Faktúry 2015 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1221540373   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
03569720  Poplatky v sieti Orange za obdobie 15.05.2015-14.06.2015.   300,55 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014     20.4.2015  28.04.2015 
1221540350   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  poplatky v sieti Orange za obdobie 15.04.2015-14.05.2015   592,14 € 
bez DPH
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014     19.03.2015  26.03.2015 
1221540345   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  poplatky v sieti Orange za obdobie 15.01.2015-14.03.2015 - preplatok  - 13,00 € 
bez DPH
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014     11.03.2015  19.03.2015 
1221540317   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  poplatky v sieti Orange za obdobie 15.03.2015-14.04.2015  678,84 € 
bez DPH
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014     19.02.2015  19.03.2015 
1221540318   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  poplatky v sieti Orange za obdobie 15.02.2015-14.03.2015  6,64 € 
bez DPH
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014     20.02.2015  06.03.2015 
1221540202   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  poplatky v sieti Orange za obdobie 15.01.2015-14.02.2015   54,18 € 
bez DPH
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014     22.01.2015  05.02.2015 
1221540629   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky papier A4 - 700 balíkov.  1875,97 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011   OV2015051 zo dňa 4.11.2015  4.11.2015  16.11.2015 
1221540599   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky papier A4 80g - 700 bal.  1875,97 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011   OV2015049 zo dňa 20.10.2015  20.10.2015  23.10.2015 
1221540537   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerografický papier A4 - 800 balíkov, A3 - 10 balíkov.  2200,97 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011   OV2015032 zo dňa 27.8.2015  27.8.2015  31.08.2015 
1221540449   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703
00000960  Kancelársky papier A4 80g - 400 bal.  1071,98 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011   OV2015020 zo dňa 10.06.2015  16.6.2015  25.06.2015 
12215A0186   Gratex International, a.s.
Galvaniho ul. 17/C, 82104 Bratislava
35743468  Valec XEROX + prepravné.  349,23 
vrátane DPH
prieskum trhu  OV2015022 zo dňa 1.7.2015  1.7.2015  01.07.2015 
1221540558   PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava
33768897  Hygienický materiál - toaletný papier, kuchynské utierky, gél na ruky, sprej proti všiam, mydlo, saponát na riad, servítky.  1005,22 
vrátane DPH
KZ č. 201519152 zo dňa 1.6.2015   OV2015037 zo dňa 10.9.2015  10.9.2015  16.09.2015 
1221540500   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Dobropis za vrátené stravné lístky.  -1618,80 
bez DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, zo dňa 19.01.2015     13.7.2015  21.07.2015 
1221540433   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky (2 200 ks) na mesiac jún 2015.   8464,33 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, zo dňa 19.01.2015   OV2015018 zo dňa 29.5.2015  1.6.2015  25.06.2015 
1221540389   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky (1 800 ks), vrátane provízie (1,04 %) máj 2015.   6925,37 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, zo dňa 19.01.2015   OV2015015 zo dňa 30.4.2015  4.5.2015  25.05.2015 
1221540363   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky (1800 ks), vrátane provízie (1,04 %).   9233,82 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, zo dňa 19.01.2015   OV2015015 zo dňa 30.4.2015  1.4.2015  21.04.2015 
1221540330   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Stravné lístky (2.560 ks), vrátane provízie (1,04 %)   9.829,17 € 
bez DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, zo dňa 19.01.2015   OV2015004, zo dňa 02.03.2015  04.03.2015  12.03.2015 
1221540273   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Stravné lístky (2.000 ks), vrátane provízie (1,04 %)   7.679,04 € 
bez DPH
Komisionárska zmluva 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015   OV2015003, zo dňa 29.01.2015  02.02.2015  16.02.2015 
1221540203   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Stravné lístky (2.500 ks), vrátane provízie (1,04 %)   9.598,80 € 
bez DPH
Komisionárska zmluva 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015   OV2015001, zo dňa 20.01.2015  23.01.2015  04.02.2015 
1221540665   Igor Svitek-TOUR KLUB
Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica
17986117  Kalendáre a diáre na rok 2016 - 122 ks kalendáre, 12 ks diáre.  324,79 
bez DPH
EKS Ústredia PSVR Bratislava   OV2015056 zo dňa 9.12.2015  11.12.2015  14.12.2015 
1221540609   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Originálne náplne iné ako HP do tlačiarenských zariadení - 7 ks.   487,24 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015   OV2015047 zo dňa 20.10.2015  23.10.2015  26.10.2015 
1221540607   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Originálne náplne do HP tlačiarenských zariadení 50 ks.  3599,30 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015   OV2015046 zo dňa 20.10.2015  22.10.2015  23.10.2015 
1221540536   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarenských zariadení iných ako HP - 3 ks.  196,31 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015   OV2015031 zo dňa 18.7.2015  25.8.2015  28.08.2015 
1221540535   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarenských zariadení iných ako HP - 3 ks.  246,96 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015   OV2015030 zo dňa 18.8.2015  20.8.2015  28.08.2015 
1221540534   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarenských zariadení HP - 60 ks.  4007,76 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015   OV2015029 zo dňa 18.8.2015  20.8.2015  28.08.2015 
1221540533   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarenských zariadení iných ako HP - 20 ks.   1384,86 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015   OV2015028 zo dňa 18.8.2015  20.8.2015  28.08.2015 
1221540675   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy na mesiac december 2015 - 2161 ks.  8201 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015   OV2015054 zo dňa 7.12.2015  16.12.2015  17.12.2015 
1221540642   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy na mesiac november - 2109 ks.  8003,66 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015   OV2015050 zo dňa 6.11.2015  16.11.2015  24.11.2015 
1221540595   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky za 10/2015.  8994,15 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015     12.10.2015  21.10.2015 
1221540566   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy na mesiac SEPTEMBER 2015 - 2204 ks.   8364,18 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015   OV2015035 zo dňa 4.9.2015  14.9.2015  22.09.2015 
1221540520   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky za 8/2015.  8728,50 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015   OV2015025 zo dňa 6.8.2015  11.8.2015  18.08.2015 
1221540499   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky za 7/2015.  9176,31 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015   OV2015025 zo dňa 3.7.2015  21.7.2015  29.07.2015 
1221540610   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál - samolepiace bločky, dosky so šnútkami, papier do flipchartu, fixky, gumy, perá.  365,11 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012  OV2015048 zo dňa 20.10.2015  26.10.2015  28.10.2015 
1221540567   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál - RZC,USB,gumy,dierovač, zošívačky, samolepiace bločky, spony zošívacie, rýchloviazače.   905,03 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012   OV2015034 zo dňa 22.9.2015  17.9.2015  22.09.2015 
1221540459   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál .  732,49 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012   OV2015019 zo dňa 10.06.2015  22.6.2015  25.06.2015 
122540459   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál.  732,49 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012   OV2015019 zo dňa 10.06.2015  22.6.2015  25.06.2015 
1221540678   MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
36436003  Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.).  6,97 
bez DPH
    23.12.2015  28.12.2015 
1221540673   BeneVobis, s.r.o. MUDr. Fraňová Bronislava
Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok
47258357  Náklady na poskytnutie zdravotnej starostlivosti za obdobie 01-11/2015.  111,52 
bez DPH
    16.12.2015  17.12.2015 
1221540672   ZDRAVOTNÍK SVLZ, s. r. o.
Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok
36713856  Zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 11/2015 3 os.  20,91 
bez DPH
    16.12.2015  17.12.2015 
1221540671   MUDr. Halková Katarína - NZZ MUDr. Halková
Ul. 1. Mája 195/30, 031 01 Liptovský Mikuláš
36428841  Náklady na vystavenie posudku (2 os.).  13,94 
bez DPH
    16.12.2015  17.12.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť