Faktúry 2015 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1021540187   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťana
35743565  Zálohová platba za plyn - júl 2015  1434,59 
vrátane DPH
Zmluva ododávke plynu    2.7.2015  14.07.2015 
1021540333   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zálohová platba - plyn - 12/2015  1401,92 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    2.12.2015  09.12.2015 
1021540305   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zálohová platba - plyn - 11/2015  1401,92 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    2.11.2015  09.11.2015 
1021540336   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelárske potreby  1357,04 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150051  3.12.2015  09.12.2015 
1021540012   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrická energia 1/2015 - zálohová platba   1121,58 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el. energie    12.1.2015  15.01.2015 
1021540234   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4 400bal A3 5bal  1100,48 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150026  27.8.2015  03.09.2015 
1021540332   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zálohová platba - elektrina - 12/2015  1075,68 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    2.12.2015  09.12.2015 
1021540304   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zálohová platba - elektrina - 11/2015  1075,68 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    2.11.2015  09.11.2015 
1021540270   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zálohová platba za elektrinu 10/2015  1075,68 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    2.10.2015  08.10.2015 
1021540238   Magna Energia a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Zálohová platba - elektrina 1.9.-30.9.2015  1075,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    2.9.2015  09.09.2015 
1021540212   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zálohová platba za elektrinu 1.8.-31.8.2015  1075,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    3.8.2015  13.08.2015 
1021540186   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zálohová platba za elektrinu - júl 2015  1075,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    2.7.2015  14.07.2015 
1021540158   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Peišťany
35743565  Zálohová platba - elektrina - jún 2015  1075,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    1.6.2015  03.06.2015 
1021540135   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zálohová platba - elektrina - máj 2015  1075,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    6.5.2015  15.05.2015 
1021540107   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zálohová platba - elektrina za 4/2015  1075,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    7.4.2015  09.04.2015 
1021540092   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina - zálohová platba za 3/2015  1075,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    10.3.2015  20.03.2015 
1021540032   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrika za 2/2015 - zálohová platba  1075,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    4.2.2015  12.02.2015 
1021540301   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4 400bal  1071,98 
vrátane DPH
Zmluva o uložení veci    2.11.2015  09.11.2015 
1021540293   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
  Kopírovací papier A4 400bal  1071,98 
vrátane DPH
  OV150046  15.10.2015  28.10.2015 
1021540329   DOPRAVA A-Z s.r.o.
Písniky 58, Malacky
46218793  Upratovanie - spoločné priestory budovy - november 2015   1035,64 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    1.12.2015  09.12.2015 
1021540302   Doprava a.s.
Písniky 58, Malacky
46218793  Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov v budove - október 2015  1035,64 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    2.11.2015  09.11.2015 
1021540272   Doprava A-Z s.r.o.
Písniky 58, Malacky
46218793  Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov - september 2015  1035,64 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    5.10.2015  08.10.2015 
1021540241   Doprava A-Z s.r.o.
Písniky 58, Malacky
46218793  Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov - august 2015  1035,64 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    2.9.2015  09.09.2015 
1021540214   Doprava A-Z s.r.o.
Písniky 58, Malacky
46218793  Upratovacie služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov za júl 2015  1035,64 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    4.8.2015  13.08.2015 
1021540183   Doprava A-Z, s.r.o.
Písniky 58, Malacky
46218793  Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov za jún 2015  1035,64 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    1.7.2015  14.07.2015 
1021540160   Doprava A-Z s.r.o.
Písniky 58, Malacky
46218793  Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov - máj 2015   1035,64 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    1.6.2015  03.06.2015 
1021540130   Doprava A-Z s.r.o.
Písniky 58, Malacky
46218793  Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov - apríl 2015  1035,64 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    4.5.2015  15.05.2015 
1021540105   DOPRAVA A-Z s.r.o.
Písniky 58, Malacky
46218793  Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov za 3/2015  1035,64 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    1.4.2015  09.04.2015 
1021540071   Doprava A-Z, s.r.o.
Písniky 58, Malacky
46218793  Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov   1035,64 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    2.3.2015  11.03.2015 
1021540029   Doprava A-Z s.r.o.
Písniky 58, Malacky
46218793  Upratovacie služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov v AB za 1/2015   1035,64 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    2.2.2015  09.02.2015 
1021540346   SWAn plus a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky MPLSVPN 4096k  1022,71 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek. služieb    11.12.2015  16.12.2015 
1021540314   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  MPLSVPN 4096k 10/2015  1022,71 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.11.2015  19.11.2015 
1021540286   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  MPLSVPN 4096k - 9/2015  1022,71 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.10.2015  13.10.2015 
1021540251   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  MPLSVPN 4096k  1022,71 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.9.2015  24.09.2015 
1021540220   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  MPLSVPN 4096k - júl 2015  1022,71 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.8.2015  13.08.2015 
1021540142   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poplatky MPLSVPN, 4096k - apríl 2015  1022,71 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    11.5.2015  15.05.2015 
1021540109   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poplatky - MPSVR_068, MPLSVPN, 4096k za 3/2015  1022,71 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.4.2015  09.04.2015 
1021540086   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poplatky - MPLSVPN 4096k za obdobie 2/2015  1022,71 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.3.2015  24.03.2015 
1021540040   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poplatky - MPLSVPN 4096k za 1/2015  1022,71 
vrátane DPH
zmluva o pripojení    9.2.2015  18.02.2015 
1021540166   Slaja s.r.o.
Tomášikova 10/F, Bratislava
46644423  Revízia elektrickej inštalácie v budove  950,40 
vrátane DPH
  OV140082  4.6.2015  08.06.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť