane DPH |
č.133/2015 z 22.10.2015 | 14.10.2015 | 26.10.2015 | 23.11.2015 | |
| 1411540907 | Regnum Bavaria s.r.o 141 Nerudova 14, 040 01 Košice |
36174823 | Teplo Žižk 8/2015 | 630,50 vrátane DPH |
č.11/2014/KE z 1.9.2014 | 17.9.2015 | 28.09.2015 | 14.10.2015 | |
| 1411540850 | Regnum Bavaria s.r.o 141 Nerudova 14, 040 01 Košice |
36174823 | Teplo Žižk 7/2015_850 | 630,50 vrátane DPH |
č.11/2014/KE z 1.9.2014 | 17.8.2015 | 27.08.2015 | 16.9.2015 | |
| 1411540800 | Regnum Bavaria s.r.o 141 Nerudova 14, 040 01 Košice |
36174823 | Teplo Žižk 6/2015 | 630,50 vrátane DPH |
č.11/2014/KE z 1.9.2014 | 17.7.2015 | 27.07.2015 | 13.8.2015 | |
| 1411540843 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | VFA St, Žiž,Pop 7/2015_843 | 625,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013 | 12.8.2015 | 07.09.2015 | 16.9.2015 | |
| 1411540915 | SPEEDLINES, s.r.o. 141 Nerudova 9, 040 01 Košice |
36608548 | Servis MV_KE101EP | 623,17 vrátane DPH |
zápisnica z 31.7.2015 | č.103/2015 z 13.8.2015 | 18.9.2015 | 05.10.2015 | 14.10.2015 |
| 1411540990 | Robinco Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Farba_990 | 616,80 bez DPH |
č.37/2014/OVS z 19.12.2014 | č.129/2015 z 20.10.2015 | 27.10.2015 | 19.11.2015 | 23.11.2015 |
| 1411540779 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.6/2015_St, Žižk, Pop | 592,91 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013 | 09.7.2015 | 29.07.2015 | 21.7.2015 | |
| 1411540718 | ŠPIRKO s.r.o.Košice 141 Južná trieda 74, 040 01 Košice |
31727221 | Materiál na údržbu | 592,95 vrátane DPH |
č.9/2014 z 9.6.2014 | 141 66/2015 z 22.5.2015 | 08.06.2015 | 22.06.2015 | 19.6.2015 |
| 1411540720 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčt.el.en. St, Žiž,Pop 5/2015 | 586,76 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013 | 08.6.2015 | 29.06.2015 | 14.7.2015 | |
| 1411540914 | SPEEDLINES, s.r.o. 141 Nerudova 9, 040 01 Košice |
36608548 | Servis MV_KE173EE | 548,78 vrátane DPH |
zápisnica z 31.7.2015 | č.102/2015 z 11.8.2015 | 18.9.2015 | 05.10.2015 | 14.10.2015 |
| 1411540207 | Xepap spol. s r. o. 141 Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancel.materiál NPXXV-2_207 | 543,84 vrátane DPH |
č.16658/12-M zo 17.8.2012 | č.20/2015 z 9.2.2015 | 25.2.2015 | 27.02.2015 | 13.3.2015 |
| 1411540018 | MAGNA ENERGIA a.s. 131 Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | VFA prepl.el.en.12/2014_Zá,Krm,Dv_18 | 542,70 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 | 16.1.2015 | 10.02.2015 | 13.3.2015 | |
| 1411540695 | REMONT RUSKOV s.r.o. Ruskov 246, 044 19 Ruskov |
03621602 | Kontrola hydrantov_695 | 530,40 vrátane DPH |
č.40/2014/OVS zo 16.12.2014 | 141 | 01.06.2015 | 11.06.2015 | 17.6.2015 |
| 1411540214 | Sagitta pečiatky 141 Študentská 1, 040 01 Košice |
36586579 | Výroba pečiatok_214 | 512,63 vrátane DPH |
č.4/2014/OVS zo 6.3.2014 | č.14/2015 z 5.2.2015 | 05.3.2015 | 23.03.2015 | 13.3.2015 |
| 1411540736 | Kočiš Stanislav, Ing. Poľovnícka 4, 040 11 Košice |
32465459 | Techn.pomoc stav.technika 5/2015 | 511,50 vrátane DPH |
č.41/2014/OVS z 19.12.2014 | 16.6.2015 | 03.07.2015 | 14.7.2015 | |
| 1411541104 | Alžbeta Elexová - REFLEX 141 Lesnícka 9, 040 11 Košice |
32457243 | Zimná zmes do odstrek./65 bal./_1104 | 509,34 vrátane DPH |
č.159/2015 z 10.12.2015 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 29.2.2016 | |
| 1411540386 | Kočiš Stanislav, Ing. Poľovnícka 4, 040 11 Košice |
32465459 | Techn.pomoc stav.technika 3/2015_386 | 501,60 vrátane DPH |
č.41/2014/OVS z 19.12.2014 | 141 | 14.4.2015 | 22.04.2015 | 7.5.2015 |
| 1411541153 | Sagitta pečiatky 141 Študentská 1, 040 01 Košice |
36586579 | Výroba pečiatok_1153 | 498,73 vrátane DPH |
č.33/2014 z 18.12.2014 | č.172/2015 z 22.12.2015 | 30.12.2015 | 09.02.2016 | 29.2.2016 |
| 1411541118 | SPEEDLINES, s.r.o. 141 Nerudova 9, 040 01 Košice |
36608548 | Servis MV_KE763DO_1118 | 488,04 vrátane DPH |
zápisnica z 31.7.2015 | č.149/2015 z 30.11.2015 | 15.12.2015 | 28.12.2015 | 29.2.2016 |
| 1411540727 | Slovak Telekom, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
35763469 | Tel.,internet 52015 | 477,42 vrátane DPH |
HZ č.1145491902 z 11.6.2009 | 11.6.2015 | 19.06.2015 | 14.7.2015 | |
| 1411540580 | Slovak Telekom, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
35763469 | Tel.,internet 4/2015_580 | 477,74 vrátane DPH |
141 | 14.05.2015 | 22.05.2015 | 17.6.2015 | |
| 1411540902 | Kočiš Stanislav, Ing. Poľovnícka 4, 040 11 Košice |
32465459 | Techn.pomoc stav.technika 7/2015 | 473,88 vrátane DPH |
č.41/2014/OVS z 19.12.2014 | 14.9.2015 | 05.10.2015 | 14.10.2015 | |
| 1411541010 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery originál AC_1010 | 472,60 vrátane DPH |
VOB/53/2015-H-OVO z 3.8.2015 | č.130/2015 z 21.10.2015 | 03.11.2015 | 23.11.2015 | 23.11.2015 |
| 1411541095 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel.,internet 112015_1095 | 461,32 vrátane DPH |
08.12.2015 | 15.12.2015 | 15.12.2015 | ||
| 1411541026 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel.,internet 102015_1026 | 461,56 vrátane DPH |
09.11.2015 | 19.11.2015 | 23.11.2015 | ||
| 1411540967 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel.,internet 92015_967 | 461,24 vrátane DPH |
HZ č.1145491902 z 11.6.2009 | 12.10.2015 | 16.10.2015 | 23.11.2015 | |
| 1411540893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel.,internet 8/2015 | 461,35 vrátane DPH |
HZ č.1145491902 z 11.6.2009 | 10.9.2015 | 17.09.2015 | 14.10.2015 | |
| 1411540835 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel.,internet 72015_835 | 461,62 vrátane DPH |
HZ č.1145491902 z 11.6.2009 | 07.8.2015 | 17.08.2015 | 16.9.2015 | |
| 1411540012 | Slovak Telekom, a.s. 141 Karadžičova10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Tel. a internet 12/2014_12 | 459,49 vrátane DPH |
HZ č.1145491902 z 11.6.2009 | 16.1.2015 | 22.01.2015 | 13.3.2015 | |
| 1411540228 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Tel.,internet 2/2015_228 | 455,54 vrátane DPH |
141 | 11.3.2015 | 25.03.2015 | 7.5.2015 | |
| 1411540149 | Slovak Telekom, a.s. 141 Karadžičova10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Tel., internet 1/2015_149 | 452,74 vrátane DPH |
HZ č.1145491902 z 11.6.2009 | 11.2.2015 | 20.02.2015 | 13.3.2015 | |
| 1411540130 | SPP Bratislava 101 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 34 |
35815256 | Prepl.plynu St 1.11.-31.12.2014_130 | 450,97 vrátane DPH |
č.9105644707 | 02.2.2015 | 12.02.2015 | 13.3.2015 | |
| 1411540771 | Slovak Telekom, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
35763469 | Tel.,internet 62015 | 447,43 vrátane DPH |
HZ č.1145491902 z 11.6.2009 | 08.7.2015 | 15.07.2015 | 21.7.2015 | |
| 1411541119 | SPEEDLINES, s.r.o. 141 Nerudova 9, 040 01 Košice |
36608548 | Servis MV_KE173EE_1119 | 427,20 vrátane DPH |
zápisnica z 31.7.2015 | č.150/2015 z 30.11.2015 | 15.12.2015 | 28.12.2015 | 29.2.2016 |
| 1411540961 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | VFA St, Žiž,Pop 9/2015_961 | 425,21 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.12.2013 | 09.10.2015 | 26.10.2015 | 23.11.2015 | |
| 1411540814 | REMONT RUSKOV s.r.o. Ruskov 246, 044 19 Ruskov |
03621602 | Revízia bleskozvodu Popradská | 422,40 vrátane DPH |
č.40/2014/OVS č.84/2015 | 29.7.2015 | 17.08.2015 | 13.8.2015 | |
| 1411540813 | REMONT RUSKOV s.r.o. Ruskov 246, 044 19 Ruskov |
03621602 | Revízia bleskozvodu Žižková | 422,40 vrátane DPH |
č.40/2014/OVS zo 16.12.2014 | 29.7.2015 | 17.08.2015 | 13.8.2015 |