Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221540368 | J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3, 031 04 Lipt. Mikuláš |
47691930 | Letné pneumatiky na vozidlo ECV LM-621BN. | 95,71 vrátane DPH |
Výzva na predloženie cenovej ponuky zo dňa 22.12.2014 - Servis motorových vozidiel | OV2015009, zo dňa 25.03.2015 | 14.4.2015 | 17.04.2015 | 12.5.2015 |
| 1221540352 | J+A LUNA AUTO,s.r.o. Revolučná 3 Lipt. Mikuláš |
47691930 | Výmena oleja a filtrov na motorovom vozidle Honda Civic LM-621-BN | 66,35 € bez DPH |
Výzva na predloženie cenovej ponuky zo dňa 22.12.2014 - Servis motorových vozidiel | OV2015008, zo dňa 20.03.2015 | 27.03.2015 | 30.03.2015 | 30.4.2015 |
| 1221540457 | Ľubomír Zarevúcky – EKOTHERM M. Pišúta 1308/30, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36993301 | Revízia a odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia a revízia bleskozvodov. | 878,40 bez DPH |
Výzva na VOLM1/OE/VOB/2015/19 | OV2015017 zo dňa 28.5.2015 | 18.6.2015 | 25.06.2015 | 23.6.2015 |
| 1221540648 | VOVA, s.r.o. Bobrisova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš |
46631534 | Oprava tlačiarne HP LJ 1300. | 175,19 vrátane DPH |
Výzva VO LM/1OE/VOB/2014/26 | OV2015053 zo dňa 25.11.2015 | 27.11.2015 | 08.12.2015 | 4.12.2015 |
| 1221540647 | VOVA, s.r.o. Bobrisova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš |
46631534 | Oprava tlačiarne Lexmark T430. | 88,02 vrátane DPH |
Výzva VO LM/1OE/VOB/2014/26 | OV2015041 zo dňa 28.8.2015 | 27.11.2015 | 08.12.2015 | 4.12.2015 |
| 1221540493 | VOVA, s.r.o. Revolučná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš |
46631534 | Oprava tlačiarní a kopírovacích strojov - Ricoh 1022,OKI MB 451,HP LJ 1160+náhradné diely. | 622,32 vrátane DPH |
Výzva VO LM/1OE/VOB/2014/26 | OV2015021 | 14.07.2015 | 21.07.2015 | 21.7.2015 |
| 1221540370 | VOVA, s.r.o. Revolučná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš |
46631534 | Oprava tlačiarní - HP 1010 -3ks, HP 1300 - 1 ks. | 275,95 vrátane DPH |
Výzva VO LM/1OE/VOB/2014/26 | OV2015011 zo dňa 31.03.2015 | 14.4.2015 | 17.04.2015 | 12.5.2015 |
| 1221540333 | VOVA, s.r.o. Borbisova 1, Liptovský Mikuláš |
46631534 | Výmena optického valca Xerox 5225 | 150,00 € bez DPH |
Výzva VO LM/1OE/VOB/2014/26 | OV2015005, zo dňa 9.3.2015 | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 30.4.2015 |
| 1221540393 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, 031 04 Liptovský Mikuláš |
44527276 | Revízia plynových spotrebičov, tlakových zariadení, kotolne, nastavenie a servis horákov, revízia a čistenie komínov po vykurovacej sezóne. | 708,00 bez DPH |
Zmluva 2/2011 o zabezpečení revízií technických zariadení zo dňa 19.9.2011 | OV2015013 zo dňa 17.4.2015 | 6.5.2015 | 12.05.2015 | 14.5.2015 |
| 1221540646 | GAJOS, s.r.o. M.Pišúta 4022, |
36376981 | Revízia hasiacich prístrojov, hydrantov, tlaková skúška hadíc a oprava hasiacich prístrojov. | 159,67 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2011 o zabezpečení revízií technických zariadení zo dňa 19.9.2011 z | OV2015052 zo dňa 17.11.2015 | 26.11.2015 | 30.11.2015 | 4.12.2015 |
| 1221540344 | Tibor Feketík SLOVEKON Dúbrava 313 |
32591535 | výmena PVC krytiny na chodbách úradu | 3.656,00 € bez DPH |
Zmluva o dielo č. 1/2014 | 16.03.2015 | 19.03.2015 | 30.4.2015 | |
| 1221540068 | Tibor Feketík SLOVEKON Dúbrava 313 |
32591535 | úprava prednej steny recepcie úradu | 1.937,95 € bez DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2014 | 20.01.2015 | 22.01.2015 | 30.4.2015 | |
| 1221540305 | GAJOS, s.r.o. M. Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš |
36376981 | školenie refe. vodičov na vedenie mot. vozidla (1 zamestnanec úradu) | 12,60 € bez DPH |
Zmluva o dielo na poskytovanie služieb č. 2/2014, zo dňa 30.12.2014 | OV2015002, zo dňa 28.01.2015 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 30.4.2015 |
| 1221540674 | VÝŤAHY plus, v.o.s. Demänovská cesta 848/65A, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36408174 | Odborná prehliadka výťahu + materiál. | 113,30 bez DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 23.12.2013 | 16.12.2015 | 17.12.2015 | 17.12.2015 | |
| 122150577 | VÝŤAHY plus, v.o.s. Demänovská cesta 848/65A, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36408174 | Odborná prehliadka výťahu a materiál. | 113,30 bez DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 23.12.2013 | 1.10.2015 | 05.10.2015 | 2.10.2015 | |
| 1221540446 | VÝŤAHY plus, v.o.s. Demänovská cesta 848/65A, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36408174 | Odborná prehliadka výťahu. | 105,00 bez DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 23.12.2013 | 12.6.2015 | 18.06.2015 | 16.6.2015 | |
| 1221540346 | VÝŤAHY plus, v.o.s. Demänovská cesta 848/65A, Lipt. Mikuláš |
36408174 | odborná prehliadka výťahu za obdobie 01-03/2015 | 126,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 23.12.2013 | 19.03.2015 | 26.03.2015 | 30.4.2015 | |
| 1221540061 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/B, Žilina |
36403008 | nedoplatok za elektrickú energiu za r. 2014 - garáže | 5,45 € bez DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny č. 3203019-3 zo dňa 1.12.2004 | 14.01.2015 | 22.01.2015 | 30.4.2015 | |
| 1221540652 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 12/2015 (2 odberné miesta). | 1322,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015 | 2.12.2015 | 08.12.2015 | 7.12.2015 | |
| 1221540621 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 11/2015 (2 odberné miesta). | 1322,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015 | 2.11.2015 | 06.11.2015 | 6.11.2015 | |
| 1221540583 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 10/2015 (2 odberné miesta). | 1322,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015 | 2.10.2015 | 13.10.2015 | 12.10.2015 | |
| 1221540546 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 09/2015 (2 odberné miesta). | 1322,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015 | 3.9.2015 | 11.09.2015 | 8.9.2015 | |
| 1221540506 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 08/2015 (2 odberné miesta). | 1322,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015 | 3.8.2015 | 05.08.2015 | 7.8.2015 | |
| 1221540463 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 07/2015 (2 odberné miesta). | 1322,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015 | 2.7.2015 | 08.07.2015 | 9.7.2015 | |
| 1221540432 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 06/2015 (2 odberné miesta). | 1322,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015 | 1.6.2015 | 04.06.2015 | 5.6.2015 | |
| 1221540334 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrická energia za obdobie 03/2015 (2 odberné miesta) | 1.102,36 € bez DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015 | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 30.4.2015 | |
| 1221540292 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrická energia za obdobie 02/2015 (2 odberné miesta) | 1.102,36 € bez DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015 | 04.02.2015 | 12.02.2015 | 30.4.2015 | |
| 1221540252 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrická energia za obdobie 01/2015 (2 odberné miesta) | 1.120,56 € bez DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015 | 02.02.2015 | 03.02.2015 | 30.4.2015 | |
| 1221540383 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 05/2015 (2 odberné miesta). | 1467,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015. | 4.5.2015 | 12.05.2015 | 14.5.2015 | |
| 1221540356 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 04/2015 (2 odberné miesta). | 1322,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015. | 2.4.2015 | 13.04.2015 | 12.5.2015 | |
| 1221540331 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu na obdobie 03/2015 | 2.239,17 bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 05.03.2015 | 16.03.2015 | 30.4.2015 | |
| 1221540304 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu na obdobie 02/2015 | 2.375,00 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 30.4.2015 | |
| 1221540200 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu za obdobie 01/2015 | 2.450,83 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 22.01.2015 | 28.01.2015 | 28.4.2015 | |
| 1221540417 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Nedoplatok - zemný plyn za obdobie 01.01.2015 - 30.04.2015. | 759,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004. | 18.5.2015 | 25.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 1221540362 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Odber zemného plynu na obdobie 04/2015. | 1471 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004. | 8.4.2015 | 14.04.2015 | 12.5.2015 | |
| 1221540658 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac 11/2015. | 1462,65 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 11.12.2015 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | |
| 1221540641 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac 10/2015. | 1389,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 12.11.2015 | 24.11.2015 | 20.11.2015 | |
| 1221540596 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac 09/2015. | 1314,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 13.10.2015 | 21.10.2015 | 20.10.2015 | |
| 1221540564 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac 08/2015. | 1472,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 14.9.2015 | 22.09.2015 | 21.9.2015 | |
| 1221540525 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac 07/2015. | 1716,95 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 13.8.2015 | 18.08.2015 | 17.8.2015 |