Faktúry 2015 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1021540112   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poplatky - Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_068 za 3/2015  526,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.4.2015  09.04.2015 
1021540111   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poplatky - Služba IP-Telefonia pre MPSVR _068 za 3/2015  683,88 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení     7.4.2015  09.04.2015 
1021540110   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poplatky - MPSVR_068, DSLback up-2048/384k za 3/2015  132,82 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.4.2015  09.04.2015 
1021540109   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poplatky - MPSVR_068, MPLSVPN, 4096k za 3/2015  1022,71 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.4.2015  09.04.2015 
1021540108   Dezider Németh
Štvrtok na Ostrove 100/4
11701277  Servis a údržba výťahu 3/2015  79,67 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    7.4.2015  09.04.2015 
1021540107   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zálohová platba - elektrina za 4/2015  1075,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    7.4.2015  09.04.2015 
1021540106   DOPRAVA A-Z s.r.o.
Písniky 58, Malacky
46218793  Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov za 3/2015   674,52 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    1.4.2015  09.04.2015 
1021540105   DOPRAVA A-Z s.r.o.
Písniky 58, Malacky
46218793  Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov za 3/2015  1035,64 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    1.4.2015  09.04.2015 
1021540103   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatky - Mobilné telefóny  35,77 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    31.3.2015  25.04.2015 
1021540102   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
30794536  Prenájom rohoží za obdobie 23.2.-22.3.2015  42,96 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    30.3.2015  02.04.2015 
1021540096   Žáček Otokar
Veľkomoravská 2416/14, Malacky
41104072  práce v kotolni za 2/2015  450,00 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby    17.3.3015  24.03.2015 
1021540095   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné za obdobie od 27.1.-23.2.2015  318,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    13.3.2015  24.03.2015 
1021540094   Friala František - FRIPET
Štúrova 1513, Malacky
43146619  Služby informátora vrátane obsluhy telefónnej ústredne za 2/2015  711,00 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby    10.3.2015  20.03.2015 
1021540093   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 1-3/2015  292,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.3.2015  20.03.2015 
1021540092   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina - zálohová platba za 3/2015  1075,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    10.3.2015  20.03.2015 
1021540091   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Vyučtovanie elektriny za 2/2015  745,84 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    10.3.2015  24.03.2015 
1021540090   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštovného peňažného poukazu U v 2/2015  1,65 
bez DPH
    9.3.2015  20.03.2015 
1021540089   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_068 za 2/2015  526,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.3.2015  24.03.2015 
1021540088   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poplatky - Služba IP-Telefonia pre MPSVR_068 za 2/2015  683,88 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.3.2015  24.03.2015 
1021540087   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poplatky MPSVR_068 DSLback up-2048/384k za 2/2015  132,82 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.3.3015  24.03.2015 
1021540086   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poplatky - MPLSVPN 4096k za obdobie 2/2015  1022,71 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.3.2015  24.03.2015 
1021540085   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poplatky - Volania za obdobie 2/2015  256,63 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.3.2015  24.03.2015 
1021540082   MUDr. Osuská Oľga
Studienka
31191576  Lekárske výkony za 12/2014 - 2/2015  13,94 
bez DPH
    6.3.2015  11.03.2015 
1021540078   Slaja s.r.o.
Tomášikova 10/F, Bratislava
46644423  Kontrola PSN  314,00 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    5.3.2015  11.03.2015 
1021540077   Németh Dezider
Štvrtok na Ostrove 100/4
11701277  Servis a údržba výťahu za 2/2015  79,67 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    4.3.2015  11.03.2015 
1021540075   MUDr. Noris Miloslav
Legionárska 5265
31149561  Lekárske výkony za 12/2014 - 2/2015  69,70 
bez DPH
    3.3.2015  11.03.2015 
1021540071   Doprava A-Z, s.r.o.
Písniky 58, Malacky
46218793  Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov   1035,64 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    2.3.2015  11.03.2015 
1021540070   Doprava A-Z, s.r.o.
Písniky 58, Malacky
46218793  Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov UPSVR Malacky  674,52 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    2.3.2015  11.03.2015 
1021540069   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
30794536  Prenájom rohoží za 26.1.- 22.2.2015  42,96 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    1.3.2015  11.03.2015 
1021540068   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
30794536  Poplatky - mobily  185,29 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    1.3.2015  28.03.2015 
1021540067   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44, Bratislava
35815256  Plyn za 3/2015 - zálohová platba  2230,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    1.3.2015  11.03.2015 
1021540065   Dapur s.r.o.
Záhorácka 5477, Malacky
35965321  Lekárske výkony za 1-12/2014  90,61 
bez DPH
    26.2.2015  10.03.2015 
1021540051   MUDr. Encingerová Eva
Legionárska 5265, Malacky
30849829  Lekárske výkony 7-12/2014  111,52 
bez DPH
    20.2.2015  11.03.2015 
1021540049   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telefónne poplatky za 1/2015  97,01 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    13.2.2015  16.02.2015 
1021540048   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné od 23.12.14 - 26.1.15  418,32 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody     13.2.2015  18.02.2015 
1021540047   MV SR
Pribinova 2, Bratislava
00151866  Energie na rok 2015 za výpožičku - nebytové pristory (archív Továrenská ul. Malacky)  838,80 
vrátane DPH
Zmluva o výpožičke    12.2.2015  18.02.2015 
1021540046   Evrofin Int. s.r.o.
Heydukova 12, Bratislava
44563485  Ročný kreditovací poplatok výplatného stroja Neopost  144 
vrátane DPH
Zmluva o diaľkovom kreditovaní    12.2.2015  18.02.2015 
1021540045   MAGNA E.A. s.r.o.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Elektrická energia - vyúčtovanie za 1/2015  1994,57 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    11.2.2015  13.02.2015 
1021540044   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštovného peňažného poukazu U v 1/2015  1,95 
bez DPH
    9.2.2015  18.02.2015 
1021540043   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN za 1/2014  526,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.2.2015  18.02.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť