Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Martin)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1231540833   EVROFIN Int. spol. s r. o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 44563485  Profylaktická prehliadka stroja Neopost IJ  292,08 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt. služieb záruč. a pozáruč. servisu z 17.12.2012    02.10.2015  12.10.2015  19.10.2015 
1231540110   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, 036 80 Martin		 36403016  Dodávka tepelnej energie za 01/2015  299,21 
vrátane DPH		 Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    09.02.2015  12.02.2015  24.2.2015 
1231540959   Štefan Klačko
Klemensova 1114/18, 010 01 Žilina		 33338272  Poskytnutie technickej pomoci  312,00 
bez DPH		 Zmluva o techn.pomoci č. OVS S/10 z 22.12.2014    06.11.2015  11.11.2015  20.11.2015 
1231540408   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin		 36672084  Vodné, stočné za 04/2015  312,17 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    11.05.2015  15.05.2015  27.5.2015 
1231540004   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, 036 80 Martin		 36403016  Dodávka tepelnej energie za 12/2014  320,59 
vrátane DPH		 Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    08.01.2015  14.01.2015  23.1.2015 
1231540696   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97, 038 21 Mošovce		 36786756  Oprava automatických dverí v budove  323,14 
vrátane DPH		   Objednávka č. 60-08/2015 z 10.08.2015  11.08.2015  21.08.2015  25.8.2015 
1231540954   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97, 038 21 Mošovce		 36786756  Oprava parkoviska pred budovou  336,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. 65-09/2015 z 14.09.2015  04.11.2015  06.11.2015  13.11.2015 
1231540115   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin		 36672084  Vodné, stočné za 11/2014-01/2015  336,48 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    09.02.2015  17.02.2015  25.2.2015 
1231540116   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin		 36672084  Vodné, stočné za 11/2014-01/2015  339,65 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    09.02.2015  17.02.2015  25.2.2015 
1231540384   Vladimír Roľko - VOKUROL
Hviezdoslavova 109/8, 038 51 Turčianska Štiavnička		 41809777  Oprava a údržba budovy  340,70 
vrátane DPH		   Objednávka č. 15-04/2015 z 14.04.2015  27.04.2015  28.04.2015  30.4.2015 
11440942   ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o.
Kollárova 53, 036 01 Martin		 44661843  Nákup zimných pneumatík a prezutie zimných pneumatík na služob. motor. vozidlách  352,80 
vrátane DPH		   Objednávka č. 119-12/2014 z 05.12.2014  10.12.2014  22.12.2014  2.1.2015 
1231540400   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, 036 80 Martin		 36403016  Dodávka tepelnej energie za 04/2015  356,23 
vrátane DPH		 Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    11.05.2015  13.05.2015  27.5.2015 
1231540680   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97, 038 21 Mošovce		 36786756  Oprava zariadení v budovách  358,46 
vrátane DPH		   Objednávka č. 59-07/2015 z 30.07.2015  05.08.2015  12.08.2015  19.8.2015 
1231540752   Štefan Klačko
Klemensova 1114/18, 010 01 Žilina		 33338272  Poskytnutie technickej pomoci  364,00 
bez DPH		 Zmluva o techn.pomoci č. OVS S/10 z 22.12.2014    27.08.2015  02.09.2015  3.9.2015 
1231540604   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava		 31365078  Tonery  364,80 
vrátane DPH		   Objednávka č. 45-06/2015 z 26.06.2015  13.07.2015  17.07.2015  16.7.2015 
1231541120   MARTINALARM - HOLÍK Igor
Vajanského námestie 2, 036 01 Martin		 14189364  Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia EZS a PZ v budovách  366,65 
vrátane DPH		 Zmluva č. 7/2007/OHS z 13.12.2007    21.12.2015  30.12.2015  11.1.2016 
11441005   MARTINALARM - HOLÍK Igor
Vajanského námestie 2, 036 01 Martin		 14189364  Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia EZS a PZ v budovách  366,65 
vrátane DPH		 Zmluva č. 7/2007/OHS z 13.12.2007    17.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
1231540570   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97, 038 21 Mošovce		 36786756  Oprava elektroinštalácie  374,99 
vrátane DPH		   Objednávka č. 40-06/2015 z 09.06.2015  18.06.2015  26.06.2015  29.6.2015 
1231540111   SLOVAK TELEKOM a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 01/2015  374,45 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z 12.6.2008    09.02.2015  12.02.2015  24.2.2015 
1231540847   Slovenská národná knižnica
Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin		 36138517  Prenájom nebytových priestorov - BURZA PRÁCE A INFORMÁCIÍ MARTIN (NP PPP)  375,52 
bez DPH		   Objednávka č. 68-09/2015 z 23.09.2015  07.10.2015  15.10.2015  22.10.2015 
1231540380   MESTO VRÚTKY
Matušovičovský rad 4, 038 61 Vrútky		 00647209  Nájomné za 2.Q 2015  399,00 
bez DPH		 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 5/04-2    22.04.2015  28.04.2015  30.4.2015 
1231540068   MESTO VRÚTKY
Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky		 00647209  Nájomné za 1. Q 2015  399,00 
bez DPH		 Dodatok č.1 k nájom. zmluve č. 5/04-2    15.01.2015  20.01.2015  28.1.2015 
1231540955   MAXcomputers Miroslav Cáfal
Nerudova 12, 036 08 Martin		 41530284  Renovované tonery  403,40 
vrátane DPH		   Objednávka č. 73-10/2015 z 21.10.2015  04.11.2015  06.11.2015  13.11.2015 
1231540966   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, 036 80 Martin		 36403016  Dodávka tepelnej energie za 10/2015  422,83 
vrátane DPH		 Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    09.11.2015  11.11.2015  20.11.2015 
1231541116   ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o.
Kollárova 53, 036 01 Martin		 44661843  Oprava a príprava služob. motor. vozidla na STK a EK, realizácia STK a EK  447,40 
vrátane DPH		   Objednávka č. 91-12/2015 z 16.12.2015  21.12.2015  28.12.2015  29.12.2015 
1231541056   Igor Svitek - TOUR KLUB
Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica		 17986117  Kalendáre stolové, diáre  447,79 
bez DPH		 Kúpna zmluva č. Z201533827_Z z 27.11.2015    14.12.2015  22.12.2015  22.12.2015 
1231540212   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, 036 80 Martin		 36403016  Dodávka tepelnej energie za 02/2015  465,91 
vrátane DPH		 Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    10.03.2015  13.03.2015  23.3.2015 
1231540840   MESTO VRÚTKY
Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky		 00647209  Nájomné za 4. Q 2015  474,82 
bez DPH		 Dodatok č.2 k nájom. zmluve č. 5/04-2    05.10.2015  12.10.2015  19.10.2015 
1231540585   MESTO VRÚTKY
Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky		 00647209  Nájomné za 3. Q 2015  474,82 
bez DPH		 Dodatok č.2 k nájom. zmluve č. 5/04-2    03.07.2015  14.07.2015  15.7.2015 
1231540183   Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava		 35709332  Poistenie za obdobie 24.3.2015-23.3.2016  497,00 
bez DPH		 Poistná zmluva č. 5720045709    18.02.2015  11.03.2015  16.3.2015 
1231540953   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97, 038 21 Mošovce		 36786756  Oprava elektroinštalácie  510,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. 75-10/2015 z 28.10.2015  04.11.2015  11.11.2015  20.11.2015 
1231541041   SAK plus s.r.o.
Majerská cesta 8/A, 974 01 Banská Bystrica		 44625995  Vykonaná ročná odborná prehliadka a skúška PSN a štvrťročná kontrola EPS v zmysle Vyhl. MV SR č. 726/2002 Z.z.  516,24 
vrátane DPH		 Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 02/M/2001 z 6.12.2007    07.12.2015  15.12.2015  17.12.2015 
1231540662   ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o.
Kollárova 53, 036 01 Martin		 44661843  Oprava služobného motorového vozidla  520,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. 58-07/2015 z 17.07.2015  27.07.2015  06.08.2015  12.8.2015 
1231541028   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  Tonery  523,84 
vrátane DPH		   Objednávka č. 77-11/2015 z 05.11.2015  30.11.2015  28.12.2015  29.12.2015 
1231541102   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 11/2015  531,26 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-DSL    11.12.2015  30.12.2015  11.1.2016 
1231540962   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 10/2015  531,26 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-DSL    09.11.2015  01.12.2015  10.12.2015 
1231540899   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 09/2015  531,26 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-DSL    09.10.2015  02.11.2015  10.11.2015 
1231540780   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 08/2015  531,26 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-DSL    09.09.2015  01.10.2015  7.10.2015 
1231540690   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 07/2015  531,26 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-DSL    07.08.2015  02.09.2015  3.9.2015 
1231540600   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 06/2015  531,26 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-DSL    09.07.2015  03.08.2015  11.8.2015 
<< < | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť