Faktúry 2015 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1231541123   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  3485,69 
vrátane DPH
  Objednávka č.96-12/2015 z 21.12.2015  28.12.2015  30.12.2015 
1231541122   MAXcomputers Miroslav Cáfal
Nerudova 12, 036 08 Martin
41530284  Renovované tonery  196,56 
vrátane DPH
  Objednávka č. 81-11/2015 z 16.11.2015  28.12.2015  30.12.2015 
1231541121   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  6004,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 97-12/2015 z 21.12.2015  22.12.2015  30.12.2015 
1231541120   MARTINALARM - HOLÍK Igor
Vajanského námestie 2, 036 01 Martin
14189364  Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia EZS a PZ v budovách  366,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/2007/OHS z 13.12.2007    21.12.2015  30.12.2015 
1231541112   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  1234,54 
vrátane DPH
  Objednávka č. 93-12/2015 z 18.12.2015  21.12.2015  30.12.2015 
1231541111   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  3807,71 
vrátane DPH
  Objednávka č. 94-12/2015 z 18.12.2015  21.12.2015  30.12.2015 
1231541110   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  2523,15 
vrátane DPH
  Objednávka č. 95-12/2015 z 18.12.2015  21.12.2015  30.12.2015 
1231541108   SPOMA SK, s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36688045  Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 12/2015  1161,60 
vrátane DPH
Zmluva č. OVS S/2 z 29.12.2014    16.12.2015  30.12.2015 
1231541104   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    11.12.2015  30.12.2015 
1231541103   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 11/2015  1200,96 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-IPT    11.12.2015  30.12.2015 
1231541102   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 11/2015  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    11.12.2015  30.12.2015 
1231541101   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 11/2015  3966,42 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23    11.12.2015  30.12.2015 
1231541100   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 11/2015  905,15 
vrátane DPH
Zmluva č. hands/1002902    11.12.2015  30.12.2015 
1231541037   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  1189,08 
vrátane DPH
  Objednávka č.78-11/2015 z 11.11.2015  30.11.2015  30.12.2015 
1231541119   TONA Martin, s.r.o.
Priekopská 84, 036 08 Martin
45684642  Servisná a odborná prehliadka plynových kotlov  234,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 163-12/2014 z 29.12.2014  18.12.2015  28.12.2015 
1231541118   ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o.
Kollárova 53, 036 01 Martin
44661843  Oprava služobného motorového vozidla  258,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 92-12/2015 z 17.12.2015  21.12.2015  28.12.2015 
1231541117   ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o.
Kollárova 53, 036 01 Martin
44661843  Oprava služobného motorového vozidla  2670,40 
vrátane DPH
  Objednávka č. 90-12/2015 z 15.12.2015  21.12.2015  28.12.2015 
1231541116   ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o.
Kollárova 53, 036 01 Martin
44661843  Oprava a príprava služob. motor. vozidla na STK a EK, realizácia STK a EK  447,40 
vrátane DPH
  Objednávka č. 91-12/2015 z 16.12.2015  21.12.2015  28.12.2015 
1231541115   DEAL & WIN, s.r.o.
Hviezdoslavova 3, 085 01 Bardejov
36817759  Upratovacie a čistiace služby 11/2015  1187,70 
vrátane DPH
Zmluva č. S1/2014 z 28.11.2014    21.12.2015  28.12.2015 
1231541114   Vladimír Roľko - VOKUROL
Hviezdoslavova 109/8, 038 51 Turčianska Štiavnička
41809777  Oprava a údržba budovy  74,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 88-12/2015 z 11.12.2015  18.12.2015  28.12.2015 
1231541113   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97, 038 21 Mošovce
36786756  Opravy a údržba v budovách  2556,72 
vrátane DPH
  Objednávka č. 89-12/2015 z 15.12.2015  21.12.2015  28.12.2015 
1231541107   GGFS s.r.o. (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy  12250,26 
vrátane DPH
  Objednávka č. 87-12/2015 z 09.12.2015  16.12.2015  28.12.2015 
1231541106   MAXcomputers Miroslav Cáfal
Nerudova 12, 036 08 Martin
41530284  Renovované tonery  168,12 
vrátane DPH
  Objednávka č. 85-12/2015 z 01.12.2015  17.12.2015  28.12.2015 
1231541105   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97, 038 21 Mošovce
36786756  Oprava elektroinštalácie  1756,56 
vrátane DPH
  Objednávka č. 86-12/2015 z 08.12.2015  17.12.2015  28.12.2015 
1231541053   MAXcomputers Miroslav Cáfal
Nerudova 12, 036 08 Martin
41530284  Renovované tonery  237,84 
vrátane DPH
  Objednávka č. 84-12/2015 z 01.12.2015  08.12.2015  28.12.2015 
1231541031   MAXcomputers Miroslav Cáfal
Nerudova 12, 036 08 Martin
41530284  Renovované tonery  131,76 
vrátane DPH
  Objednávka č. 83-12/2015 z 01.12.2015  02.12.2015  28.12.2015 
1231541028   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  523,84 
vrátane DPH
  Objednávka č. 77-11/2015 z 05.11.2015  30.11.2015  28.12.2015 
1231541099   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 11/2015  817,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 211-OMT-2009    11.12.2015  22.12.2015 
1231541098   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 11/2015  3750,36 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    11.12.2015  22.12.2015 
1231541056   Igor Svitek - TOUR KLUB
Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica
17986117  Kalendáre stolové, diáre  447,79 
bez DPH
Kúpna zmluva č. Z201533827_Z z 27.11.2015    14.12.2015  22.12.2015 
1231541033   SPOMA SK, s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36688045  Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 11/2015  219,10 
vrátane DPH
Zmluva č. SL - 01/2014/OVS z 01.04.2014    02.12.2015  22.12.2015 
1231541032   SPOMA SK, s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36688045  Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 11/2015  2112,00 
vrátane DPH
Zmluva č. OVS S/2 z 29.12.2014    02.12.2015  22.12.2015 
1231541055   Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o.
Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice
30222966  Nájom a údržba 1100 l kont. za 4.Q 2015  55,75 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní a údržbe odpadových nádob z 12.07.2004    10.12.2015  15.12.2015 
1231541054   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 11/2015  15,50 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    08.12.2015  15.12.2015 
1231541052   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie za 11/2015  541,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    08.12.2015  15.12.2015 
1231541051   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54, 038 61 Vrútky
33575231  Odborné prehliadky tlakových zariadení  271,00 
bez DPH
  Objednávka č. 164-12/2014 z 29.12.2014  08.12.2015  15.12.2015 
1231541050   Kominárske služby Eliška Horná
Thurzova 16, 036 01 Martin
32669241  Čistenie a kontrola komína dymovodu  89,25 
bez DPH
  Objednávka č. 162-12/2014 z 29.12.2014  08.12.2015  15.12.2015 
1231541048   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 11/2015  221,87 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    07.12.2015  15.12.2015 
1231541047   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 05-11/2015  1054,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    07.12.2015  15.12.2015 
1231541046   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 05-11/2015  1067,64 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    07.12.2015  15.12.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť