Faktúry 2015 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1021540151   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné 24.3.-24.4.2015  378,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody    20.5.2015  29.05.2015 
1021540150   Žáček Otokar
Veľkomoravská 2416/14, Malacky
41104072  Práce v kotolni - apríl 2015  450,00 
bez DPH
Zmluva na poskytnutuie služba    19.5.2015  29.05.2015 
1021540145   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN - apríl 2015  526,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    11.5.2015  15.05.2015 
1021540144   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poplatky - služba IP-Telefonia - apríl 2015  683,88 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    11.5.2015  15.05.2015 
1021540143   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poplatky DSLback up-2048/384k - apríl 2015  132,82 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    11.5.2015  15.05.2015 
1021540142   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poplatky MPLSVPN, 4096k - apríl 2015  1022,71 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    11.5.2015  15.05.2015 
1021540141   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poplatky za volania - apríl 2015  323,95 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    11.5.2015  15.05.2015 
1021540140   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telefónne poplatky - apríl 2015  97,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    11.5.2015  15.05.2015 
1021540139   Fripet - Friala František
Štúrova 1513, Malacky
43146619  Služby informátora vrátane obsluhy telefónnej ústredne 4/2015   722,85 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby    7.5.2015  15.05.2015 
1021540138   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Stravné lístky pre zamestnancov - máj 2015 1435ks  5521,05 
bez DPH
Komisionárska zmluva Ústredie PSVR  OV150021  7.5.2015  15.05.2015 
1021540137   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U - apríl 2015  2,85 
bez DPH
    7.5.2015  15.05.2015 
1021540136   Hílek a spol. a.s.
Pezinská 2902/33, Malacky
30794536  Vykonanie STK a EK (vrátane prípravy) na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia   229,08 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby  OV150019  6.5.2015  15.05.2015 
1021540135   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zálohová platba - elektrina - máj 2015  1075,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    6.5.2015  15.05.2015 
1021540134   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  Zálohová platba - plyn - máj 2015  2230,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    6.5.2015  15.05.2015 
1021540133   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelárske potreby  10,62 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    5.5.2015  15.05.2015 
1021540132   Németh Dezider
Horný diel 100/4
00000000  Servis a údržba výťahov - 4/2015  79,67 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    4.5.2015  15.05.2015 
1021540131   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
30794536  Poplatky - mobilné telefóny  24,80 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    4.5.2015  15.05.2015 
1021540130   Doprava A-Z s.r.o.
Písniky 58, Malacky
46218793  Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov - apríl 2015  1035,64 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    4.5.2015  15.05.2015 
1021540129   Doprava A-Z s.r.o.
Písniky 58, Malacky
46218793  Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov - apríl 2015  674,52 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    4.5.2015  15.05.2015 
1021540146   DIGICOM s.r.o.
Predmestská 81, Žilina
36003107  Laminátor PEACH Premium Photo PL740) A4 - 2ks  43,60 
vrátane DPH
  OV150022  12.5.2015  12.05.2015 
1021540128   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom rohoží za obdobie 23.3.-19.4.2015   35,06 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    27.4.2015  12.05.2015 
1021540114   MUDr. Slobodová Elena
Nám. SNP 2377/7, Malacky
30856604  Lekárske výkony za 1-3/2015  111,52 
bez DPH
    8.4.2015  30.04.2015 
1021540147   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Poštovné - frankovací stroj  7000,00 
bez DPH
  OV150020    29.04.2015 
1021540126   Žáček Otokar
Veľkomoravská 2416/14, Malacky
41104072  Obsluha plynovej kotolne - marec 2015  450,00 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby    21.4.2015  28.04.2015 
1021540103   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatky - Mobilné telefóny  35,77 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    31.3.2015  25.04.2015 
1021540125   MUDr. Jana Vrablicová
Rohožník na Záhorí
34049291  Lekárske výkony za 1-3/2015  62,73 
bez DPH
    16.4.2015  23.04.2015 
1021540124   MUDr. Nenovský Štilian
Plavecký Štvrtok
36284793  Lekárske výkony za 1-3/2015  90,61 
bez DPH
    16.4.2015  21.04.2015 
1021540123   Friala František - FRIPET
Štúrova 1513, Malacky
43146619  Služby informátora vrátane obsluhy telefónnej ústredne 3/2015  756,43 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby    13.4.2015  15.04.2015 
1021540122   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U v 3/2015  2,70 
bez DPH
    13.4.2015  15.04.2015 
1021540121   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné za obdobie 24.2.-23.3.2015  320,41 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody    13.4.2015  15.04.2015 
1021540119   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektriny za 3/2015  1904,69 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    10.4.2015  15.04.2015 
1021540118   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poplatky za volania 3/2015  318,30 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.4.2015  15.04.2015 
1021540117   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelárske potreby  800,53 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150017  10.4.2015  15.04.2015 
1021540120   MUDr. Černý Manfréd
Komenského 997, Veľké Leváre
30787823  Lekárske výkony za 1-3/2015  97,58 
bez DPH
    10.4.2015  14.04.2015 
1021540116   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telefónne poplatky za 4/2015  97,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.4.2015  14.04.2015 
1021540115   MUDr. Chmelová Božena
Vysoká pri Morave
31864201  Lekárske výkony za 1-3/2015  48,79 
bez DPH
    8.4.2015  09.04.2015 
1021540113   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  Zálohová platba - plyn 4/2015  2230,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    7.4.2015  09.04.2015 
1021540112   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poplatky - Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_068 za 3/2015  526,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.4.2015  09.04.2015 
1021540111   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poplatky - Služba IP-Telefonia pre MPSVR _068 za 3/2015  683,88 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení     7.4.2015  09.04.2015 
1021540110   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poplatky - MPSVR_068, DSLback up-2048/384k za 3/2015  132,82 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.4.2015  09.04.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť