Faktúry 2015 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1021540277   Magna Energia a.s.
Nitrianska 755/18, Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie 9/2015  360,67 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    7.10.2015  13.10.2015 
1021540271   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zálohová platba za plyn 10/2015  1434,59 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    2.10.2015  08.10.2015 
1021540270   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zálohová platba za elektrinu 10/2015  1075,68 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    2.10.2015  08.10.2015 
1021540248   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Vyúčtovanie - elektrina - august 2015  369,17 
vrátane DPH
Zmluva na dodávku elektriny    8.9.2015  24.09.2015 
1021540238   Magna Energia a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Zálohová platba - elektrina 1.9.-30.9.2015  1075,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    2.9.2015  09.09.2015 
1021540237   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zálohová platba - plyn 1.9.- 30.9.2015  1434,59 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    2.9.2015  09.09.2015 
1021540218   Magna Enaggia a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Vyučtovanie - elektrina 1.7.-.31.7.2015  417,48 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    7.8.2015  13.08.2015 
1021540213   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zálohová platba za plyn 1.8.-31.8.2015  1434,59 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    3.8.2015  13.08.2015 
1021540212   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zálohová platba za elektrinu 1.8.-31.8.2015  1075,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    3.8.2015  13.08.2015 
1021540195   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektriny jún 2015  387,54 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    8.7.2015  14.07.2015 
1021540187   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťana
35743565  Zálohová platba za plyn - júl 2015  1434,59 
vrátane DPH
Zmluva ododávke plynu    2.7.2015  14.07.2015 
1021540186   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zálohová platba za elektrinu - júl 2015  1075,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    2.7.2015  14.07.2015 
1021540170   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Pešťany
35743565  Vyúčtovanie elektriny - máj 2015  436,10 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    8.6.2015  11.06.2015 
1021540158   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Peišťany
35743565  Zálohová platba - elektrina - jún 2015  1075,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    1.6.2015  03.06.2015 
1021540148   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektriny - apríl 2015  612,42 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    14.5.2015  03.06.2015 
1021540135   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zálohová platba - elektrina - máj 2015  1075,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    6.5.2015  15.05.2015 
1021540119   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektriny za 3/2015  1904,69 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    10.4.2015  15.04.2015 
1021540107   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zálohová platba - elektrina za 4/2015  1075,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    7.4.2015  09.04.2015 
1021540092   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina - zálohová platba za 3/2015  1075,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    10.3.2015  20.03.2015 
1021540091   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Vyučtovanie elektriny za 2/2015  745,84 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    10.3.2015  24.03.2015 
1021540045   MAGNA E.A. s.r.o.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Elektrická energia - vyúčtovanie za 1/2015  1994,57 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    11.2.2015  13.02.2015 
1021540032   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrika za 2/2015 - zálohová platba  1075,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    4.2.2015  12.02.2015 
1021540012   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrická energia 1/2015 - zálohová platba   1121,58 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el. energie    12.1.2015  15.01.2015 
1021540011   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrická energia 12/2014 - vyúčtovanie  901,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el. energie    12.1.2015  15.01.2015 
1021540341   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom rohoží za obdobie 1.11.-29.11.2015  42,96 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    7.12.2015  09.12.2015 
1021540263   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 10.8. - 6.9.2015  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    16.9.2015  24.09.2015 
1021540230   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom rohoží 13.7. - 9.8.2015  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    17.8.2015  26.08.2015 
1021540181   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom rohoží za obdobie 18.5.-14.6.2015  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    22.6.2015  03.06.2015 
1021540153   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom rohoží 20.4.-17.5.2015  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    25.5.2015  03.06.2015 
1021540128   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom rohoží za obdobie 23.3.-19.4.2015   35,06 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    27.4.2015  12.05.2015 
1021540001   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom rohoží za obdobie 1.12. - 28.12.2014  42,96 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    5.1.2015  15.01.2015 
1021540364   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatky - mobilné telefóny  64,36 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    30.12.2015  31.12.2015 
1021540330   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Mobily - poplatky   38,84 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    1.12.2015  09.12.2015 
1021540300   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatky za mobilné telefóny - hovory  141,35 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení HPVS    28.10.2015  03.11.2015 
1021540276   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatky za mobilné telefóny 11ks Nokia 108 black á 1,00EUR, 1ks Nokia 225 white á 21,60EUR  32,60 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb    7.10.2015  13.10.2015 
1021540269   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatky za mobily  40,13 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní HPVS    30.9.2015  06.10.2015 
1021540235   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Mobily - mesačné poplatky  33,45 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    28.8.2015  03.09.2015 
1021540211   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Mobilné teléfóny - poplatky  41,25 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    29.7.2015  13.08.2015 
1021540156   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatky - mobilné telefóny  34,69 
vrátane DPH
zmluva o pripojení    28.5.2015  03.06.2015 
1021540103   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatky - Mobilné telefóny  35,77 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    31.3.2015  25.04.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť