Faktúry 2015 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1291540425   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D,82101 Bratislava
31396674  stravné lístky  157,74 
vrátane DPH
Dod.Kom.zmluve č.1/OF/2015 z 4.2.2015    08.06.2015  11.06.2015  20.8.2015 
1291540323   Gras SK s.r.o.
Sov.hrdinov 243/88, 089 01 Svidník
44764324  tonerová kazeta  155,70 
vrátane DPH
  23/2015  27.04.2015  30.04.2015  9.7.2015 
1291540538   Mudr.Tomáš Drugda
Jánskeho 658,Divín
37833286  zdravotné výkony  153,34 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    22.07.2015  29.07.2015  20.8.2015 
1291540252   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D,82101 Bratislava
31396674  stravné lístky  153,90 
vrátane DPH
02-04-15    08.04.2015  14.04.2015  9.7.2015 
1291540086   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D,82101 Bratislava
31396674  stravné lístky  153,90 
vrátane DPH
1/OF/2015    06.02.2015  12.02.2015  11.5.2015 
1291540322   Komunálna poisťovňa a.s.
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
31595545  úraz.poist. DHN  151,80 
bez DPH
    27.04.2015  29.04.2015  9.7.2015 
1291540254   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D,82101 Bratislava
31396674  stravné lístky  150,05 
vrátane DPH
02-04-15    08.04.2015  14.04.2015  9.7.2015 
1291540195   Slov.pošta a.s. B.B.
Partizánska cesta č.9,975 99 B.Bystrica
36631124  poštové služby  150,47 
vrátane DPH
    24.03.2015  30.03.2015  11.5.2015 
1291540615   Mesto Poltár
Železničná 489/1,98701 Poltár
00316342  poplatok za komun.odpad  147,29 
bez DPH
582/2004 Z.z.    03.03.2015  17.09.2015  22.10.2015 
1291540151   Mesto Poltár
Železničná 489/1,98701 Poltár
  poplatok za komun.odpad  147,29 
bez DPH
431/2002    04.03.2015  16.03.2015  11.5.2015 
1291540312   Mudr.Kabelková Liana
Kubínyiho nám.10,984 01 Lučenec
35657995  poskyt.zdrav.starostlivosti  146,37 
bez DPH
08-01-05    21.04.2015  29.04.2015  9.7.2015 
1291540153   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D,82101 Bratislava
31396674  stravné lístky  146,20 
vrátane DPH
4.2.2015    05.03.2015  16.03.2015  11.5.2015 
1291540085   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  145,63 
vrátane DPH
03-26-10    06.02.2015  17.02.2015  11.5.2015 
1291540024   Komunálna poisťovňa a.s.
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
31595545  úraz.poist. DHN  145,23 
bez DPH
    27.01.2015  28.01.2015  11.5.2015 
1291540106   EVROFIN Int.spol.s r.o.
Heydukova 12,81108 Bratislava
44563485  kreditovací poplatok  144,00 
vrátane DPH
41249    12.02.2015  18.02.2015  11.5.2015 
1291540193   JUDr.Milan Franek
Komenského 17,98401 Lučenec
35678771  súdne poplatky  142,82 
bez DPH
    20.03.2015  24.03.2015  11.5.2015 
1291540017   Komunálna poisťovňa a.s.
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
31595545  úraz.poist. DHN  142,14 
bez DPH
    15.01.2015  19.01.2015  11.5.2015 
1291540084   Mudr.Garajová Ľubomíra
Družstevná 6,98511 Halič
36862258  poskyt.zdrav.starostlivosti  139,40 
bez DPH
    05.02.2015  11.02.2015  11.5.2015 
1291540815   Jozef Krnáč
Jasná 14,984 01 Lučenec
32615981  revízia komínov  136,00 
bez DPH
  Obj.115/2015  14.12.2015  21.12.2015  25.1.2016 
1291540705   Autoservis GLASS s.r.o.
Maloveská 7, 984 01 Lučenec
36040096  oprava motor.vozidla  130,74 
vrátane DPH
Zml.z 17.12.2014  Obj.87/2015  15.10.2015  26.10.2015  25.1.2016 
1291540348   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D,82101 Bratislava
31396674  stravné lístky  130,81 
vrátane DPH
02-04-15    07.05.2015  18.05.2015  9.7.2015 
1291540823   DATEX LC s.r.o.
Dobroč 8,98553 Mýtna
47748001  oprava VT  129,60 
vrátane DPH
Zml.OlaSIS/1344  Obj.88/2015  16.12.2015  21.12.2015  25.1.2016 
1291540652   Gras SK s.r.o.
Sov.hrdinov 243/88, 089 01 Svidník
44764324  nákup tonerov  129,60 
vrátane DPH
Zml.z 29.12.2014  Obj.78/2015  24.09.2015  05.10.2015  22.10.2015 
1291540783   Gras SK s.r.o.
Sov.hrdinov 243/88, 089 01 Svidník
44764324  nákup tonerov  128,52 
vrátane DPH
Zml.z 29.12.2014  Obj.99/2015  24.11.2015  30.11.2015  25.1.2016 
1291540556   Autoservis GLASS s.r.o.
Maloveská 7, 984 01 Lučenec
36040096  oprava motor.vozidla  128,62 
vrátane DPH
Zml.z 17.12.2014  61/2015  03.08.2015  07.08.2015  20.8.2015 
1291540057   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba el.energie  128,41 
vrátane DPH
06-16-14    21.01.2015  04.02.2015  11.5.2015 
1291540834   Autoservis GLASS s.r.o.
Maloveská 7, 984 01 Lučenec
36040096  oprava motor.vozidla  127,8 
vrátane DPH
Zml.z 17.12.2014  Obj.123/2015  22.12.2015  28.12.2015  25.1.2016 
1291540508   Autoservis GLASS s.r.o.
Maloveská 7, 984 01 Lučenec
36040096  oprava motor.vozidla  127,8 
vrátane DPH
Zml.z 17.12.2014  Obj.51/2015  10.07.2015  20.07.2015  20.8.2015 
1291540075   Stredoslovenská vodár.spoločnosť a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica
36644030  vodné a stočné  127,50 
vrátane DPH
10-30-07    04.02.2015  11.02.2015  11.5.2015 
1291540412   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba el.energie  126,47 
vrátane DPH
Zml.z 16.6.2014    01.06.2015  08.06.2015  20.8.2015 
1291540329   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba el.energie  126,47 
vrátane DPH
06-16-14    30.04.2015  06.05.2015  9.7.2015 
1291540243   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba el.energie  126,47 
vrátane DPH
06-16-14    02.04.2015  14.04.2015  9.7.2015 
1291540167   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba el.energie  126,47 
vrátane DPH
06-16-14    09.03.2015  18.03.2015  11.5.2015 
1291540076   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba el.energie  126,47 
vrátane DPH
06-16-14    04.02.2015  11.02.2015  11.5.2015 
1291540308   Autoservis GLASS s.r.o.
Maloveská 7, 984 01 Lučenec
36040096  oprava motor.vozidla  120,84 
vrátane DPH
  25/2015  17.04.2015  23.04.2015  9.7.2015 
1291540729   VIVAXMED Mudr.Macko
Hlavná 2,98601 Fiľakovo
43840426  zdravotné výkony  118,49 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    22.10.2015  29.10.2015  25.1.2016 
1291540464   EKMED s.r.o.
Kajalova 12, 986 01 Fiľakovo
36638200  zdravotné výkony  118,49 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    19.06.2015  25.06.2015  20.8.2015 
1291540827   Havit s.r.o.
Veľká Ves č. 156,98501 Kalinovo
36647063  serv.prehliadka výťahu  117,65 
vrátane DPH
Zml.č.31-08-11    17.12.2015  22.12.2015  25.1.2016 
1291540804   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  117,76 
vrátane DPH
Zml.z 22.10.2012    08.12.2015  09.12.2015  25.1.2016 
1291540659   Havit s.r.o.
Veľká Ves č. 156,98501 Kalinovo
36647063  serv.prehliadka výťahu  117,65 
vrátane DPH
Zml.č.31-08-11    29.09.2015  07.10.2015  22.10.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť