Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Martin)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231540196 | Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
35709332 | Poistenie za obdobie 1.4.2015-31.3.2016 | 2044,00 bez DPH |
Poistná zmluva č. 5720007083 z 31.03.2009 | 04.03.2015 | 01.04.2015 | 13.4.2015 | |
| 1231540267 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce |
36786756 | Oprava svietidiel núdzového zdroja v budove | 1888,62 vrátane DPH |
Objednávka č. 08-03/2015 z 02.03.2015 | 18.03.2015 | 01.04.2015 | 13.4.2015 | |
| 1231541105 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce |
36786756 | Oprava elektroinštalácie | 1756,56 vrátane DPH |
Objednávka č. 86-12/2015 z 08.12.2015 | 17.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1231540006 | SPOMA SK, s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36688045 | Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 12/2014 | 1730,52 vrátane DPH |
Zmluva č. SL - 01/2014/OVS z 01.04.2014 | 07.01.2015 | 16.01.2015 | 28.1.2015 | |
| 1231540094 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia el. energie 01/2015 | 1712,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 4087/2013 z 14.10.2013 | 03.02.2015 | 04.02.2015 | 9.2.2015 | |
| 1231540015 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 01/2015 | 1712,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 4087/2013 z 14.10.2013 | 08.01.2015 | 14.01.2015 | 23.1.2015 | |
| 1231540466 | DEAL & WIN, s.r.o. Hviezdoslavova 3, 085 01 Bardejov |
36817759 | Hygienické a dezinfekčné prostriedky | 1697,78 vrátane DPH |
Objednávka č. 28-05/2015 z 05.05.2015 | 20.05.2015 | 11.06.2015 | 23.6.2015 | |
| 1231541035 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 12/2015 | 1681,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 4087/2013 z 14.10.2013 | 02.12.2015 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | |
| 1231540947 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 11/2015 | 1681,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 4087/2013 z 14.10.2013 | 02.11.2015 | 11.11.2015 | 20.11.2015 | |
| 1231540836 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 10/2015 | 1681,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 4087/2013 z 14.10.2013 | 02.10.2015 | 12.10.2015 | 19.10.2015 | |
| 1231540758 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 09/2015 | 1681,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 4087/2013 z 14.10.2013 | 03.09.2015 | 09.09.2015 | 17.9.2015 | |
| 1231540668 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 08/2015 | 1681,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 4087/2013 z 14.10.2013 | 03.08.2015 | 12.08.2015 | 19.8.2015 | |
| 1231540580 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 07/2015 | 1681,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 4087/2013 z 14.10.2013 | 02.07.2015 | 07.07.2015 | 13.7.2015 | |
| 1231540488 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 06/2015 | 1681,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 4087/2013 z 14.10.2013 | 01.06.2015 | 11.06.2015 | 23.6.2015 | |
| 1231540392 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 05/2015 | 1681,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 4087/2013 z 14.10.2013 | 30.04.2015 | 12.05.2015 | 27.5.2015 | |
| 1231540271 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 04/2015 | 1681,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 4087/2013 z 14.10.2013 | 02.04.2015 | 14.04.2015 | 22.4.2015 | |
| 1231540211 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 03/2015 | 1681,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 4087/2013 z 14.10.2013 | 10.03.2015 | 13.03.2015 | 23.3.2015 | |
| 1231540106 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 02/2015 | 1681,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 4087/2013 z 14.10.2013 | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 24.2.2015 | |
| 1231540568 | MESTO VRÚTKY Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky |
00647209 | Náklady spojené s užívaním nebytového priestoru r. 2014 | 1604,83 bez DPH |
Nájomná zmluva č. 5/04-2 | 19.06.2015 | 01.07.2015 | 2.7.2015 | |
| 1231540567 | MESTO VRÚTKY Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky |
00647209 | Náklady spojené s užívaním nebytového priestoru r. 2013 | 1589,98 bez DPH |
Nájomná zmluva č. 5/04-2 | 19.06.2015 | 01.07.2015 | 2.7.2015 | |
| 1231540653 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 1510,98 vrátane DPH |
Objednávka č.47-07/2015 z 01.07.2015 | 16.07.2015 | 02.09.2015 | 3.9.2015 | |
| 11441028 | MAXcomputers Miroslav Cáfal Nerudova 12, 036 08 Martin |
41530284 | Renovované tonery | 1411,08 vrátane DPH |
Objednávka č. 148-12/2014 z 23.12.2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11441021 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 1389,00 vrátane DPH |
Objednávka č.137-12/2012 z 16.12.2012 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 1231540654 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 1356,98 vrátane DPH |
Objednávka č.48-07/2015 z 01.07.2015 | 16.07.2015 | 02.09.2015 | 3.9.2015 | |
| 1231540560 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce |
36786756 | Oprava merača tepla | 1266,41 vrátane DPH |
Objednávka č. 38-06/2015 z 09.06.2015 | 15.06.2015 | 19.06.2015 | 24.6.2015 | |
| 1231540272 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu za 04/2015 | 1264,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 9100098023 z 19.8.2005 | 02.04.2015 | 14.04.2015 | 22.4.2015 | |
| 1231541112 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1234,54 vrátane DPH |
Objednávka č. 93-12/2015 z 18.12.2015 | 21.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
| 1231541103 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 11/2015 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 11.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
| 1231540963 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 10/2015 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 09.11.2015 | 01.12.2015 | 10.12.2015 | |
| 1231540898 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 09/2015 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 09.10.2015 | 02.11.2015 | 10.11.2015 | |
| 1231540779 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 08/2015 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 09.09.2015 | 01.10.2015 | 7.10.2015 | |
| 1231540689 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 07/2015 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 07.08.2015 | 02.09.2015 | 3.9.2015 | |
| 1231540601 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 06/2015 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 09.07.2015 | 03.08.2015 | 11.8.2015 | |
| 1231540557 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 05/2015 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 12.06.2015 | 01.07.2015 | 2.7.2015 | |
| 1231540402 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 04/2015 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 11.05.2015 | 03.06.2015 | 5.6.2015 | |
| 1231540282 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 03/2015 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 07.04.2015 | 28.04.2015 | 30.4.2015 | |
| 1231540207 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 02/2015 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 09.03.2015 | 01.04.2015 | 13.4.2015 | |
| 1231540120 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 01/2015 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 09.02.2015 | 03.03.2015 | 6.3.2015 | |
| 11440946 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 11/2014 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 10.12.2014 | 22.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11441008 | OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava |
36192384 | Konferenčné stoličky | 1197,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 132-12/2014 z 12.12.2014 | 17.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 |