Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Martin)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1231541031   MAXcomputers Miroslav Cáfal
Nerudova 12, 036 08 Martin		 41530284  Renovované tonery  131,76 
vrátane DPH		   Objednávka č. 83-12/2015 z 01.12.2015  02.12.2015  28.12.2015  29.12.2015 
1231540955   MAXcomputers Miroslav Cáfal
Nerudova 12, 036 08 Martin		 41530284  Renovované tonery  403,40 
vrátane DPH		   Objednávka č. 73-10/2015 z 21.10.2015  04.11.2015  06.11.2015  13.11.2015 
1231540904   MAXcomputers Miroslav Cáfal
Nerudova 12, 036 08 Martin		 41530284  Renovované tonery  290,64 
vrátane DPH		   Objednávka č. 70-10/2015 z 08.10.2015  14.10.2015  21.10.2015  27.10.2015 
1231540595   MAXcomputers Miroslav Cáfal
Nerudova 12, 036 08 Martin		 41530284  Renovované tonery  657,60 
vrátane DPH		   Objednávka č. 50-07/2015 z 07.07.2015  10.07.2015  17.07.2015  16.7.2015 
1231540493   MAXcomputers Miroslav Cáfal
Nerudova 12, 036 08 Martin		 41530284  Renovované tonery  97,80 
vrátane DPH		   Objednávka č. 32-05/2015 z 18.05.2015  05.06.2015  11.06.2015  23.6.2015 
1231540387   MAXcomputers Miroslav Cáfal
Nerudova 12, 036 08 Martin		 41530284  Renovované tonery  234,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. 19-04/2015 z 17.04.2015  27.04.2015  06.05.2015  27.5.2015 
1231540386   MAXcomputers Miroslav Cáfal
Nerudova 12, 036 08 Martin		 41530284  Renovované tonery  163,80 
vrátane DPH		   Objednávka č. 18-04/2015 z 17.04.2015  27.04.2015  06.05.2015  27.5.2015 
1231540268   MAXcomputers Miroslav Cáfal
Nerudova 12, 036 08 Martin		 41530284  Renovované tonery  151,20 
vrátane DPH		   Objednávka č. 10-03/2015 z 25.03.2015  25.03.2015  08.04.2015  13.4.2015 
11441028   MAXcomputers Miroslav Cáfal
Nerudova 12, 036 08 Martin		 41530284  Renovované tonery  1411,08 
vrátane DPH		   Objednávka č. 148-12/2014 z 23.12.2014  29.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11441011   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97, 038 21 Mošovce		 36786756  Rekonštrukcia elektroinštalácie  27941,40 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo OVS č. 1/2014    18.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
1231540833   EVROFIN Int. spol. s r. o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 44563485  Profylaktická prehliadka stroja Neopost IJ  292,08 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt. služieb záruč. a pozáruč. servisu z 17.12.2012    02.10.2015  12.10.2015  19.10.2015 
1231540591   ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o.
Kollárova 53, 036 01 Martin		 44661843  Príprava služob. motor. vozidla na STK a EK a realizácia STK a EK  61,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. 49-07/2015 z 02.07.2015  06.07.2015  14.07.2015  15.7.2015 
1231540937   ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o.
Kollárova 53, 036 01 Martin		 44661843  Prezutie zimných pneumatík na služob. motor. vozidlách  64,66 
vrátane DPH		   Objednávka č. 72-10/2014 z 21.10.2015  27.10.2015  06.11.2015  13.11.2015 
1231540467   ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o.
Kollárova 53, 036 01 Martin		 44661843  Prezutie služobných motorových vozidiel  48,99 
vrátane DPH		   Objednávka č. 21-04/2015, 22-04/2015, 23-04/2015 z 22.04.2015  20.05.2015  01.06.2015  5.6.2015 
1231540468   ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o.
Kollárova 53, 036 01 Martin		 44661843  Prezutie a servis služobného motorového vozidla  117,40 
vrátane DPH		   Objednávka č. 20-04/2015 z 17.04.2015  20.05.2015  01.06.2015  5.6.2015 
1231540001   MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18, 831 04 Bratislava		 35770732  Preventívny servis a revízia výťahu za 12/2014  28,80 
vrátane DPH		 Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006 + dodatky    02.01.2015  14.01.2015  23.1.2015 
1231541030   MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18, 831 04 Bratislava		 35770732  Preventívny servis a revízia výťahu za 11/2015  28,80 
vrátane DPH		 Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006 + dodatky    02.12.2015  14.12.2015  17.12.2015 
1231540943   MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18, 831 04 Bratislava		 35770732  Preventívny servis a revízia výťahu za 10/2015  28,80 
vrátane DPH		 Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006 + dodatky    03.11.2015  11.11.2015  20.11.2015 
1231540891   MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18, 831 04 Bratislava		 35770732  Preventívny servis a revízia výťahu za 09/2015  28,80 
vrátane DPH		 Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006 + dodatky    12.10.2015  14.10.2015  22.10.2015 
1231540761   MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18, 831 04 Bratislava		 35770732  Preventívny servis a revízia výťahu za 08/2015  28,80 
vrátane DPH		 Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006 + dodatky    03.09.2015  09.09.2015  17.9.2015 
1231540669   MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18, 831 04 Bratislava		 35770732  Preventívny servis a revízia výťahu za 07/2015  28,80 
vrátane DPH		 Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006 + dodatky    03.08.2015  12.08.2015  19.8.2015 
1231540596   MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18, 831 04 Bratislava		 35770732  Preventívny servis a revízia výťahu za 06/2015  28,80 
vrátane DPH		 Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006 + dodatky    09.07.2015  14.07.2015  15.7.2015 
1231540484   MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18, 831 04 Bratislava		 35770732  Preventívny servis a revízia výťahu za 05/2015  28,80 
vrátane DPH		 Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006 + dodatky    02.06.2015  11.06.2015  23.6.2015 
1231540411   MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18, 831 04 Bratislava		 35770732  Preventívny servis a revízia výťahu za 04/2015  28,80 
vrátane DPH		 Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006 + dodatky    12.05.2015  13.05.2015  27.5.2015 
1231540274   MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18, 831 04 Bratislava		 35770732  Preventívny servis a revízia výťahu za 03/2015  28,80 
vrátane DPH		 Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006 + dodatky    07.04.2015  09.04.2015  15.4.2015 
1231540213   MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18, 831 04 Bratislava		 35770732  Preventívny servis a revízia výťahu za 02/2015  28,80 
vrátane DPH		 Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006 + dodatky    11.03.2015  13.03.2015  23.3.2015 
1231540103   MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18, 831 04 Bratislava		 35770732  Preventívny servis a revízia výťahu za 01/2015  28,80 
vrátane DPH		 Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006 + dodatky    03.02.2015  11.02.2015  24.2.2015 
1231540847   Slovenská národná knižnica
Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin		 36138517  Prenájom nebytových priestorov - BURZA PRÁCE A INFORMÁCIÍ MARTIN (NP PPP)  375,52 
bez DPH		   Objednávka č. 68-09/2015 z 23.09.2015  07.10.2015  15.10.2015  22.10.2015 
1231540074   Vladimír Roľko - VOKUROL
Hviezdoslavova 109/8, 038 51 Turčianska Štiavnička		 41809777  Prečistenie stupačkového kanalizačného potrubia  152,40 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. OVS/6 z 17.12.2014    16.01.2015  28.01.2015  29.1.2015 
1231541120   MARTINALARM - HOLÍK Igor
Vajanského námestie 2, 036 01 Martin		 14189364  Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia EZS a PZ v budovách  366,65 
vrátane DPH		 Zmluva č. 7/2007/OHS z 13.12.2007    21.12.2015  30.12.2015  11.1.2016 
11441005   MARTINALARM - HOLÍK Igor
Vajanského námestie 2, 036 01 Martin		 14189364  Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia EZS a PZ v budovách  366,65 
vrátane DPH		 Zmluva č. 7/2007/OHS z 13.12.2007    17.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11441000   MEGASHOP SK, s.r.o. KINEKUS Martin
Dlhá 85, 010 09 Žilina		 45606536  Pracovné pomôcky pre AC  4957,50 
vrátane DPH		   Objednávka č. 108-11/2014 z 25.11.2014  11.12.2014  29.11.2014  2.1.2015 
11441003   ADET SK s.r.o.
Orlové 148, 017 01 Považská Bystrica		 47756497  Pracovné odevy pre AC  1070,52 
vrátane DPH		   Objednávka č. 110-11/2014 z 25.11.2014  16.12.2014  22.12.2014  2.1.2015 
1231540019   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby za 12/2014  863,25 
vrátane DPH		 Zmluva č. 211-OMT-2009    13.01.2015  28.01.2015  29.1.2015 
1231541099   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby za 11/2015  817,50 
vrátane DPH		 Zmluva č. 211-OMT-2009    11.12.2015  22.12.2015  22.12.2015 
11440956   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby za 11/2014  804,45 
vrátane DPH		 Zmluva č. 211-OMT-2009    11.12.2014  22.12.2014  2.1.2015 
1231540977   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby za 10/2015  855,10 
vrátane DPH		 Zmluva č. 211-OMT-2009    12.11.2015  16.11.2015  20.11.2015 
1231540895   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby za 09/2015  913,95 
vrátane DPH		 Zmluva č. 211-OMT-2009    12.10.2015  21.10.2015  27.10.2015 
1231540826   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby za 08/2015  975,20 
vrátane DPH		 Zmluva č. 211-OMT-2009    14.09.2015  22.09.2015  28.9.2015 
1231540740   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby za 07/2015  814,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 211-OMT-2009    24.03.1902  21.08.2015  25.8.2015 
<< < | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť